云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算

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　　目录

　　第一部分 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算编制说明

　　第二部分云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局主要职责：森林保护（护林防火）与发展研究；珍稀动植物保护与拯救研究；水土保持与生态平衡研究；野生动植物物种繁殖与驯化研究；濒危物种扩大种群研究；动植物资源调查与监测；野生动植物物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；自然宣传教育；林业违法行为处罚；森林自然保护区生态旅游管理。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人，遗属2人。

　　（三）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年的重点工作是：森林保护（护林防火）与发展研究；珍稀动植物保护与拯救研究；水土保持与生态平衡研究；野生动植物物种繁殖与驯化研究；濒危物种扩大种群研究；动植物资源调查与监测；野生动植物物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；自然宣传教育；林业违法行为处罚；森林自然保护区生态旅游管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 14人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　遗属2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 56.51万元，其中：一般公共预算财政拨款56.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 56.51万元，其中:本年收入56.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.51万元（本级财力56.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 56.51万元。财政拨款安排支出 56.51万元，其中，基本支出56.51万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2130210（林业自然保护区）：55.6万元；2080801（死亡抚恤）：0.91万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101（工资福利支出-基本工资）：55.6万元；

　　30305（对个人和家庭的补助-生活补助）：0.91万元。

　　经济科目分组（其中：基本支出56.51万元，项目支出0万元）。

　　（三）项目支出情况

　　无

　　五、市对下专项转移支付情况

　　本单位无此情况

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年大围山屏边管理分局“三公”经费预算收支总额为13.214万元，比上年增长5.094万元，增长62.73%，增减变化原因：2018年公务用车全部上缴平台，没有预算公务用车购置及运行费，后因工作需，大围山屏边管理分局重新购买了一辆特种业务用车，因此2019年预算增长了特种业务用车运行维护费。具体增减变化情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年大围山屏边管理分局，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数无变化。

　　2、公务接待费

　　2019年大围山屏边管理分局拟安排公务接待费预算7.714万元，比上年预算数减少0.406万元，下降5%，主要用于接待上级领导检查工作和科研、防火等产生的费用，与上年预算数增减变化的原因：在工作中尽量节约开支。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年大围山屏边管理分局拟安排公车购置及运行维护费5.5万元，比上年预算数增加5.5万元，增长100%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；运行维护费5.5万元，比上年预算数增加5.5万元，增长100%，主要用于保障大围山巡护、护林防火等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数增减变化的原因：2018年预算时公务用车已上缴平台，没有预算车辆运行维护费，但在2018年实际工作中，因工作需要，本单位新购了一辆特种业务用车，因此2019年拟预算特种业务用车运行维护费5.5万元。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明……

　　2019年增2080801（死亡抚恤）：0.91万元。原因：上年没有遗属补助。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　无

　　九、非税收入征收计划

　　无

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　无（大围山屏边管理分局2019年年初预算数省级拨款数，其他经费暂没预算在内）

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1、项目支出绩效目标（县级）

　　大围山屏边管理分局2019年无此情况。

　　2、对下转移支付绩效目标表

　　大围山屏管理分局2019年无此情况。

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算表

　　（附件13张表）

　　第三部分 名词解释

　　无

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