屏边县文化体育旅游和广播电视局2019年部门预算

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　　目录

　　第一部分 屏边县文化体育旅游和广播电视局部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分屏边县文化体育旅游和广播电视局部门2019年部门预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县文化体育旅游和广播电视局部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和国家及省、州、县党委政府关于文化、体育、旅游、广播、电视、电影和新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全县文化体育、旅游、广播电影电视、新闻出版事业发展规划，指导协调文化体育、旅游、广播电影电视、新闻出版事业和产业发展，管理全县重大文化体育、旅游、广播电影电视和新闻出版活动。

　　2.指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全县重大文化艺术活动。

　　3.承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动。

　　4.推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导文化体育设施建设和基层文化设施建设。

　　5.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　6.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7.拟订文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

　　8.指导文化市场行政审批工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。

　　9.管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

　　10.拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和专项整治行动，承担屏边县“扫黄打非”领导小组的日常工作；

　　11.实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　12.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加全州体育竞赛。

　　13.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　14.组织推进全县广播影视公共服务体系建设，拟订全县广播影视和信息网络视听节目规章制度，指导全县播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。

　　15.负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

　　16.负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全州广播影视事业建设和发展。

　　17.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县文化体育旅游和广播电视局设12个内设机构和机关党委：办公室、财务科、艺术创作科、社会文化科、非物质文化遗产科、文化市场科、新闻出版科-屏边县“扫黄打非”领导小组办公室、群众体育科、场馆管理科-加挂少体校牌子、传媒机构管理科、网络视听节目管理科、电影管理科

　　（三）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　2019年是新中国成立70周年，也是我县脱贫攻坚摘帽出列的关键之年。我局工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及全国、全省、全州宣传思想工作会议精神，始终坚持以人民为中心工作导向，不忘初心、牢记使命，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，按照稳中求进总基调，贯彻新发展理念，推进高质量发展，严格落实意识形态工作责任制，培育践行社会主义核心价值观，大力繁荣兴盛社会主义文艺创作，不断优化完善现代公共文化服务，深入保护传承弘扬传统文化，持续拓宽文化产业发展渠道，提升文化市场管理服务水平，不断增强人民群众的文化自信、文化自觉和文化获得感、幸福感，为建设“美丽苗乡·森林屏边”华丽转身贡献文化力量，以优异成绩庆祝新中国成立70周年！

　　  1.是抓意识形态工作责任制落实。加强文化阵地建设和管理，严格文化产品内容监管和文化活动导向管理，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，牢牢掌握意识形态领域主导权和话语权，切实维护国家文化安全和意识形态安全。坚持以人民为中心的发展思想，自觉把培育和践行社会主义核心价值观作为根本任务贯穿到文化工作全过程，弘扬主旋律，传播正能量。

　　　2.是抓舆论宣传引导能力提升。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，结合全民阅读推广、公益电影放映、文艺节目创演、广播村村响等平台，精心抓好党的创新理论传播，抓好新中国成立70周年等主题宣传，广泛开展各类内容丰富、形式多样的宣传纪念活动。推动媒体融合发展，讲好屏边故事，传播屏边形象，不断提升广播电视主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

　　  3.是抓公共文化服务效能提升。继续完善公共文化服务体系，提高服务效能，创新服务手段，努力实现好、保障好、发展好广大人民群众的文化民生。积极规划建设一批覆盖城乡、结构合理、功能齐全、使用高效、群众满意度较高的基层综合性文化服务中心、村级文化活动室、全民健身工程建设，着重抓好屏边县全民健身活动中心建设，发挥全民健身设施在全民健身活动中的重要支持作用。加强社会体育指导员培训工作，发展壮大体育后备人才培养。

　　4.是抓紧抓实文艺创作工作。围绕庆祝中华人民共和国成立70周年、改革开放40周年、 “我的中国梦·文化进万家”“脱贫攻坚”等重大活动主题，精心组织创作一批具有地方特色、展示地方形象和国内有影响的精品力作。结合开展庆祝中华人民共和国成立70周年、中国共产党成立98周年庆祝活动，举办屏边县2019年烈士纪念日公祭活动和“大围山杯”苗族芦笙舞大赛、红歌会、干部职工才艺展示大赛及摄影大赛系列活动。

　　5.是开展丰富多彩的文化活动。举办屏边县2019年“苗族花山节”系列活动和“大围山杯”最美绣娘大赛、新媒体“抖音”“微视频”大赛、全国广场舞邀请赛。

　　6.是抓好高端体育赛事的举办。倡导政府引导，协会主体，社会和群众参与的办赛模式，组织举办好“大围山杯”迎新春气排球邀请赛、国际马拉松大赛、云南网球俱乐部邀请赛、云南省协会羽毛球邀请赛、国际山地自行车大赛和乒乓球邀请赛系列高端体育赛事。

