和平镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　和平镇党委、政府设置5个综合办公室：（1）党政办公室。承担党政机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作。（2）党建工作办公室。承担全镇党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等工作职责，负责党员日常管理、党员干部培训和考核、驻村工作队员管理、后备干部的考核、考察、培养和培训，党组织建设和民主评议党员工作，老龄、老干部管理。（3）经济发展和社会事务办公室。承担全镇经济社会发展职责，负责经济发展计划编制、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理等职责，招商引资、企业管理、交通、统计、安全生产、农民负担监督、市场监管、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文体、广播电视等工作。（4）社会治安综合治理办公室。承担全镇社会治安综合治理、社会环境和谐稳定职责，负责法治建设、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。（5）扶贫开发办公室。承担全镇脱贫攻坚工作职责，负责扶贫发展规划编制、贫困户建档立卡数据管理、扶贫项目、易地扶贫搬迁、镇村扶贫工作指导、驻村扶贫工作队员管理等工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　和平镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：（1）农业综合服务中心。承办全镇农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。（2）文化广播电视服务中心。承办全镇文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，城乡居民医疗等服务性工作。（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办全镇农村土地开发和利用、镇村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。（5）林业和草原服务中心。承办监督管理全镇森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。（6）水务服务中心。承办水利设施建设、水资源管理监测等基层技术推广工作。（7）财政所。承担编制镇财政预决算职责。负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　和平镇2023年末共有独立核算机构数1个，2023年末在职人数为67人，其中行政人员25人，事业人员42人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（一）紧盯目标任务，全力推进重点项目。全面巩固拓展脱贫攻坚成果，深入落实“一平台三机制”，持续强化易返贫致贫人口动态监测帮扶，扎实推进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动和持续增收三年行动，确保2023年底全镇低收入人口家庭人均纯收入均达1万元以上。集中精力紧盯重点项目，强化国土综合整治后期管护，配合县级部门推进人字桥至和平快速通道、滇越铁路（人字桥）旅游景区、石夹槽水库、和平至白寨道路提级、冷链物流仓储配送中心及土地增减挂钩等项目建设。

　　（二）围绕特色农业，不断夯实发展基础。严格落实粮食安全行政首长责任制，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，大力推进耕地占补平衡工作。依托六斗大棚蔬菜种植示范基地，连线成片、集片成面，打造六斗、者底冲、和平蔬菜种植经济示范带，提高农业生产经营的组织化、产业化、规模化、市场化水平。推广万寿菊种植7500亩以上，黄金奈李1000亩以上，加强咪租连片大枇杷、百福沃柑、“妃子笑”、白鸽中草药后期管护培植力度，拓宽路乐香脆李、和平甜柿销售渠道，打造优势特色产业，以特色农业产业的大发展推动经济综合实力的大提升。

　　（三）谋划推动乡村振兴。紧盯国家、省、州、县产业政策和投资导向，聚焦基础设施、产业发展、生态环保、民生保障等领域，精心谋划储备一批“对上可申报、对外可招商、对内可实施”的大项目、好项目。积极开展瓦乍、红星、坡背、石坎头4个村“干部规划家乡行动”，大力推进“多规合一实用性村庄规划”。加快和平镇城乡垃圾处理及收转运体系和农村“两污”处理体系建设，配备1辆可卸压缩式垃圾清运车，大力推动农村人居环境整治提升五年行动，力争2023年底全镇农村厕所基本改建完成，农村卫生厕所覆盖率达90%以上。推进乡村振兴“十百千”工程建设，力争集镇风貌改造项目开工建设、完成六斗村美丽村庄建设，高位推进城乡绿化美化三年行动，打造绿美集镇、绿美村庄，不断优化和平发展“硬环境”。

　　（四）推进生态和平建设。严厉打击非法野生动植物交易，加强生物多样性保护。持续加强环境保护和生态建设，建立垃圾处理、道路维护、绿化养护、河道管护长效机制，持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果。进一步加强资源管理，打击乱采滥伐、违法占耕等行为；深入推进林长制，抓好植树造林，做好林木管护，狠抓森林防灭火工作。做实做细河长制，着力推进“美丽河湖”建设，完成者底冲、所河冲、老街子河段治理工程建设，确保镇域15条河流1个水库水体洁净、生态良好，实现天蓝山青水绿地净。

　　（五）织密更有温度的保障网络。常态化开展防止返贫动态监测工作，加强困难群众和特殊群体关爱帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。开展困难家庭排查救助工作，实现应纳尽纳、应保尽保、救助及时，稳步提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人补贴保障水平。夯实稳就业基础，落实好就业创业扶持贷款、职业技能培训等惠民政策，加强两后生、高校毕业生、退役军人、农村劳动力、就业困难人员等重点群体就业创业服务。扩大社会保障制度覆盖面，认真做好城乡居民养老保险、医疗保障工作，力争参保率均达到100%。做好农村留守儿童、妇女、老人关爱服务工作，力所能及地解决他们的困难，切实把关爱服务行动落在实处。

　　（六）打造更加完善的服务体系。不断优化教育资源配置，配合实施义务教育薄弱环节改善与能力提升专项工程，推进百福小学教学综合楼、和平中心校扩建项目。实施文化惠民工程，推动“文化大篷车千乡万里行”惠民演出进农村。依托营商环境三年提升行动计划，加快推进便民服务中心标准化规范化便利化建设，完成和平镇政务服务下沉基层“就近办”试点建设，更好满足市场主体和群众办事需求，创新服务方式，以更接地气、更具活力、更有温度的为民服务活动，不断增强广大群众的获得感和幸福感。

