屏边县市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　屏边县市场监督管理局为屏边县人民政府工作部门，正科级，加挂屏边苗族自治县人民政府食品安全委员会办公室牌子。单位基本职责有市场综合监督管理；主体市场统一登记注册许可；组织市场监督管理综合执法工作；反不正当竞争统一执法；监督管理市场秩序；宏观质量管理；产品质量监督管理工作；特种设备安全监察工作；食品安全监督管理综合协调；食品安全的监督管理；统一管理计量认证认可工作；统一管理标准化工作；统一管理检验检测工作；知识产权管理工作；市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理；组织药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法；全县执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作；县委、县政府和上级部门交办的其他事项等。

　　2.机构设置及人员情况

　　屏边县市场监督管理局内设15个内设机构、1个下设机构，分别为办公室、财务科、人事教育监察科、法规科、行政许可科、反不正当竞争和价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、网广监管和知识产权保护科、消费环境建设指导科、食品安全协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械和化妆品监管科、质量和标准化科、计量和认证认可监管科、特种设备安全监察科、行政执法大队。

　　屏边县市场监督管理局机关核定人员编制35人，其中：行政编制27人，事业编制3人，机关工勤5人。2023年末实有在职人数44人（行政35人，工勤5人，事业4人），退休34人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）优化营商环境，激发高质量发展动力

　　一是市场主体倍增工作稳步推进。持续深化“放管服”商事制度改革，全面实施企业登记全程电子化和电子营业执照，开设企业开办“一窗通”窗口，推行“一人一次一站式”办理模式，畅通与税务、公积金等部门信息共享渠道，整合企业开办、公章刻制、发票申领、公积金登记等业务办理，企业开办时间压减至0.25个工作日，不断提高服务窗口效能。二是知识产权保护和服务体系不断完善。不断挖掘有地域特色农产品申报地理证明商标与地理标志保护产品；建立知识产权跨部门、跨区域的保护机制，促进了县域经济创新驱动发展。三是社会信用体系建设有序实施。依托全国企业信用信息公示系统、云南省事中事后监管平台，同步推进企业信用风险分类监管、“双随机、一公开”监管和信用修复工作。

　　（2）聚焦民生关切，筑牢“四大安全”底线

　　一是强化食品安全监管。推动“两个责任”落地生根，筑牢食物中毒防火墙，开展食品安全专项整治，严把食品源头关，加大食品安全监督抽检，推进“食安心”专项行动。二是强化药品安全监管。加强药械及化妆品监管，严格药品零售企业行政许可，健全药械不良反应监测，提升群众安全用药用械用妆意识，依法开展“两品一械”抽验，守好“两品一械”安全底线。三是强化特种设备隐患排查。严格落实地方党政领导干部安全生产责任制，严格查处使用单位违规违法行为，开展特种设备从业人员取证和使用单位落实安全主体责任培训。四是强化产品质量监管。持续开展质量提升行动，认真开展质量专项检查，推进产品质量监督抽查工作，开展燃气具专项检查。

　　（3）净化市场环境，护航消费者合法权益

　　一是强化价格监管，捂紧老百姓“钱袋子”。二是促进公平竞争，激发企业创新活力。三是建立消费纠纷多元化解机制，解民之所忧。

　　（4）夯实质量基础，服务县域高质量发展

　　一是发挥标准引领作用。大力推进荔枝、猕猴桃、枇杷为主的种植业“十百千”工程建设，制定出台“屏边荔枝”《地理标志产品 屏边荔枝》地方标准。二是提升计量与检验能力。加快计量检定信息化进程，构建计量业务管理系统，开展强制检定、计量校准以及商品质量检测工作。三是高质量开展认证认可监管。开展检验检测机构资质认定监管，开展高原特色现代农业抓有机、创名牌、育龙头工作。

