新华乡人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　2023年屏边县新华乡项目总数为75个（见附件：2023年项目自评表），具体内容如下：

　　（一）项目概况

　　1.村委会村民小组工作经费。保障新华乡9个村委会和101个村小组正常有序开展工作，主要用于村委会工作经费18万元（2万元/个，9个村委会），村民小组工作经费5.05万元（500元/个，共101个村小组），总金额32.05万元，已完成。2.纪委办案经费。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用，保障纪检办案机构日常运转，总金额3万元，已完成0.0829元。3.乡镇工作经费。一是办公设备更换升级及维护。二是用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。三是用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。四是公务接待及其他费用。总金额39.9万元，已完成。4.新华乡倮姑村委会居家养老服务中心建设专项资金。满足老年人居家养老的需求，积极探索建立新型的社会居家养老体系，切实提高老年人的生活质量。总金额1.231万元，已完成。5.新华乡倮姑村委会村民活动室建设项目补助经费。实施新建倮姑村委村民活动室第三层125平方米，配套建设相关附属设施，项目建成后将受益脱贫人口112户，493人。总金额20万元，已完成。6.新华乡冷链物流仓储配送中心建设项目（四期）专项资金。场地换填及硬化2130平方米，新建排水沟388米，库体四周围墙54立方米，冷库成品隔断735平方米，冷藏间防撞墙200米，制冷设备1套。受益脱贫人口2019户8619人。总金额370万元，已完成。7.新华乡阿母黑村委会加依村乡村旅游基地配套设施建设项目专项资金。建设阿母黑村委会加依村旅游基地配套设施集中养殖点2000平方米，村内道路硬化500平方米，铺设污水管网1.2公里等。受益脱贫人口28户114人。总金额200万元，已完成。8.新华乡阿母黑村委会综合服务设施建设项目专项资金。新建阿母黑村委会综合服务设施550平方米，配套建设相关附属设施。受益脱贫人口318户1284人。总金额150万，已完成。9.新华乡2022年农房抗震改造项目专项资金。实施农房抗震改造拆除重建54户。总金额162万元，已完成。10.新华乡人饮安全巩固提升项目专项资金。在戈纪街、阿母黑、岩蜂、菲租克、师宗等5个村委会新建30m3蓄水池5座，新建200m3蓄水池1座，安装水泵1台，安装电线1公里，安装电杆5根，安装DN50水管1公里。采购DN15水管9公里，DN25水管0.7公里，水泵1台，DN32水管13公里，扳丝机器1台。总金额50万，已完成。11.新华乡项目管理费项目专项资金。用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。总金额12万元，已完成。12.新华乡戈纪街集镇人居环境提升项目补助资金。一是人居环境提升风貌改造900㎡，二是休息亭1座，配套木制品1套，围墙窗户8个，围墙改造85㎡，三是精神文明建设宣传喷绘54份、社会主义核心价值观宣传牌1套、LED宣传展板2块、氛围营造制作200㎡，四是开展人居环境垃圾清运。总金额50万元，已完工。13.2023年第一批城乡临时救助补助经费。规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。总金额4.2742万元，已完成。14.2023年公共图书馆　文化馆（站）免费开放中央配套专项资金。屏边县通过加大对全县1个公共图书馆、1个文化馆和7个文化站进行补助，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，不断提升公共文化服务能力，丰富群众精神文化生活。总金额4.7万，已完成3.22万元。15.新华乡林业改革发展补助资金。深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育。总金额2万元，已完成。16.新华乡农特产品冷链物流仓储配送中心建设项目一期专项资金。 新华乡农特产品冷链物流仓储配送中心建设项目：其中室外管网铺设250米，混凝土硬化2600平方米，金属栏杆围墙340米，石挡墙1840立方米，地磅秤1套，钢大门45平方米，减速垄17米，值班室1套（成品集装箱）。总金额20.78647万元，已完成。17.新华乡倮姑村乡村旅游基础设施建设项目专项资金。极大改善倮姑村委会生产生活条件，有利于产业融合，集中发展优势产业，激发群众内生动力，加快新华乡经济发展，带动和促进周边地区群众共同发展致富。让百姓生活安居乐业，幸福指数不断提高。同时有利于党和国家其他各项政策的贯彻落实，促进民族团结、社会安定。总金额32.44667万元，已完成。18.新华乡2022年中央自然灾害救灾专项资金。补助重点受灾地区用于应急抢险和部分受灾群众救助工作，补助重点受灾地区开展搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作，补助抢险救援中购买，租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通信保障，灾情统计、应急监测等工作，开展灾害隐患治理和应急整治、地灾项目，实施地质灾害点修复大于等于13户。