中共屏边县委党校2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能。屏边县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。其职能任务是：

　　（1）对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训。

　　（2）培训中青年后备干部。

　　（3）协同组织 、人事部门对学员在校期间进行考核 、考察。

　　（4）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。

　　（5）及时完成县委安排的阶段性培训工作。

　　（6）进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。

　　（7）举办学历函授教育培训班，系统地提高党员干部素质。

　　2.机构设置及人员情况。根据“中共屏边县委办公室关于印发《关于调整中国共产党屏边苗族自治县委员会党校机构编制事项的通知》的通知”即（屏编〔2023〕15号）文件，中国共产党屏边苗族自治县委员会党校（以下简称县委党校）是中共屏边县委直属事业单位，为正科级。加挂屏边县行政学校、屏边县社会主义学校牌子。县委党校设5个内设机构，分别是办公室、财务室、干部培训科、科研管理科、行政科。

　　屏边县委党校纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，中共屏边县委党校事业编制16名。核定从事行政管理和党务工作的事业编制5名，设县委党校（县行政学校、县社会主义学校）常务副校长1名（正科级），副校长2名（副科级）。核定从事教学及专业技术人员事业编制11名。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。2023年，屏边县委党校着力加强党的建设和干部教育培训工作，在县委的正确领导下，党校始终坚持党校姓党这一根本原则，严格按照严以治校、严以治教、严以治学工作要求，狠抓工作落实。（一）推进教学有新举措，培训质量不断提升。（二）专题调研有新成效，决策咨询作用明显。（三）党建引领有新变化，红色元素充分展现。（四）队伍建设有新血液，理论水平渐渐上升。（五）师资来源有新渠道，培训水平不断提高。（六）服务群众有新要求，先锋作用有效发挥。（七）重点工作有新规范，安排部署更加有序。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　当年部门履职总体目标：一是开展全县党政领导干部教育培训工作，强化能力提升，打造新时代新担当新作为师资队伍；二是深化改革，推进全县党校系统师资队伍建设制度化；三是积极选派骨干教师及行政管理人员实践锻炼和学习培训；四是继续举办“学习讲堂”，提供锻炼平台，抓实践练兵。

　　当年工作任务：一是培训轮训有新规范，阵地作用不断发挥。二是决策咨询有新突破，建言献策成效明显；三是党建引领有新面貌，特色资源有效运用；四是队伍素质有待提升，专业化本领不断增强。五是师资来源有新渠道，办学水平更加高质；六是为民服务有新举措，积极发挥先锋作用。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　紧紧围绕县委、县政府战略部署工作思路，重点突出民族团结进步示范县、乡村振兴、基层党建工作、反腐倡廉建设等方面研究，深入开展党情、社情、民情调查研究工作。充分体现党校科研为教学服务，为当地党委政府决策服务，为本地区经济建设和社会发展服务，为党的理论创新服务，即“四个服务”方针的要求；最大限度地提升县委党校系统对全县范围内的影响力和竞争力，为推动我县全面建成小康社会作出应有的贡献。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.绩效评价目的。严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进党校事业又好又快地发展。

　　2.绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我校成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，校党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.年初预算批复情况：2023年中共屏边县委党校年初预算总收入245.478221万元，其中：财政拨款收入245.478221万元。总支出245.478221万元，其中：基本支出243.478221万元，项目收入2万元。2023年财政拨款“三公”经费预算总额为1.140841万元。

　　2.整体收支情况：2023年中共屏边县委党校全年预算数为297.589324万元，其中财政拨款全年预算数收入为245.478221万元（基本收入243.478221万元，项目收入2万元），其他收入为52.11万元；全年执行数为274.57986万元，其中财政拨款决算总支出为246.236088万元，其他支出为28.343772万元。其中：基本支出244.236088万元，项目支出2万元。

　　3.预算执行情况：我校2023年预算总执行率为94.33%，基本支出执行率为88.65%，项目支出执行率为100%。我校本年度结转结余其他资金为23.009464万元，上年度累计结转结余资金总额为57.873205万元，差额为-34.86万元，结转结余变动率为-0.6%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况：

　　1.我校各项培训及日常工作均按照年初工作计划安排圆满完成。

　　2.2023年我校的各项收入和支出都按预算的目标基本完成，财政拨款收入分别是职人员的工资和公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费用于办公经费、培训费、其他交通费等的支出。2万的项目全部用于电费、差旅费、劳务费、其他交通费的支出；

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位无此类情况。

　　三、绩效自评结论

　　我校整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“ 优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　表1：绩效再评价得分情况表