　　（5）坚持党建引领，锻造高素质铁军队伍。

　　一是抓好党建工作。抓党员思想政治教育，全面提高干部队伍素质。强化廉政教育，筑牢拒腐防变的思想防线。开展反腐倡廉警示教育。二是抓好普法强基补短板专项行动。严厉打击市场监管领域违法行为，强化案件审核工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，屏边县市场监督管理局深入贯彻党的二十大精神，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“讲政治、强监管、促发展、保安全、优服务”工作思路，推进各项工作任务落细落实。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　一是全力抓好市场监管，着力服务保障民生。全面深化商事制度改革，全力优化营商环境建设；强化反不正当竞争执法和市场监管，切实加强反垄断与反不正当竞争执法；大力加强广告和网络市场监管；继续加强各类市场监管；持续加大消费维权工作力度；开展好全县市场监管领域“双随机、一公开”工作和全县“双打”工作。二是全力抓好食品药品监管工作。切实发挥好食品安全委员会及其办公室的作用；加强食品安全监督检查；加强药械安全监管。三是全力抓好质量技术监督工作。健全大质量工作机制；大力开展品牌建设；提升标准化水平落实计量发展规划；严格认证认可管理规范；突出重点产品质量监管；严格特种设备安全监察；完善企业质量信用信息管理系统。四是着力加强自身建设。继续坚持全面从严治党；继续贯彻全面从严治党新要求；继续深化法治建设；全面加强干部队伍建设；继续开展乡村振兴工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　屏边县市场监督管理局认真贯彻中央、省、州、县级全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用” 五个主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得新成效。一是成立预算绩效管理工作领导小组及其办公室，负责全局预算绩效管理的组织和协调工作。二是制定了《屏边县市场监督管理局预算绩效管理办法》《屏边县市场监督管理局项目支出绩效评价管理办法》等制度，有序开展绩效管理。三是制定本行业特点的预算绩效指标体系，组织科室全面实施绩效目标管理。四是逐步建立事前绩效评估，作为预算编制基础。五是开展整体支出和项目支出预算绩效执行监控管理。六是开展整体支出和项目绩效自评和绩效评价。七是强化绩效评价结果应用。对绩效目标、执行监控、绩效评价中发现的问题，对绩效目标执行情况进行监控，查找原因，结合实际，及时给予修正，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。对绩效评价结果反映出来的问题，认真分析查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定相关改进和提高工作的措施。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《屏边苗族自治县财政局关于屏边县市场监督管理局2023年部门预算的批复》（屏财复〔2023〕14号），屏边县市场监督管理局2023年初预算批复总收入897.03万元，全部为一般公共预算收入。批复预算总支出897.03万元，其中：基本支出894.03万元，项目支出3万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年总收入834.55万元，其中：上年结转结余2.41万元，本年财政拨款收入828.98万元，其他收入3.16万元。

　　2023年总支出831.80万元，其中：基本支出790.29万元，项目支出41.51万元。

　　2023年末结转结余资金2.75万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年决算总收入834.55万元，决算总支出831.80万元，预算执行率99.67%，预算执行情况良好。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年我局部门整体支出绩效目标完成情况详见附件1-3。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年我局部门整体支出绩效目标均已完成。

　　三、绩效自评结论

　　经自评，屏边县市场监督管理局2023年部门整体支出自评得分95分，自评等级“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.整体绩效目标设定：根据财政统一布置，在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

　　2.项目绩效目标设定：项目绩效目标设定科学、合理；目标明确，目标细化，目标量化。

　　3.预算编制科学性：编制2023年度预算时根据部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要，参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出保障：2023年度基本支出790.29万元，占总支出的95%。用于保障部门正常运转和人员工资，不存在用项目弥补基本支出的情况。

　　5.重点支出保障：2023年预算安排项目资金41.51万元，全部属于重点项目资金，重点支出保障率为100%。重点保障行政审批、注册登记、信用监管、价格监督、市场监管、食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量监督抽检、检查、标准、计量、专利转化等工作。

