屏边县残疾人联合会2019年部门预算

　　监督索引号53252300376200000

　　目录

　　第一部分 屏边县残联2019年预算编制说明

　　第二部分 屏边县残联2019年预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县残联2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　2. 团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

　　6. 指导和管理残疾人群众组织。

　　7. 承担政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县残联机构设置有办公室、康复股、教育就业股，扶贫股、维权信访股共五个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1. 残疾人康复服务工作不断加强

　　注重乡村、社区康复服务体系建设，不断提高康复服务能力，积极开展视力残疾康复、精神病残疾人等康复需求登记调查工作。一是坚持做好残疾预防宣传工作；二是加强村、社区康复服务工作。组织召开了全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作和精准康复服务工作培训会，安排部署了相关工作，积极开展康复服务工作。安装大、小腿假肢12条，维修假肢1条，适配助听器残疾人30人，盲人定向行走人员15人，低视力助视器适配筛查 10人，人工耳蜗植入1人；免费为残疾人发放轮椅、拐杖、盲杖、助行器、坐便器等辅助用品用具120件。儿童矫治手术及开发训练5人；成年人肢体残疾康复训练12人，残疾人康复与服务123人。通过抓实康复工作，促使残疾人积极参与小康建设，推进两个服务体系建设。

　　2. 残疾人受教育权利得到有力保障

　　认真贯彻落实省、州残疾人教育的相关政策，逐步提高残疾人文化素质，屏边县切实加强措施，推进残疾人教育事业稳步发展。一是将残疾儿童少年纳入普及九年义务教育范畴，统一领导、统一部署、统一检查、统一实施，确保残疾儿童少年享有接受义务教育的权利。全县共有在校残疾学生50人，其中义务教育阶段42人(含送教上门的14人），高中以上的43人；残疾人家庭子女263人，其中高中以上的150人。

　　3. 残疾人扶贫解困民生工程扎实有效

　　结合脱贫攻坚工作，扎实抓好扶贫解困工作。一是加强残疾人社会保障工作。积极与民政、人事劳动部门协调，让贫困残疾人应保尽保，促进临时救济、大病救助、社会互助等优惠政策向残疾人倾斜；二是加大贫困残疾人扶贫解困工作力度。春节期间，走访慰问困难残疾人家庭41户，发放慰问金1.37万元；三是认真落实省政府“两项补贴”工作，发放一二级重度残疾人和贫困残疾人家庭4457人，发放补贴资金21万元；四是认真落实无障碍环境设施改造工作。对和平镇重度贫困残疾人无障碍环境设施改造进行摸底筛查，投入资金30万元实施无障碍环境设施改造筛查50户；五是实施残疾人家庭户“危房改造”建设，发放水泥40吨，投入资金1.56万元；六是采取政府购买服务方式，投资30万元实施重度残疾人“阳光家园”居家托养300人。

　　二、预算单位基本情况

　　残联编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，残联基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，机关工勤人员1人，事业编制,3人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年年残联财务总收入 200.22万元，其中：一般公共预算财政拨款200.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年年残联财政拨款收入200.22万元，其中:本年收入200.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.22万元（本级财力200.22万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年年残联预算总支出200.22万元。财政拨款安排支出 200.22万元，其中，基本支出200.22万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080501款2019年预算数为121.31万元，较上年执行数增加63323.56元，主要是本年预算财政部分退休人员经费，社保发放的部门没在预算内，财政预算支出相应减少。

　　2、2080505款2019年预算数为1.7万元，较上年执行数增加0.24万元，主要是上年执行只是3月-12月单位部分养老保险，本年预算为全年度的单位部分养老保险，加之缴费基数增加，财政预算支出相应增加。

　　3、2210201款2019年预算数为16.42万元，较上年执行数增加1867.06元，增加原因主要是提高住房公积金标准。

　　4. 工资福利支出186.31万元，主要包括：基本工资47.33万元，津贴补贴79.98万元，奖金3.94万元，绩效工资10.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.93元，住房公积金16.42元。

　　5. 商品和服务支出13.26万元。主要包括：办公费2.29万元，交通补贴7.98元，公务接待费0.7万元，培训费0.056万元，工会经费0.49万元，福利费0.048万元。对个人和家庭的补助1.7万元，主要包括：退休费1.7万元，生活补助0元。

　　（二）市对下专项转移支付情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：一般公共项目金额41万元，主要用于残疾人配置辅助器具、接受残疾人托养、残疾人燃油补贴。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况，绩效目标情况。

　　项目2，项目目标情况，绩效目标情况。

　　项目3，项目目标情况，绩效目标情况。

　　1、残联列入预算的项目清单为：一般公共项目金额41万元，主要用于残疾人配置辅助器具、接受残疾人托养、残疾人燃油补贴。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况，绩效目标情况。

　　通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作为残疾人配备辅助器具，为肢体、视力、精神残疾人提供生活自理和社会参与能力。通过阳光家园计划项目年度工作实施，帮助残疾人得到托养照料。为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。得到残疾人配置辅助器具555人，接受托养残疾人300人，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴75人。

　　五、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类0万元等等。

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　残联2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年残联根据财政安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，开展工作，与上年预算数增减变化的原因必须说明。

　　2、公务接待费

　　2019年残联安排公务接待费预算5.81万元，比上年预算数减少0.3万元，下降1.04%，主要用于接待残疾人会议、接送残疾人培训产生的费用，与上年预算数增减变化的原因必须说明：合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年年残联安排公车购置及运行维护费2.36万元，比上年预算数增加1.57万元，增长1.57%，其中：购置经费0万元，比上年预算数持平0万元，持平0%；运行维护费0万元，比上年预算数持平0万元，持平0%。

　　基本支出预算收支增减变化情况说明

　　1、2080501款2019年预算数为121.31万元，较上年执行数增加63323.56元，主要是本年预算财政部分退休人员经费，社保发放的部门没在预算内，财政预算支出相应减少。

　　2、2080505款2019年预算数为1.7万元，较上年执行数增加0.24万元，主要是上年执行只是3月-12月单位部分养老保险，本年预算为全年度的单位部分养老保险，加之缴费基数增加，财政预算支出相应增加。

　　3、2210201款2019年预算数为16.42万元，较上年执行数增加1867.06元，增加原因主要是提高住房公积金标准。

　　4. 2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.3万元，减少的主要原因:一是公车改革，车辆减少，严禁公车私用，合理统筹派车用车，做好车辆保养，减少费用支出；二是减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1，无。

　　项目2，无。

　　八、非税收入征收计划（部门预算系统内预算单位组织的收入情况表上的内容，请详细描述）。

　　无

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县残联2018年机关运行经费财政拨款未纳入预算

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，屏边县残联国有资产总额722.32万元，其中：流动资产590.31万元，固定资产132万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分 残联2019年部门预算表

　　（附件13张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（七）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（八）政府性基金预算指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300376200111