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20240924-190157-147
发布机构

屏边苗族自治县人民政府办公室
文号
发布日期

2024-03-26
时效性

有效

政协屏边县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　根据《屏边县财政局印发关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》精神，政协屏边县委员会办公室严格按照相关要求对部门财政预算资金开展全面绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施及重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。四是完成县委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况：

　　一是机构设置：政协屏边县委员会机关内设提案委员会、经济委员会、农业与农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室8个科级机构。办公室成立政协屏边县委员会委员服务中心，为办公室所属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为不定级。

　　二是人员情况：部门实有人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制3人；在职在编实有行政人员44人，与上年度相比增加1人，在职在编实有事业人员3人，与上年度一致。截至2023年12月31日，离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人，与上年度相比增加5人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况：

　　（1）年度工作计划：一是突出一项重大任务，在思想政治引领上走深走实。突出深入学习宣传贯彻党的二十大精神这一首要重大政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定走好新的赶考之路。二是锚定一个重大目标，在服务中心大局上展现作为。全面深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，紧扣州政协“1235”履职思路，认真贯彻落实县委“1234”发展思路，锚定县委十四届四次全会确定的目标任务，在助推屏边高质量跨越发展新征程中施展更大作为，作出更大贡献！三是践行一个重大理念，在专门协商机构建设上力求成效。深刻领会和把握习近平总书记关于“协商民主是实践全过程人民民主的重要形式”的重要论断，把全过程人民民主重大理念贯穿政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识各方面，把人民政协制度优势转化为边疆民族地区治理效能。四是实施七个行动计划，在履职提质增效上务求实效。围绕党建、“双助推”、市场主体倍增“5+5”、提案质量、文史品牌、委员联系界别群众、履职能力等工作实施七个行动计划，接续干出新时代人民政协新样子。

　　（2）重点工作任务：一是每年开展1次政协全体会议协商、2次专题议政性常委会协商、4次以上专题协商和N次提案办理协商、网络议政·远程协商、对口协商、界别协商等的“1+2+4+N”协商机制，按时按质完成年度政治协商计划，确保政协协商工作常态、长效开展。二是充分运用“双月协商”“同心议政”“我们来协商”3个政协创新协商平台，助推协商民主广泛多层制度化发展。三是深入推进全县“协商在基层”工作，促进政协协商向基层延伸，开辟政协履职新天地。四是深入开展“五项助推”，切实办好“10件实事”。五是大力开展“提案质量提升年”行动，以“提质增效、打造精品”为目标，加强精品提案培育，围绕经济社会发展的重要问题，提出高质量提案。六是实施履职能力提升行动计划。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　按照2023年工作计划，保障县政协机关2023年根据工作重点开展的视察调研、委员培训、县委、县政府开展的巡查督查工作、省州及各外县市政协工作交流、机关运转等，预计帮扶基层20次，国内公务接待批次为60次，共计接待600余人次。根据2023年重点工作制定任务，围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，预计开展视察调研不少于10次、完成调研视察报告不少于8篇、巡查督查不少于10次。2023年委员培训工作计划，分批组织县政协委员外出培训1期，形成培训调研报告1篇。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　根据“三定”方案、部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务设定了2023年部门整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化；目标可衡量考评。在设立绩效目标前，经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；项目绩效目标设定科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、目标较细化、目标可量化考评；把部门整体的绩效目标细化分解到具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升县政协工作执行力和公众满意度。

　　二是落实绩效主体责任。2023年度严格按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，及时有效开展部门预算绩效工作；成立了部门预算绩效管理工作领导小组；进行了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用工作。

　　三是整改落实。2023年度对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了规范整改。

　　四是资料、信息报送、预决算公开的及时性。2023年按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开；规定时限内上报，未影响绩效评价进度。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　县政协2023年整体支出预算共计申报、批复999.03万元，均为一般公共预算收入，其中：基本支出905.03万元，占总支出的90.59％，主要用于职工工资、日常办公经费等。项目支出94.00万元，占总支出的9.41％，主要用于政协工作经费、政协调研经费、政协委员学习培训经费、基层政协建设专项经费、会议经费、基层政协履职能力提升专项资金6个项目。