　　根据拟定的绩效评价指标体系，我校对2023年度整体支出情况进行绩效自评，自评范围包括：目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益（包括：经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度）等。

　　对照绩效评价指标体系，我校对整体投入、过程、产出和效果进行了量化打分。打分情况详见附件1-2：中共屏边县委党校2023年度部门整体支出单位自评表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　目标设定：整体绩效目标设定，我校制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分并且与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；项目绩效目标设定，我校的2万元的工作经费均科学、合理设立了绩效目标并且目标明确、对目标进行了细化和量化。

　　预算配置：1.预算编制科学性，我校本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；2.基本支出保障，我校根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中不存在列支基本支出内容。3.重点支出保障率，我校2023年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额为2万元能100%保障到位。

　　投入情况满分15分，自评得15分。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况分析。我校2023年预算执行情况、执行程度可以进一步提高。

　　（1）预算执行率：我校9月30日前预算执行支出为193.67189万元，预算执行率为79.3%；11月30日前预算执行支出为238.718877万元，预算执行率为98%。此项满分2分，自评得1分。（扣分原因：我校9月30日前预算执行率为79.3%，小于80%）

　　（2）结转结余变动率：我校本年度结转结余其他资金为23.009464万元，上年度累计结转结余资金总额为57.873205万元，差额为-34.86万元，结转结余变动率为-0.6%。此项满分1分，自评得1分。

　　（3）“三公经费”变动率，我校本年度“三公经费”预算数为1.14万元，上年度“三公经费”预算数为1.18万元，“三公经费”变动比率为－3%；此项满分1分，自评得1分。

　　（4）三公经费控制率：我校本年度“三公经费”实际支出数0.3336万元，预算安排数1.14万元，“三公经费”控制率为0.29%.此项满分1分，自评得1分。

　　（5）政府采购执行率：本年度实际政府采购金额1.2630万元，年初政府采购预算1.2630万元，政府采购执行率100%。此项满分1分，自评得1分。

　　（6）收入合规：我校收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。此项满分1分，自评得1分。

　　（7）支出合规：我校使用预算资金、符合相关的预算财务管理制度的规定：①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定：

　　②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

　　③项目的重大开支经过评估论证；

　　④符合部门预算批复的用途；

　　⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　此项满分1分，自评得1分。

　　2.预算绩效管理分析

　　（1）管理制度健全性：我校制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任：我校成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展部门（单位）预算项目库建设、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作。

　　（3）整改落实：我校近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价中未发现问题。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性：我校严格按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核部门（单位）日常管理规范性。

　　总体来说，我校2023年部门管理得到有效执行。此项满分8分，自评得8分。

　　3.资产管理情况分析

　　（4）资产管理制度健全性：我校为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整：①已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。

　　（5）固定资产利用率：我校实际在用固定资产总额与所有固定资产总额均为102.1297万元，固定资产利用率100%.

　　（6）资产管理安全性：我校的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴：①资产保存完整；

　　②资产配置合理；

　　③资产处置规范；

　　④资产账务管理合规，是否账实相符；

　　⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

　　我校2023年资产管理得到有效执行，此项满分4分，自评得4分。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职情况分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，自评得分35分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：

　　1.重点工作办结率情况

　　2023年来，“大学习、大培训、大提升”“万名党校进党校”“千堂党课下基层”“流动党校进农村”等培训活动扎实开展，目前共举办《红河州领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班》屏边县2023年中青年干部培训班《屏边县2023年统战干部培训班暨党外人士培训班》等各类主体班次、委托班次27期，培训学员3000余人次；积极选派骨干教师到各乡镇和县属有关部门开展党的二十大报告全会精神等专题宣讲13场次受众700余人次；3个专业9个班共224名学员的村（社区）干部学历水平和能力素质“双提升”行动计划有序推进（包括今年招收学员40名，本科班20名，专科班20名），县委党校培训轮训干部的主渠道、主阵地作用不断发挥。此项满分10分，自评得10分。

　　2.实际完成率情况

　　2023年来，“大学习、大培训、大提升”“万名党员进党校”“千堂党课下基层”“流动党校进农村”等培训活动扎实开展，目前共举办红河州领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、屏边县2023年中青年干部培训班、屏边县2023年统战干部培训班暨党外人士培训班等各类主体班次、委托班次27期，培训学员3000余人次；积极选派骨干教师到各乡镇和县属有关部门开展党的二十大报告全会精神等专题宣讲13场次受众700余人次；3个专业9个班共224名学员的村（社区）干部学历水平和能力素质“双提升”行动计划有序推进（包括今年招收学员40名，本科班20名，专科班20名），县委党校培训轮训干部的主渠道、主阵地作用不断发挥。此项满分10分，自评得10分。

