屏边县市场监督管理局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.屏边县2022年稳增长促发展16条政策措施部分奖补资金

　　项目背景：根据《屏边县2022年稳增长促发展16条政策措施》（屏政发〔2022〕10号）文件奖补要求，经十七届人民政府第19次常务会议、十四届县委常委会第43次会议审议通过和《屏边县人民政府关于兑现2022年稳增长促发展16条政策措施奖补资金的通报》，下达屏边县2022年度稳增长促发展部分奖补资金。

　　主要内容及实施情况：完成市场主体净增数量任务，奖励工作经费2.2万元。

　　资金投入和使用情况：收到财政拨款2.2万元，2023年已使用1.64万元。

　　2.屏财预（2022）307号市场监管工作经费

　　项目背景：县市场监督管理局承担着全县食品药品安全、产品质量安全、特种设备安全、消费者权益保护、价格监督检查等市场监管职责，为了确保全县市场监管工作的顺利开展，进一步加大市场综合监管、全面提高执法效果，不断提升市场监管的科学性和有效性，建设有利于创业创新、诚信守法、公平竞争的市场环境，县政府追加市场监管工作经费。

　　主要内容及实施情况：完成食品、工业产品抽检工作，保障全县人民舌尖上的安全。

　　资金投入和使用情况：2023年收到财政拨款12.96万元，已使用12.96万元。

　　3.清算2022年度创业担保贷款省级贴息资金

　　项目背景：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

　　主要内容及实施情况：扶持创业人数，推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款，申报创业担保贷款贴息个人满意度。

　　资金投入和使用情况：2023年收到财政拨款0.12万元，已使用0.12万元。

　　4.清算2022年度创业担保贷款中央贴息资金

　　项目背景：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

　　主要内容及实施情况：扶持创业人数，推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款，申报创业担保贷款贴息个人满意度。

　　资金投入和使用情况：2023年收到财政拨款0.57万元，已使用0.57万元。

　　5.市场监管工作经费

　　项目背景：县市场监督管理局承担着全县食品药品安全、产品质量安全、特种设备安全、消费者权益保护、价格监督检查等市场监管职责，为了确保全县市场监管工作的顺利开展，进一步加大市场综合监管、全面提高执法效果，不断提升市场监管的科学性和有效性，建设有利于创业创新、诚信守法、公平竞争的市场环境，县政府将市场监管工作经费纳入每年预算中。

　　主要内容及实施情况：开展食品监管企业覆盖率，餐饮户达标率，食品安全监管投入3万元，不断提高提升食品安全消费环境，全县人民对食品安全满意度。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排3万元，已使用3万元。

　　6.2023年度中央普惠金融发展专项资金

　　项目背景：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。

　　主要内容及实施情况：上年创业担保贷款发放额大于等于本地区前三年平均发放额，上年末创业担保贷款余额同比增速大于等于本地区前三年平均增速。

　　资金投入和使用情况：2023年收到财政拨款0.27万元，已使用0.27万元。

　　7.2023年就业创业补助资金

　　项目背景：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

　　主要内容及实施情况：扶持创业人数，推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款，申报创业担保贷款贴息个人满意度。

　　资金投入和使用情况：2023年收到财政拨款0.0765万元，已使用0.0765万元。

　　8.2023年市场监管工作经费

　　项目背景：县市场监督管理局承担着全县食品药品安全、产品质量安全、特种设备安全、消费者权益保护、价格监督检查等市场监管职责，为了确保全县市场监管工作的顺利开展，进一步加大市场综合监管、全面提高执法效果，不断提升市场监管的科学性和有效性，建设有利于创业创新、诚信守法、公平竞争的市场环境，县政府将市场监管工作经费纳入每年预算中。

　　主要内容及实施情况：开展各项市场检查，营造公平有序的营商环境。

　　资金投入和使用情况：2023年收到财政拨款18万元，已使用12.71万元。

　　9.屏边县2023年就业创业服务补助专项资金

　　项目背景：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

　　主要内容及实施情况：扶持创业人数，推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款，申报创业担保贷款贴息个人满意度。

　　资金投入和使用情况：2023年收到财政拨款0.0708万元，已使用0万元。

　　10.市场主体培育工作经费

　　项目背景：为提升政务服务效能，更好便企惠民，激发经营主体活力，县市场监督管理局立足职能，聚焦营商环境优化，加大实体经济扶持力度，简化办事流程，定期实地梳理疑难问题，推动经营主体实现高质量发展。

　　主要内容及实施情况：为服务对象免费颁发营业执照，为帮助企业同税务部门税务信息确认和每月的纳税申报工作聘用合同制员工。

　　资金投入和使用情况：2023年收到财政拨款12万元，已使用11.76万元。

　　11.烟草公司拨2023年协同办案经费

　　项目背景：为认真贯彻落实省、州政府打击涉烟违法犯罪工作会议精神，进一步加强市场监督管理、卷烟市场专项整治联合工作机制，依据《中华人民共和国烟草专卖法》及其他条例等相关法律法规，联合开展卷烟市场专项整治行动，联合查处办理涉烟案件，维护“两烟”经营秩序，保护烟草产业的健康、持续发展。