　　2.整体收支情况

　　2023年度收入1013.3万元，其中：财政拨款收入1012.96万元，上年结余0.34万元。支出1013.30万元，其中，财政拨款支出888.84万元，占总支出的87.72％，项目支出124.46万元，占总支出的12.28％。

　　（3）预算执行情况

　　2023年部门年度资金总额执行率91.64%，基本支出年度资金总额执行率93.09%，项目支出当年财政拨款执行率82.49%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年执行情况	完成情况简述
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年执行情况	完成情况简述
	产出指标	数量指标	调研视察次数	10次	24次	县政协领导班子及成员调研主题6个，每个调研主题进行4次调研。
			举办委员培训班期数	1期	1期	屏边县州县政协委员及县生态产品价值实现专班履职能力提升培训班。
			完成提案办理件数	70件	131件	2023年完成提案办理131件，具体查看2023年提案办理情况通报。
			信息采集数量	35条	78条	2023年向各类媒体报送稿件104篇，被《云南政协报》《红河政协》《苗乡屏边》等省州县级媒体采用78篇（条）。
			组织委员活动次数	10次	10次	政协7委室根据工作情况组织开展委员活动。
			召开政协常委会会议次数	4次	4次	按计划召开政协常委会会议。
			开展重点调研次数	10次	14次	按照屏协发〔2023〕1号开展重点调研。
			征集提案件数	70件	140件	2023年全年征集提案共140件。
			召开全会会议次数	1次	1次	县召开政协十届二次会议。
			联系委员人数	171	164	2023年实际联系委员数164人。
			开展委员履职活动次数	30次	67次	设立12个委员工作室，开展活动67次。
			提案立案件数	70件	131件	经提案审查组审核后确认立案131件。
			重点提案立案数	5件	5件	经提案审查组评定重点提案立案5件。
			协商类议政会议次数	2次	2次	按照屏协发〔2023〕1号召开协商类议政会议。
			开展重点协商议题个数	13个	14个	按照屏协发〔2023〕1号开展重点协商议题。
			提出意见建议条数	40条	73条	根据协商议题提出意见建议。
			开展“协商在基层”宣传工作次数	30次	73次	根据工作安排开展“协商在基层”宣传工作。
			产业项目调研工作开展次数	20次	20次	根据招商引资等工作对产业项目开展调研。
			报送社情民意信息条数	30条	24次	政协委员在履职过程中充分发挥优势，为广大群众发声，撰写社情民意。
		质量指标	委员提案办理答复率	100%	100%	已完成委员提案办理答复。
			年终党风廉政考核合格率	100%	100%	2023年终党风廉政考核为优秀。
			委员提案面商率	90%	90%	2023年委员提案职能部门面商率90%。
			委员参与率	90%	90%	2023年委员参与率90%。
			协商事项落实解决率	100%	100%	2023年协商事项落实解决率100%。
			全县优秀提案率	3件	5件	2023年全县优秀提案率超100%
		时效指标	专题协商按计划完成时限	12月前	完成	2023年专题协商2次，已完成。
			对口协商按计划完成时限	12月前	完成	2023年对口协商4次，已完成。
			界别协商按计划完成时限	12月前	完成	2023年界别协商5次，已完成。
			提案办理协商按计划完成时限	12月前	完成	2023年提案办理协商，已完成。
			会议按时召开时限	12月前	完成	2023年所有会议按时限召开完成。
			其他工作完成时限	12月前	完成	2023年其他工作按规定时限完成。
		成本指标	委员培训	10万元	10万元	2023年政协委员学习培训经费完成使用。
			调研视察费	2万元	2万元	2023年调研视察费完成使用。
			政协工作经费	94万元	94万元	2023年政协工作经费完成使用。
			政协委员活动经费	40.8 万元	40.8 万元	2023年政协委员活动经费完成使用。
		社会效益指标	履职能力提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升
		社会效益指标	提案办理质量提高	逐年提升	逐年提升	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员提案办理满意度	90%	90%	收集到的满意度情况得分：≥90分
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	收集到的满意度情况得分：≥90分