　　3.完成及时率情况

　　2023年来，“大学习、大培训、大提升”“万名党校进党校”“千堂党课下基层”“流动党校进农村”等培训活动扎实开展，目前共举办《红河州领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班》《屏边县2023年中青年干部培训班》《屏边县2023年统战干部培训班暨党外人士培训班》等各类主体班次、委托班次27期，培训学员3000余人次；积极选派骨干教师到各乡镇和县属有关部门开展党的二十大报告全会精神等专题宣讲13场次受众700余人次；3个专业9个班共224名学员的村（社区）干部学历水平和能力素质“双提升”行动计划有序推进（包括今年招收学员40名，本科班20名，专科班20名），县委党校培训轮训干部的主渠道、主阵地作用不断发挥。此项满分7分，自评得7分。

　　4.质量达标率情况

　　2023年来，“大学习、大培训、大提升”“万名党校进党校”“千堂党课下基层”“流动党校进农村”等培训活动扎实开展，目前共举办《红河州领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班》《屏边县2023年中青年干部培训班》《屏边县2023年统战干部培训班暨党外人士培训班》等各类主体班次、委托班次27期，培训学员3000余人次；积极选派骨干教师到各乡镇和县属有关部门开展党的二十大报告全会精神等专题宣讲13场次受众700余人次；3个专业9个班共224名学员的村（社区）干部学历水平和能力素质“双提升”行动计划有序推进（包括今年招收学员40名，本科班20名，专科班20名），县委党校培训轮训干部的主渠道、主阵地作用不断发挥。此项满分8分，自评得8分。

　　（四）效果情况分析

　　部门履职效益分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，自评得分30分（占该项满分值的100%），反映部门履职效益、行政效能及社会满意度很好。具体情况分析如下：

　　1.经济效益。我校财政拨款各项资金能保证我校各项工作正常运转，各项资金的应用均已达到年初绩效目标要求。此项满分5分，自评得5分。

　　2.社会效益。我校通过对党员和中青年干部的培训及举办学历提升班等一系列的职责履行，向社会输送优秀人才，促进屏边县教育事业发展增加社会就业机会，缓解就业压力，提高党员干部的党性修养；我校取得的社会效益较明显。根据问卷调查结果满意程度分布统计情况计算得分，此项满分5分，自评得5分。

　　3.生态效益或可持续影响。我校今年组织卫生整治活动6次，共137人次，营造清洁卫生的环境，共建健康美好的生活；集中对老党校周边进行大扫除，向群众发放宣传单资料，进行安全感满意度调查，此项满分5分，自评得5分。

　　4.行政效能。我校在2023年度从未发生过违纪违法情况。此项满分5分，自评得5分。

　　5.社会公众和服务对象满意度。我校为充分掌握了解学员对我校教学工作的满意程度，进一步提高我校的教学工作质量，我校从培训设计、培训实施、培训管理、培训效果、教学保障、后勤服务方面对学员进行了问卷调查，本次学员满意度问卷调查样本总量为50份，实际发放45份，有效问卷45份。问卷调查全部满意有45份，满意度为100%，根据问卷调查结果满意程度分布统计情况计算得分，此项满分10分，自评得10分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　主要问题：年初收入和支出预算总量与年底收入和支出的实际总量及实际支出的进度与计划支出的进度存在差异。

　　原因分析：年初预算时是对照上一年的实际支出资金完成情况编制，难以准确预计预算年度收支。历年我校各项工作及培训工作计划性不强、临时调整多、变化大等问题。如何统筹协调发展，更好地开展好我校的各项工作，是一个必须解决的问题。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.年初进一步做好需求调研，增加各项日常工作和培训工作的计划性。

　　2.进一步增强实际支出进度与计划支出进度的一致性。

　　六、主要经验及做法

　　我校根据部门职责、年度任务、绩效目标等方面对产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面进行了设置。对目标的细化形式，我校遵循可衡量、可考核的原则，应尽可能全面、充分地反映部门职责履行情况。而效益指标作为体现部门职责履行效益的指标，我校应根据部门职责和年度任务等情况，在经济效益、社会效益、生态效益、可持续性中选择了能够体现自身履职效益的指标进行设置和考核，未强行设置不相关指标。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1-2：屏边县委党校2023年度部门整体支出单位自评表

　　1-3：屏边县委党校2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共屏边县委党校

　　2024年2月29日