　　主要内容及实施情况：协助完成烟草办案，案件完结率，不断提高提升营商环境，监管对象满意度。

　　资金投入和使用情况：今年收到烟草公司拨入协同办案经费4.4万元，已使用3.15万元。

　　12.政府办拨食品安全“两个责任”工作经费

　　项目背景：食品安全“两个责任”是指压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任两个方面的责任。其中，食品安全属地管理责任是指各级政府和地方政府要加强对本辖区内食品生产经营环节的监管，完善食品安全管理机制；而企业主体责任则是指食品生产经营企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员应当认真承担食品安全主体责任，建立健全食品安全管理制度，从源头切断食品安全隐患，确保食品安全。

　　主要内容及实施情况：完成食品安全“两个责任”工作产生的各项经费。

　　资金投入和使用情况：今年收到县政府办拨入工作经费1万元，已使用1万元。

　　13.2023年中央食品药品监管补助资金

　　项目背景：为全面完成抽检不合格食品核查处置工作，完整及时公布食品抽检信息，不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质。提升“两品一械”监管、检查装备能力。深化“两品一械”不良反应追踪力度，保障药品质量安全。加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识。

　　主要内容及实施情况：药品抽样批次（ 省抽），化妆品抽样批次，药品监管经营企业，医疗器械监管企业，“两品一械”在岗培训人数（组织培训），全国安全用药月活动。

　　资金投入和使用情况：2023年收到财政拨款3.91万元，已使用3.5万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.屏边县2022年稳增长促发展16条政策措施部分奖补资金

　　总目标：县市场监督管理局立足职能，聚焦营商环境优化，加大实体经济扶持力度，简化办事流程，定期实地梳理疑难问题，推动市场主体实现高质量发展。

　　阶段性目标：完成监管对象检查1000户次，完成市场主体净增任务3000户，年报完成率大于等于90%。

　　2.屏财预（2022）307号市场监管工作经费

　　总目标：全面有效加大市场综合监管、切实提高执法效果，不断提升市场监管的科学性和有效性，维护正常的市场秩序。

　　阶段性目标：完成食品抽检450批次，工业产品抽检10批次。

　　3.清算2022年度创业担保贷款省级贴息资金

　　总目标：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

　　阶段性目标：扶持创业人数3人，完成创业担保贷款回收率大于等于90%，资金足额拨付率100%。

　　4.清算2022年度创业担保贷款中央贴息资金

　　总目标：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

　　阶段性目标：扶持创业人数3人，完成创业担保贷款回收率大于等于90%，资金足额拨付率100%。

　　5.市场监管工作经费

　　总目标：一是加强“四品一械”产品质量安全抽样检验工作；

　　二是加大食品、药品、化妆品和医疗器材企业监管力度；三是加大“四品一械”犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全；四是加强监管队伍培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。

　　阶段性目标：完成食品（含保健品）抽样检验100批次，食品药品监管行政事业人员培训覆盖率100%，食品生产加工环节监管企业数不少于20户。

　　6.2023年度中央普惠金融发展专项资金

　　总目标：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

　　阶段性目标：完成上年创业担保贷款发放额大于等于本地区前三年平均发放额，上年末创业担保贷款余额同比增速大于等于本地区前三年平均增速。

　　7.2023年就业创业补助资金

　　总目标：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

　　阶段性目标：扶持创业人数3人，完成创业担保贷款回收率大于等于90%，资金足额拨付率100%。

　　8.2023年市场监管工作经费

　　总目标：全面有效加大市场综合监管、切实提高执法效果，不断提升市场监管的科学性和有效性，维护正常的市场秩序。

　　阶段性目标：完成各项市场检查不少于200户次，工作完成及时率100%。

　　9.屏边县2023年就业创业服务补助专项资金

　　总目标：2023年度个人创业担保贷款70％创业服务补助95％部分。

　　阶段性目标：完成2023年扶持创业户2户。

　　10.市场主体培育工作经费

　　总目标：聚焦营商环境优化，加大实体经济扶持力度，简化办事流程，定期实地梳理疑难问题，推动市场主体实现高质量发展。

　　阶段性目标：完成营业执照颁发数量5000户，聘用市场主体倍增工作合同制员工2人。

　　11.烟草公司拨2023年协同办案经费

　　总目标：依据《中华人民共和国烟草专卖法》及其他条例等相关法律法规，联合开展卷烟市场专项整治行动，联合查处办理涉烟案件，维护“两烟”经营秩序，保护烟草产业的健康、持续发展。

　　阶段性目标：协助完成烟草办案数不少于5件，案件完结率不低于95%，不断提高提升营商环境，监管对象满意度不低于80%。

　　12.政府办拨食品安全“两个责任”工作经费

　　总目标：完成食品安全“两个责任”相关工作。

　　阶段性目标：完成食品安全监管户次不少于500户次，监管覆盖率100%，不断营造安全可靠的饮食环境。

　　13.2023年中央食品药品监管补助资金

　　总体目标：全面完成抽检不合格食品核查处置工作，完整及时公布食品抽检信息，不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质。提升“两品一械”监管、检查装备能力。深化“两品一械”不良反应追踪力度，保障药品质量安全。加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识。