　　7.是抓好文化行业环境的治理。抓好本部门机构改革相关工作。继续深化“扫黄打非”专项整治行动。组织开展净化社会文化环境集中整治行动、查处网吧接纳未成年人违法行为专项行动等。抓好出版内容审读、印刷企业检查。深入开展卫地整治，持续推进歌舞娱乐场所转型升级，促进文化市场健康繁荣。

　　8.是抓好文化扶贫脱贫攻坚。全力以赴推进村级公共文化服务中心、公共文化场所免费开放、农家书屋、送戏下乡进基层、扶持村业余文艺队、公益电影放映等为民办实事项目建设，持续抓好定点帮扶贫困村的帮扶工作。

　　9.是抓好文化遗产保护利用。进一步加强文物保护修缮和民间文物征集抢救工作。继续深入挖掘和整理我县非物质文化遗产资源，做好国家、省、州、县各级非遗保护名录与代表性传承人申报工作，不断完善非遗保护传承体系。

　　10.是抓好上级下派的其他工作。继续抓好上级党委政府和业务部门下派的各项工作任务，确保任务圆满完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制101人，其中：行政编制3人，事业编制98人。在职实有90人，其中： 财政全供养90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1,103.43万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,103.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1,103.43万元，其中:本年收入1,103.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,103.43万元（本级财力1,103.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1,103.43万元。财政拨款安排支出 1,103.43万元，其中，基本支出1,086.43万元，项目支出17.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　屏边县文化体育旅游和广播电视局机关(448.57万元)

　　1. 2070101款：行政运行（14）135.31万元；

　　2. 2070801款 ：行政运行（12人）123.42万元；

　　3. 2070607款：电影（5人）39.82万元；

　　4. 2210201款: 住房公积金（31人）30.40万元；

　　5. 2080501款：归口管理的行政单位离退休费（3人）9.86万元；

　　6. 2080502款：事业单位离退休费（17人）53.13万元；

　　7. 2080801款：死亡抚恤金（遗属补助2人）1.10万元；

　　8. 2080802款：伤残抚恤金（1人）2.74万元；

　　9. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出（26人）43.60万元；

　　10. 2089901款：其他社会保障和就业支出（5人）9.2万元。

　　屏边县图书馆(100.27万元)

　　1. 2070104款：图书馆（8人）66.38万元；

　　2. 2210201款：住房公积金7.42万元；

　　3. 2080502款：事业单位离退休费（5人）14.10万元；

　　4. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元。

　　屏边县文化馆(149.85万元)

　　1. 2070109款：群众文化（12人）108.55万元；

　　2. 2210201款： 住房公积金12.14万元；

　　3. 2080801款：死亡抚恤金（遗属补助1人）0.38万元；

　　4. 2080502款：事业单位离退休费（3人）8.55万元；

　　5. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.24万元。

　　屏边县民族文化工作队(266.14元)

　　1.2070107款：艺术表演团（27人）202.89万元；

　　2. 2210201款：住房公积金22.68万元；

　　3. 2080502款：事业单位离退休费（1人）2.78万元；

　　4. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.79万元。

　　屏边县广播电视台（121.60万元）

　　1.2070805款：电视（13人）93.72万元；

　　2. 2210201款：住房公积金10.46万元；

　　3. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.43万元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　屏边县文化体育旅游和广播电视局机关(448.57万元)

　　1. 2070101款：行政运行（14人）135.31万元。其中：（1）工资福利支出123.24万元。（2）商品和服务支出12.07万元; 包括在职人员公用经费14人，人均0.2万元，计2.8万元、在职人员公务接待费0.7万元、培训费0.06万元、工会费0.49万元、福利费0.04万元、公务交通费7.98万元。

　　2. 2070801款：行政运行（12人）123.42万元。其中：（1）工资福利支出114.52万元；（2）商品和服务支出8.90万元；包括在职人员公用经费12人，人均0.2万元，计2.40万元，在职人员公务接待费0.60万元，培训费0.05万元、工会费0.42万元、福利费0.04万元、公务交通费5.40万元。

　　3. 2070607款：电影（5人）39.82万元。其中： 工资福利支出39.82万元。

　　4. 2210201款: 工资福利支出（31人）30.40万元，其中：住房保障支出（公积金）30.40万元。

　　5. 2080501款：归口管理的行政单位离退休费（3人）9.86万元。其中：退休费9.67万元；商品和服务支出0.19万元（包括退休人员公用经费0.18万元、对福利费0.01万元）。