总金额7万元，已完成6.9万元。19.屏边县新华乡农特产品加工厂建设项目专项资金。采购农特产品清洗、烘烤、加工等设备1套，配套水、电等附属设施设备。总金额100万元，已完成。20.新华乡倮姑村委会倮姑寨村乡村旅游基地配套设施建设项目专项资金。铺设DN50镀锌管3.4公里，DN25镀锌管0.5公里，新建150立方米蓄水池1座，新建1立方米压力池1座，新建公厕1座，硬化道路150米，疏通雨污管沟100米。总金额50万元，已完成。21.新华乡戈纪街村委会灌溉配套设施建设项目专项资金。在新华乡戈纪街村新建200立方米的灌溉水池1座。总金额15万元，已完成。22.人居环境整治提升项目专项资金。购买水泥750吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等。受益脱贫人口85户342人。总金额34万元，已完成。23.新华乡河南村委会大路脚村小组枇杷、猕猴桃、蔬菜农业产业园区配套设施建设项目专项资金。建设大路脚村枇杷、猕猴桃、蔬菜等农业产业园区硬化道路400米，并配套建设涵管（洞）等其他附属设施。引导群众对沿线枇杷、猕猴桃、蔬菜等产业进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。总金额50万元，已完成。24.新华乡项目管理费专项资金。资金用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。总金额10万元，已完成。25.新华乡村庄规划编制费用专项资金。用于编制和实施《“多规合一”实用性村庄规划》。每个行政村平均不超过10万元。总金额12万元，已完成。26.新华乡2023年驻村第一书记工作经费。对9个村第一书记给予经费支持，加强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。总金额9万元，已完成。27.新华乡2023年动物防疫补助经费。购买动物防疫服务，应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫密度常年保持在90%以上，畜禽强制免疫档案建档率达到100%，猪疫病死亡率控制在3%以内，疫病死亡率控制在2%以内，牛疫病死亡率控制在1%以内，禽疫病死亡率控制在6%以内。形成政府调控、市场调节、社会参与的格局，推动动物防疫服务体系建设和发展。总金额4.5万元，已完成3.31672万元。28.2022年纪委办案工作经费。负责全乡党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。抓好镇纪检监察队伍自身建设。承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。购买纪检监察室所需各类办公用品。纪委监督检查中产生的各类费用。（如：接待、住宿、差旅费等）。总金额为3万元，已完成。29.新华乡2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金。建设马鹿塘村综合文化服务中心（项目内容包括：马鹿塘村委会村史馆；马鹿塘村小组文化广场；白泥塘村小组文化场地），改造阿母黑活动室。按照省委省政府文化惠民、文化乐民的方针政策，进一步浓厚文化气氛，展示群众艺术创新成果，展现新时代中国特色社会主义新农村群众精神文明新风貌，引导群众进一步坚定文化自信，切实增强群众幸福感。总金额为40万元，已完成。30.新华乡2023年公共图书馆文化馆免费开放州级配套补助专项资金。做好做实两馆一站免费开放工作，是构建公共文化服务体系的重要组成部分，目标是提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本利益，丰富群众文化生活，促进社会和谐稳定。总金额0.27万元，暂未完成。31.新华变电站征地补偿专项资金。保障110KV新华输变电工程项目的顺利实施，补齐地方基础设施短板，对促进当地招商引资，满足群众日常用电需求具有重大意义。总金额254.3067万元，已完成。32.新华乡2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金及省级农村厕所改造建设专项资金。完成年度农村厕所革命工作计划355座，改厕设施合格率大于等于95%，截至2023年底，资金执行率100%，当年完成农村卫生厕所普及率大于等于80%，当年完成农村厕所粪污无害化处理率大于等于85%，当年完成农村厕所长效管护机制初步建立。总金额54.315万元，已完工。33.新华乡岩蜂村委会产业灌溉配套设施建设项目专项资金。在新华乡岩蜂村委会坡头村小组实施产业灌溉配套设施，铺设DN50镀锌钢管1600米，DN32镀锌钢管3000米，安装变压器1个，架设电线1500米，建设水池100立方米1座，水池150立方米1座，新建拦河坝12立方米，泵1台，泵房1座。覆盖100余亩农田地。总金额100万元，已完工。34.新华乡岩蜂村委会产业配套设施建设项目专项资金。实施新华乡岩蜂村委会产业配套设施土壤改良120亩，土地平整30亩，包括土壤换填，补充有机肥等，覆盖150余亩农田地。总金额55万元，已完工。35.新华乡阿母黑村委会阿母黑村产业灌溉配套设施建设项目专项资金。