　　（二）过程情况分析

　　预算执行率：2023年总收入834.54万元，2023年总支出833.29万元，预算执行率为99.85%，预算执行良好。

　　结转结余变动率：2023年度结转结余1.25万元，上年度结转结余2.41万元，结余结转率-48.13%。

　　“三公经费”变动率：全年三公经费实际支出6.79万元，上年度6.22万元，变动率9.16%。

　　“三公经费”控制率：全年三公经费实际支出6.79万元，预算安排22.99万元，控制率29.53%。

　　政府采购执行率：全年实际政府采购金额1.94万元，预算0万元，政府采购执行率0%，扣1分。

　　收入合规：部门收入是财政拨款和非本级横向财政拨款收入。

　　支出合规：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体讨论；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　预算绩效管理：一是制度健全完善。制定了制定《屏边县市场监督管理局财务管理制度》《屏边县市场监督管理项目资金管理办法》《屏边县市场监督管理预算绩效管理办法》等制度，明确规定了财政资金的使用范围和监督管理措施。制定的管理办法、措施能有效执行。二是责任主体得到落实。成立了预算绩效管理工作领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室相关人员为成员。开展了事前绩效评估、预算项目申报、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、绩效再评价和绩效结果应用等工作。三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极开展绩效管理工作。及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限按要求进行预算决算公开。

　　资产管理：制定资产管理制度，管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。按照州级行政事业单位资产配置、处置管理办法，办理资产政府配置、采购、处置、及时入账等手续，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务处理及时、账实相符。2023年固定资产价值531.35万元，全部在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　2023年，共设定绩效指标30条，各项工作得到圆满完成，绩效目标得到较好实现。

　　重点工作办结率：全面实施证照分离改革、市场主体发展、压缩办证时间，食品、药品、价格、网络、广告、旅游市场、特种设备、产品质量、计量、标准、认证认可、化妆品、医疗器械、冷链食品、集贸市场等专项整治行动，都能较好地履职，并高质量完成。

　　实际完成率：设置30项绩效指标，实际完成30项，完成率100%。

　　完成及时率：在规定时限内及时完成了绩效指标。

　　（四）效果情况分析

　　经济效益：全年受理消费者投诉43件，为消费者挽回经济损失1.89万元，达到预期目标。开展高原特色现代农业抓有机、创名牌、育龙头工作，目前屏边县共有18家企业获得25张有机产品（转换）认证证书，认证范围涵盖猕猴桃、荔枝、波罗蜜 、草果、滇黄精、云南重楼、砂仁（干）、忍冬（金银花）、灰毡毛忍冬（山银花）、香椿、西番莲（百香果）、鸡、鸡蛋、姜等28个产品（品种）。有机认证基地面积13009.335亩，产品认证面积6692.505亩，年产量4514.55吨，年产值4345.9万元。屏边县有机产品认证证书和获证组织数均居红河州第2位。

　　社会效益：截至2023年11月，在《红河州 2023年经营主体倍增培育成效“红黑榜”》共公布2次，全州各县市只有屏边县连续2次上红榜。在《红河州 2023年2-11月经营主体倍增培育质效“排行榜”》共公布9次，每千人拥有经营主体数增速连续9次位列全州第1位；每千人拥有企业数2-6月增速连续5次位列全州第2位、7月增速位列全州第1位、8月增速位列全州第2位、9月增速位列全州第3位、11月增速位列全州第2位。个转企31户，州局下发任务16户，完成率193.75%，全州排名第3。

　　通过行政许可事项改革、电子执照便利登记，压缩办证时间，不断提升营商环境；通过食品、药品、质量产品抽检，专项整治，逐步增强群众用药用械安全意识；通过开展产品质量监督抽查，提升计量、认证认可、检验检测等质量基础，质量发展水平不断提升。

　　行政效能：2023年部门未发生违纪违法行为，党风廉政建设考核为合格。

　　社会公众或服务对象满意度：市场主体对企业开办满意度100%；城乡居民对食品安全的满意度排名在全省30名.

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.个别项目支出进度缓慢。比如屏边县2023年就业创业服务补助专项资金，我单位于2023年12月底才收到该笔款项708元整，但由于到账时间晚，已无法支付，故造成支出执行率为0%。

　　2.项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.完善项目绩效目标量化，压实责任，加快资金支付进度，年终时，资金支付进度达到90%以上。

　　2.加强绩效目标基础管理工作。一是建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善。二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化绩效责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，各科室更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和科室的财经纪律约束意识和责任意识。

　　（二）提高财政资金的使用效益。各科室的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.屏边县市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.屏边县市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边县市场监督管理局

　　2024年3月15日