　　阶段性目标：完成药品抽样批次（省抽）不少于3批次，化妆品抽样批次（国抽）不少于3批次，药品监管经营企业数不少于38家，医疗器械监管企业数不少于18家，安全用药月活动至少1次，药品化妆品医疗器械案件数不少于10件。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目组织情况。

　　项目由行政许可科、反不正当竞争和价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、网广监管和知识产权保护科、消费环境建设指导科、食品安全协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械和化妆品监管科、质量和标准化科、计量和认证认可监管科、特种设备安全监察科、行政执法大队按照各自工作职责，负责项目组织实施。

　　2.项目实施流程。

　　各科室制定项目工作计划、实施方案，明确步骤、方法、时间要求。根据监管责任和历史工作基础，由相关科室负责组织实施。如果有食品、药品抽检不合格问题、产品质量监督抽查不合格产品，各科室、执法大队负责辖区内不合格和问题食品、药品、产品的调查核实、处置和上报等工作。

　　3.管理制度。

　　为确保项目的顺利实施，制定了《屏边县市场监督管理局财务管理制度》《屏边县市场监督管理局预算绩效管理办法》等相关的管理制度，明确了资金的用途作用、资金拨付和管理等内容，保证资金的安全性和完整性，全面保障项目顺利实施。项目实施结束后通过绩效评价对项目实施情况、资金使用情况作为下年度项目安排和预算资金补助的重要因素。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，了解2023年部门预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示年度财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　绩效评价对象：2023年度部门项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

　　绩效评价范围：13个项目资金，共涉及资金58.58万元。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

　　2.绩效评价的依据

　　《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》；《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（2022－09）；《屏边县市场监督管理局预算绩效管理办法》；《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》等法律法规及其他相关依据文件。

　　3.评价指标体系

　　项目绩效指标体系设置决策、过程、产出、效益 4个一级指标，根据项目实施特性将4个一级指标分解为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、服务满意度 11 个二级指标，并细化分解为若干个三级指标。具体指标及指标权重。

　　绩效评价指标分值权重：决策10%，过程10%，产出50%，效果30%。

　　4.绩效评价方法

　　通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

　　5.绩效评价标准

　　本次绩效评价主要采用计划标准， 对于本次评价涉及的重要预期目标，采用计划设定的标准。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90 分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。

　　6.绩效评价抽样

　　项目资金采取现场评价过程中对项目实施情况及资金安排使用情况实行全覆盖检查，抽样占比为100%。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2023年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括部门所有项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2023年年初确定的重点工作目标，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性地制定整改措施并组织抓好落实。

　　2.分析评价。收集、整理涉及2023年资金及项目经费的绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合预算绩效工作管理小组抽查情况进行分析评价，形成自评结论。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　我部门2022年度13个项目支出绩效中自评得分在90分以上的项目12个，评定等级为优，80—90分的项目1个，评定等级为中。

　　屏边县市场监督管理局项目支出绩效自评表

　　说明：根据文件要求，预算执行率低于50%的项目，绩效自评结论应评为“中”或以下。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　详见屏边县市场监督管理局2022年度项目支出绩效单位自评表1-13表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　2023年共安排县市场监督管理局13个项目，各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.项目管理。市场监督管理部门的项目为经常性项目，已连续实施多年，各项管理制度比较完善，设立了工作计划、 实施方案、考核办法、工作总结等环节，按照相应的管理制度或规定流程开展工作，具备完整的规范和保障制度。

　　2.资金管理。建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审、监督检查， 验收制、合同制。制定了《屏边县市场监督管理局财务管理制度》《屏边县市场监督管理局预算绩效管理办法》《屏边县市场监督管理局资产管理制度》《屏边县市场监督管理局政府采购制度》以及资产管理岗位责任制、财务人员岗位责任制等制度，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

　　（三）项目产出情况分析。

　　详见2023年度项目支出绩效自评表1-13表。

　　（四）项目效益情况分析。

　　县市场监管局在市场准入、优化营商环境、保障食品、药品、特种设备安全、强化市场执法监管、开展消费环境建设、维护市场秩序、开展质量提升、推进知识产权发展运用促进与保护、强化标准、计量、认证认可体系建设等方面初步达到预期目标。通过项目实施，进一步规范市场准入环境、公平竞争秩序，营造更加宽松便捷稳定、公平、透明、可预期的营商环境。通过项目实施，屏边县2023年未发生重大食品、药品、特种设备安全事故。通过项目实施，推进知识产权发展、运用和保护，提升企业经济发展实力和国际竞争力。

　　五、主要经验及做法

　　高度重视预算绩效管理工作，大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。

　　绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

　　（二）编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。

　　由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：屏边县市场监督管理局2023年度项目支出绩效单位自评

　　屏边县市场监督管理局

　　2024年3月15日