实施新华乡阿母黑村委会阿母黑村产业灌溉配套设施铺设DN100管道300米，DN50管道900米，DN32管道700米，DN25及DN15管道300米，修缮200m3水池1座，覆盖100余亩农田地。总金额15万元，已完成。36.新华乡岩蜂村委会岩蜂、老厂、新厂村小组产业灌溉配套设施建设项目专项资金。实施新华乡岩蜂村委会产业灌溉配套设施，安装PE-110管4.5公里，覆盖80余亩农田地。总金额18万元，已完成。37.新华乡耕地流出问题整改恢复工作经费。为防治新华乡耕地使用权明确，耕地面积明确，整改涉及9个村委会，流出整改土地大于等于1985.27亩，疑似新增土地大于等于2000亩。总金额8万元，已完成6.498万元。38.新华乡森林生态效益补偿补助（培训费）专项资金。按照管好公益林，用好补偿金的总体要求， 严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统。总金额2万元，暂未完成。39.新华乡2023年驻村工作队员生活补助和通讯补贴专项资金。为州级选派的1-5月22名，6-12月23名驻村工作队员安排 生活补助通讯补贴补助资金，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。总金额40.65万元，已完成40.500。40.新华乡2023年驻村工作队员工作经费。为州级选派的23名驻村工作队员（第一书记）每人每年安排1万元专项经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。总金额23万元，已完成。41.新华乡2023年驻村工作队（第一书记）补助经费。为9个村驻村工作队（第一书记）每村安排5000元工作经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。总金额4.5万元，已完成。42.新华乡农村公益性公墓建设专项资金。进一步完善屏边县殡葬改革工作，营造良好的殡葬改革氛围，有力地推动社会主义新农村建设打下坚实基础，建设1个农村公益性公墓项目。总金额30万元，已完成9万元。43.新华乡2023年民族宗教专项资金。经费主要用于全乡民族团结进步示范创建工作相关的支出，有力推动民族团结进步示范引领区建设，助力乡村振兴。总金额2万元，暂未完成。44.新华乡2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金。购买动物防疫服务，应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫密度常年保持在90%以上，畜禽强制免疫档案建档率达到100%，猪疫病死亡率控制在3%以内，疫病死亡率控制在2%以内，牛疫病死亡率控制在1%以内，禽疫病死亡率控制在6%以内。形成政府调控、市场调节、社会参与的格局，推动动物防疫服务体系建设和发展。总金额1.5万元，已完成。45.应急抢险处置救援物资储备经费。用于新华乡应急救援物资的储备。总金额1万元，已完成。46.耕地保护工作经费。有效保障耕地整改流出工作正常开展。总金额12万元，已完成10.814万元。47.新华乡马鹿塘村委会农民农村综合性活动场所建设项目专项资金。新建马鹿塘村委会农民农村综合性活动场所277平方米及其配套设施。总金额50万元，已完成15万元。48.新华乡阿母黑村委会农民农村综合性活动场所建设项目专项资金。新建阿母黑村委会农民农村综合性活动场所380平方米及其配套设施。总金额70万元，已完成62.88048万元。49.新华乡菲租克村委会农民农村综合性活动场所建设项目专项资金。新建菲租克村委会农民农村综合性活动场所330平方米及其配套设施。总金额60万元，暂未完成。50.2022到2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金。总金额0.052万元，已完成。51.2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。总金额0.026万元，暂未完成。52.2023年中央农业防灾减灾动物防疫补助专项资金。一是完成养殖环节病死猪无害化处理支出。按照“谁处理、补给谁＂的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。总金额1.5万元，暂未完成。53.新华乡疫情防控工作经费。做好2023年新冠病毒感染疫情防控工作，巩固疫情防控成果，疫情监测和常态化预警能力建设、解决疫情防控政府应付未付账款等事项。总金额15万元，完成14.843594万元。54.新华乡阿母黑村委会加依村乡村旅游基地配套设施建设项目（第四批）专项资金。新建加依村乡村旅游基地配套设施集中养殖点510平方米，配套用房100平方米，场地硬化350平方米，安装给水PE50管150米，PE25管90米。总金额80万元，已完成。55.项目管理经费。用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检验验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。总金额11万元，已完成0.094355万元。56.2023年第二批困难群众救助补助专项资金。加大对困难群众救助补助资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的儿童和纳入特困人员救助。