　　（七）建设更高水平的平安和平。持续开展扫黑除恶斗争，打击突出违法犯罪活动，不断提升维护社会和谐稳定能力。健全信访工作机制，完善调解联动工作体系，不断提升社会治理现代化水平，把矛盾纠纷化解在基层。持续推动安全生产专项整治行动，深入排查整治安全风险隐患，加强校园安全、消防安全、道路交通安全、食品药品安全等专项整治。进一步做好疫情防控政策的平稳有序衔接，努力提高60岁以上人群疫苗接种率，加强物资、技术储备，提升应急处置能力，确保全镇社会环境和谐稳定。常态化抓好国家安全、意识形态、审计、外事、民族宗教、供销、市场主体倍增、机关事务、红十字、地震、气象、工青妇、儿童等工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　根据部门总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村建设、加强乡村治理等重点工作，激发乡村发展的活力，增强群众增收致富的信心，加快全面推进乡村振兴的步伐。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　和平镇2023年收入支出的年初预算数为1691.15万元，其中基本支出为1590.7万元，项目支出100.45万元。全年收入决算数4440.49万元，全年支出决算数3792.68万元，执行率85.41%；其中基本支出1531.79万元，执行率100%；项目支出2065.89万元，执行率71%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障

　　和平镇高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，由和平镇主要领导任组长，分管财政的副镇长任副组长，财政所工作人员任成员，下设办公室在镇财政所，由分管财政的副镇长任办公室主任，财政所负责人任副主任，全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实。

　　2.人员保障

　　和平镇安排2人负责预算绩效管理工作，建立和完善财政绩效评价体系，组织和完成县级财政绩效评价中心下达的工作，实施全面预算绩效管理。具体工作内容包括，一是编制绩效目标，编制财政支出目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心。二是审核绩效目标，依据财政支出的方向和重点，对绩效目标进行审核，重点审核目标与部门职能的相关性

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年收入预算总数1691.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1691.15万元，政府性基金预算拨款0万元，基本支出1590.7万元，项目支出100.45万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年收入预算总数4440.49万元，其中：一般公共预算财政拨款4139.63万元，政府性基金预算拨款101.81万元，其他资金收入199.15万元。2023年支出预算总数3792.68万元，其中：基本支出1531.79万元，项目支出2065.89万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年和平镇坚持“稳”字当头，量入为出精准预算，严格按照批准的预算执行，加强预算约束，确保了预算执行的严肃性和有效性。预算执行情况良好，执行率达85.41%，直达资金执行率达97.4%，总体执行率不到90%，主要原因是报刊费、办公费、公务用车运行维护费等为2024年1月支付。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年和平镇整体设置工作任务数29个，截至2023年12月已完成28个，较好地完成了年初预算编制的要求。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年预算接待、活动费用等应大于5万元，实际完成3.8万元，主要原因是和平镇党委政府坚决把过“紧日子”的要求贯彻到财政工作实践中，坚持“严”字当头，落细落小落具体，做好“压”“减”“控”“管”。切实用政府的“紧日子”保障人民的“好日子”。

　　三、绩效自评结论

　　2023年和平镇绩效自评得分99分，等级为优，详见附表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入情况分5个三级指标，分值10分，其中项目立项规范性（2分）、绩效目标合理性（2分）、绩效指标明确性（2分）、资金到位率（2分）、到位及时率（2分）。和平镇所有项目均已按规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。评分10分。

　　（二）过程情况分析

　　过程情况分6个三级指标，分值34分，其中管理制度健全性（5分）、制度执行有效性（6分）、项目质量可控性（5分）、管理制度健全性（6分）、资金使用合规性（6分）、财务监控有效性（6分），和平镇已制定《和平镇项目档案管理制度》《和平镇项目质保金管理制度》《和平镇项目建设及资金管理制度》等，相关管理制度合法合规。评分34分。

　　（三）产出情况分析

　　产出情况分4个三级指标，分值34分，其中实际完成率（9分）、完成及时率（9分）、质量达标率（8分）、成本节约率（8分）。和平镇已按照产出指标的要求完成，但部分资金未在约定的时间内兑付，主要原因是国库库款不足。评分30分。

　　（四）效果情况分析

　　效果情况分4个三级指标，分值22分，其中生态效益（4分）、环境效益（4分）、社会效益（4分）、社会公众或服务对象满意度（10分），和平镇严格按照指标要求执行，改善提高了人民群众生活质量和生活环境，和平镇社会经济得到有效提升。评分22分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是政策制度方面，部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。例如，社会效益和可持续指标等指标值设置为“效果明显”，在绩效评价中难以量化，以不利于提供佐证材料。

　　二是项目监督管理，项目主管部门对批准项目的监督管理力度不够，监督管理范围不够全面，项目主管部门需要克服重视项目审批，轻视项目实施监管的问题，进一步加大监督管理力度。

　　三是绩效管理方面，从绩效管理工作来看，部分项目实施单位对绩效工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象。有的项目开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是完善部分工作的流程标准，确保下达资金及时落实到位，提高资金使用效率；二是在以后年度填报年初绩效目标申报时，科学合理确定专项资金绩效目标和指标，按规定开展绩效自评。

　　六、主要经验及做法

　　坚持群众参与监督管理。每个项目点有一个村民监督、协调委员会，负责协调项目建设中产生的纠纷事件，同时协助镇乡村振兴办及其他相关办公室、中心监督和管理项目施工安全、质量等工作，极大地提升项目的实施进度及质量。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：和平镇2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：和平镇年度部门整体支出绩效目标完成情况表

和平镇人民政府

　　2024 年 3月 13 日