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　一是部分项目绩效目标不明显。因单位项目经费性质大部分为工作经费，主要用于保障机关运转，工作经费项目支付比较琐碎，导致绩效目标完成情况不突出。二是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖，预算指标体系细化程度不够，适用范围不足。

　　三、绩效自评结论

　　屏边县政协2023年部门整体支出绩效自评得分94分，评价等级为“优”。一级指标得分情况详见附件1-2.部门整体支出单位自评表。屏边县2023年重点工作任务已按计划完成，各项工作任务的开展符合部门职能职责的范围。一是突出一项重大任务，在思想政治引领上走深走实。忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面加强理论武装，努力画大“同心圆”。二是锚定一个重大目标，在服务中心大局上展现作为。精心组织协商议政，积极践行为民解忧。三是践行一个重大理念，在专门协商机构建设上力求成效。持续巩固协商机制，充分运用创新平台，深入推进“协商在基层”。四是实施七个行动计划，在履职提质增效上务求实效。实施党建提质增效行动计划，实施“双助推”行动计划，实施助推市场主体倍增“5+5”行动，实施提案工作质量提升行动计划，实施文史品牌行动计划，实施以委员联系界别群众为主题的“双优品牌”创建行动计划，实施履职能力提升行动计划。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	分析说明	自评得分
投入 15分	目标设定 7分	整体绩效目标设定	4	部门是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。	我单位根据“三定”方案、部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务设定了2023年部门整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化；目标可衡量考评。	4
	目标设定 7分	项目绩效目标设定	3	是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。	我单位在设立绩效目标前，经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；项目绩效目标设定科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、目标较细化、目标可量化考评；把部门整体的绩效目标细化分解到具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 8分	预算编制科学性	2	部门（单位）本年度预算编制是否完整，是否与履职目标相匹配，编制依据是否充分。	我单位在2023年预算编制时与履职目标紧密衔接，预算支出与履职目标紧密相关；在2023年预算编制时依据充分、数据详实、结构细化。	2
		基本支出保障	3	根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中存在列支基本支出内容，或基本支出留有缺口。	我单位在2023年预算编制时，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。	3
		重点支出保障率	3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	不涉及	3
合计			15	——	自评得分合计	15

　　（二）过程情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	分析说明	自评得分
过程 20分	预算执行 8分	预算执行率	2	部门是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	我单位2023年12月31日预算完成数为91.64%。	2
		结转结余变动率	1	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	我单位2023年年末结转和结余总额为3400元，结转结余率为0%。	1
		“三公经费”变动率	1	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2022年“三公经费”预算数304475元，2023年“三公经费”预算数295340.75元“三公经费”变动率下降3%。	1
		“三公经费”控制率	1	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与当年预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	我单位2023年度“三公”经费预算数295340.75元，实际支出数为49323元，节246017元；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率为16.7%，“三公经费”控制率≤100%。	1
		政府采购执行率	1	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	我单位2023年度年初政府采购预算金额为70000元，实际政府采购金额89605元，本年度实际政府采购执行率为128%。	1
		收入合规	1	部门（单位）收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。	我单位2023年度收入依据充分、来源合规，不涉及“放管服”改革要求和减税降费项目。	1
		支出合规	1	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	我单位2023年度使用预算资金完全符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支均经过评估论证；均符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违纪违规情况。	1
	预算绩效管理 8分	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	为加强预算管理、规范财务行为，我单位制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理等制度，根据财务管理办法、会议费、培训费、差旅费等严格执行。	2
		落实绩效主体责任	2	是否按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。	我单位2023年度严格按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，及时有效开展部门预算绩效工作；成立了部门预算绩效管理工作领导小组；进行了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用工作。	2
		整改落实	3	是否对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。	我单位2023年度对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了规范整改。	3
		资料、信息报送、预决算公开的及时性	1	部门（单位）是否按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核部门（单位）日常管理规范性。	我单位在2023年按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开；规定时限内上报，未影响绩效评价进度。	1
	资产管理 4分	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	我单位2023年度为加强和规范资产管理，制定了《屏边县州政协机关财务管理制度》（试行），制度健全完整；资金管理制度合法、合规、完整；严格执行政府会计核算制度，资产管理制度严格有效执行。	1
		资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	我单位2023年度严格按照《屏边县行政事业单位会资产管理办法》加强和规范资产的管理，资产保存完整，资产配置合理，资产处置程序规范，资产账务管理合规，账实相符，单位资产安全运行情况良好。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	所有固定资产实际再利用，利用率100%。	1
总分			20	——	自评得分合计	20