总金额3.21万元，已完成。57.新华乡西沙坡村委会龙潭寨村小组人居环境提升基础设施建设项目专项资金。新建新华乡西沙坡村委会龙潭村小组村内道路硬化基础设施建设580平方米，有效改善农村村民生产生活条件。总金额20万元，已完成。58.新华乡西沙坡村委会牛头寨村小组人居环境提升基础设施建设项目专项资金。新建新华乡西沙坡村委会牛头寨村小组村内道路基础设施建设1230平方米，有效改善农村村民生产生活条件。总金额30万元，已完成。59.新华乡师宗村委会新寨小组人居环境提升基础设施建设项目专项资金。新建新华乡师宗村委会新寨村小组农民农村综合性活动场所建设70平方米，有效改善农村村民生产生活条件。总金额50万元，已完成。60.新华乡武装工作经费。用于下乡宣传、培训、体检产生的公车燃油费、办公耗材费等，确保按时按质完成上级交办的各项工作任务，全力推进全乡各项社会事业顺利开展，顺利完成征兵任务。总金额3万元，已完成23.47425万元。61.新华乡乡村振兴杯篮球赛体育事业补助经费。保障10个球员乡村振兴杯篮球赛正常开展，进一步推进全县体育事业高质量发展，提升国民健康水平，促进社会和谐发展。总金额2万元，已完成0.76745万元。62.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金。完成2023年农村卫生户厕改建355座。总金额12万元，已完成13万元。63.2023年第五次全国经济普查工作经费。对经济普查培训费、工作经费、设备购置等进行补助30余次，保障第五次全国经济普查工作正常开展。总金额1万元，已完成0.0294万元。64.新华乡省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金。完普全乡农村劳动力资源信息库并实行动态管理，按照农村劳动力属地管理，核实其基本信息、转移就业状态、收入情况等，实现数损实名制、分级管理做到校季更新、动态管理，预计2023年全乡登记村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新11737人。总金额1.05633万元，暂未完成。65.中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金。补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通信保障，灾情统计、应急监测等工作。补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。总金额2.5万元，暂未完成。66.新华乡公益性公墓建设项目前期经费。新华乡农村公益性公墓建设项目按照“绿色殡葬，生态殡葬”的要求，建设公益性公墓，总用地面积13895.5㎡（约20.843亩），坚持疏堵结合，加快殡葬设施更新改造，树立健康、文明的殡葬新风。总金额20万元，已完成。67.新华乡阿母黑村委会加依自然村农村公益事业财政奖补项目专项资金。新华乡阿母黑村委会加依自然村，新建文化活动室210平方米，路灯安装40盏，垃圾池1座，公厕1座。总金额76万元，已完成。68.新华乡农特产品加工厂建设（二期）项目专项资金。新华乡农特产品加工厂建设（二期）项目建设加工车间700平方米，混凝土地坪，主体为钢架结构+彩钢瓦，配套水、电等附属设施设备。总金额50万元，已完成。69.2023年省级防汛应急救灾专项资金。参照各地洪涝灾害受灾情况和现行中央自然灾害救灾资金管理办法、云南省实施办法有关规定，及时下拨省级应急救灾资金，补助全县受灾地区用于应急抢险和救灾救助工作。总金额2万元，已完成。70.省级防汛应急救灾补助资金第二批专项资金。各类预报预警信息研判、叫应、调度、总结等处置，防汛值班值守、巡查、叫应、调度、抢险救灾指导等保障，组织工作和转移人员基本生活保障、抢险救援、救灾补助。总金额5万元。暂未完成。71.新华乡2023年乡道、村道省补日常养护专项资金。完成2023年农村公路养护工作。总金额15.58万元，已完成。72.新华乡西沙村委会龙潭大沟引水灌溉公益性基础设施建设项目资金。新华乡西沙坡村委会龙潭大沟饮水灌溉公益性基础设施新建灌溉沟257米，修缮灌溉沟300米，有效改善农村村民生产生活条件。总金额17万元，已完成。73.新华乡公共租赁住房维修维护经费。水管维护大于等于5次、下水道堵塞疏通大于等于5次、电路维护大于等于5次、屋顶漏水维护大于等于5次，及时消除公共租赁住房安全隐患，为职工提供良好的住宿环境，有效确保公共租赁住房正常运转。总金额6万元，已完成0.91万元。74.新华乡农特产品冷链物流仓储配送中心建设项目专项资金。新华乡农特产品冷链物流仓储配送中心建设项目：其中室外管网铺设250米，混凝土硬化2600平方米，金属栏杆围墙340米，石挡墙1840立方米，地磅秤1套，钢大门45平方米，减速垄17米，值班室1套，监理费。总金额19.9463万元，已完成。75.新华乡阿母黑村委会加依村人居环境整治项目专项资金。完成新华乡阿母黑村委会加依村人居环境整治项目建设，改善村民居住环境，提升村民生活质量，推动经济发展，增加当地村民收入，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。总金额180万元，暂未完成。