　　（三）产出情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	分析说明	自评得分
产出 35分	部门履职 35分	重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	我单位根据2023年工作要点要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作开展工作，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，已全面完成2023年重点工作任务。年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为1。	10
		实际完成率	10	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	1、政协工作经费实际完成率90.40% 2、政协调研经费实际完成率100% 3、政协委员学习培训经费实际完成率83.95% 4、基层政协建设专项经费实际完成率100% 5、县政协十届二次会议经费实际完成率48.67% 6、2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金实际完成率100%	8
		完成及时率	7	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量，2023年政协工作完成及时率为100%。	7
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	按照2023年实际完成工作数达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量95%。	7
总分			35		自评得分合计	32

　　（四）效果情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	分析说明	自评得分
效果 30分	履职效益 30分	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	不涉及	5
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	开展专题议政性常委会会议协商1次、主席会会议协商2次、对口协商4次、界别协商5次、专题协商2次，形成报告14篇，提出建议73条。专题调研24次，形成专题调研报告8篇，落实民生项目5个，查摆9方面问题27个，制定整改措施51条。撰写提案140件，立案131件，报送社情民意信息24篇。考察招商18次，引进企业赴屏考察23次，配合召开项目推介会6场次，推介项目16个，助力项目签约8个。开展院坝协商15场次，形成协商建议72条，呈报专报15篇，督促落实协商事项16件。设立12个委员工作室，开展活动67次、参与调解重大疑难纠纷12件、为群众办好事实事31件。开展政策宣传活动73场次，助力农产品销售培训44场次，助力就业培训30场次，协调帮助脱贫乡村领办、创办及协办产业项目11个，邀请专家义诊4场次，协调价值20万元的医疗设备资助各乡镇卫生院提升能力。围绕建设美丽乡村献力建言64条、投入资金21.8万元、办理实事58件。	5
		生态效益或可持续影响	5	部门（单位）履行职责所带来的直接或间接的生态效益或可持续影响。	不涉及	5
		行政效能	5	反映部门履职过程中的廉政情况。	我单位2023年接受了上级检查，预算年度没有违纪违法情况。	5
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的满意度情况得分：≥90分	7
总分			30		自评得分合计	27

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　今后，在绩效评价过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。一是认真分析运用绩效评价目标应用。进一步细化工作经费项目绩效目标设置，将绩效目标涵盖单位各项常规工作和重点工作中，突出工作成效，如实反映项目完成情况。二是抓紧制定完善预算绩效管理指标体系。将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。加强内部控制，通过目标细化方式，把部门目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。

　　六、主要经验及做法

　　一是有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护。

　　二是严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1-2.政协屏边县委员会办公室2023年部门整体支出单位自评表

　　附件1-3.政协屏边县委员会办公室2023年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　政协屏边县委员会办公室

　　2024年3月14日

附件【1.xlsx】