　　（二）项目绩效目标

　　巩固拓展脱贫攻坚成果，加快基础设施建设步伐，大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略。新华乡2023年绩效目标共75个。

　　（三）项目组织管理情况

　　根据屏财联发〔2021〕13号屏边县乡村振兴局关于印发统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法的通知及屏边县财政局关于印发《2023年度屏边县预算绩效考核方案》的通知严格执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.目标设定方面。（1）整体绩效目标的设定。新华乡制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是清晰、细化、可衡量。（2）项目绩效目标设定。新华乡项目立项前测量大概工程并科学、合理设立项目绩效目标，目标明确且目标细化、量化。

　　2.预算配置方面。（1）预算编制科学性。新华乡本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。（2）基本支出保障。新华乡基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。（3）重点支出保障率。新华乡本年无重点项目，故无重点支出保障。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　按《屏边县财政局关于开展2023年绩效评价工作的函》的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　依据：《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）、《屏边苗族自治县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号）等文件要求

　　评价指标体系：见附件1（屏边县新华乡2023年度项目支出绩效单位自评表）

　　评价方法：本次绩效评价根据《屏边县财政局关于开展2023年绩效评价工作的函》中确定的方法。

　　评价标准：新华乡自评工作实事求是、内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差

　　（三）绩效评价工作过程

　　按照挂接的项目，加快建设定量与定性相结合的共性绩效指标框架；加快构建分行业、分领域、分层次的个性指标体系建设，分站所、分类别提供事前绩效评估、绩效目标审核、绩效目标填报及进行比对金额的支出及项目实施情况的核对

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，对2022年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　涉及项目共75个，其中48个已完成绩效目标，执行率为88.09%，剩余27个项目，预计2024年完成。

　　绩效自评得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　为将绩效管理深度嵌入预算管理工作中，新华乡将进一步梳理预算绩效管理工作流程，根据《屏边县县级预算绩效管理办法》，引导各中心、办公室加强预算绩效管理制度薄弱环节的建设。2.根据县财政局绩效管理考核最新要求，严格落实县财政管理绩效考核办法，从基础工作、绩效目标管理成果、绩效运行监控效能、绩效自评、部门评价及自评质量及其他重点预算绩效管理方面做好绩效管理工作。推动各中心、办公室落实落细预算绩效管理主体责任。

　　（二）项目过程情况分析

　　部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

　　（三）项目产出情况分析

　　新华乡年度重点工作实际完成数与下达任务数对应。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

　　（四）项目效益情况分析

　　新华乡履行职责解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　五、主要经验及做法

　　高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，各项经费做到专款专用。一是健全组织机构。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我乡专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。二是强化预算管理。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。三是抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目办公室及中心对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　2.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

　　3.部分项目由于项目规划原因，资金投入大且资金集中在下半年投入，且涉及跨年建设，拉低了绩效评价得分。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

　　2.调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

　　3.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

　　4.进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：新华乡部门2023年度项目支出绩效单位自评

　　2024年3月5日