　　6. 2080502款：事业单位离退休费（17人）53.13万元，其中：退休费52.94万元；商品和服务支出0.19万元、（包括退休人员公用经费0.18万元、对福利费0.01万元）。

　　7. 2080801款：死亡抚恤金（遗属补助2人）1.10万元，其中：对个人和家庭的补助支出1.10万元。

　　8. 2080802款：伤残抚恤金（1人）2.74万元，其中：对个人和家庭的补助支出2.74万元。

　　9. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出（26人）43.60万元，其中：工资福利支出43.60万元。

　　10. 2089901款：其他社会保障和就业支出（5人）9.2万元，其中：工资福利支出9.2万元。

　　屏边县图书馆(100.27万元)

　　1. 2070104款：图书馆（8人）66.38万元。其中：(1)工资福利支出64.04万元。(2)商品和服务支出2.34万元，包括在职人员公用经费8人，人均0.2万元，共计1.6万元、在职人员公务接待费0.40万元、培训费0.03万元、工会费0.28万元、福利费0.02万元。

　　2. 2210201款：住房公积金7.42万元。其中：住房公积金7.42万元。

　　3. 2080502款：事业单位离退休费（5人）14.10万元。其中： 商品和服务支出 0.32万元（包括退休人员公用经费0.30万元、对福利费0.02万元）。,对个人和家庭的补助支出13.78万元。

　　4. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元，其中：工资福利支出12.37万元。

　　屏边县文化馆(149.85万元)

　　1. 2070109款：群众文化（12人）108.55万元。其中：(1)工资福利支出105.04万元。(2)商品和服务支出3.50万元；包括在职人员公用经费12人，人均0.2万元，计2.40万元、在职人员公务接待费0.60万元、培训费0.05万元、工会费0.42万元、福利费0.04万元。

　　2. 2210201款： 工资福利支出12.14万元，其中：住房保障支出 （公积金）12.14万元。

　　3. 2080801款：死亡抚恤金（遗属补助1人）0.38万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元。

　　4. 2080502款：事业单位离退休费（3人）8.55万元。其中：商品和服务支出0.19万元（包括退休人员公用经费0.18万元、对福利费0.01万元）。对个人和家庭的补助支出8.36万元。

　　5. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.24万元，其中：工资福利支出20.24万元。

　　屏边县民族文化工作队(266.14万元)

　　1.2070107款：艺术表演团（27人）202.89万元。其中：(1)工资福利支出195.01万元。（2）商品和服务支出7.88万元，包括在职人员公用经费27人，人均0.2万元，计：5.40万元，在职人员公务接待费1.35万元、培训费0.11万元、工会经费0.95万元、福利费0.08万元 。

　　2. 2210201款：工资福利支出22.68万元，住房保障支出（公积金）22.68万元。

　　3. 2080502款：事业单位离退休费（1人）2.78万元。其中：商品和服务支出0.06万元,对个人和家庭的补助支出2.71万元。

　　4. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.79万元，其中：工资福利支出37.79万元。

　　屏边县广播电视台（121.60万元）

　　1.2070805款：文化体育与传媒经费（13人）93.72万元。其中：(1)工资福利支出89.92万元。（2）商品和服务支出3.80万元，包括在职人员公用经费13人，人均0.2万元，计2.60万元、在职人员公务接待费0.65万元、培训费0.05万元、工会经费0.46万元、福利费0.04万元。

　　2. 2210201款：工资福利支出10.46万元，其中住房保障支出（公积金）10.46万元。

　　3. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.43万元，其中：工资福利支出17.43万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、屏边县文化体育旅游和广播电视局列入预算的项目清单为：屏边县图书馆图书购置费，项目金额5.00万元，主要用于购买期刊杂志240种，购买800册；屏边县广播电视台广电新闻宣传业务费及稿费，项目金额10.00万元，主要用于播出苗、汉语广播《屏边新闻》各150组，播发稿件各1088条；编辑电视《屏边新闻》150组，播发新闻稿件1100条；直播、录制《苗岭热线》等5个广播节目389期。完成制定相应的新闻质量标准、建立相应新闻审核机制。支持广播、电视新闻及融媒体融合发展。新闻采、编、播能力。促进传统媒体与新媒体融合发展；屏边县民族文化工作队工作经费，项目金额2.00万元，完成相应的下乡慰问演出70场及所有演出任务,演员赴州上或省上进行人员专业技术培训1至2次;为进一步锻炼和提高演员及编创人员创作能力, 计划下乡采风20次；计划节目创作4个， 其中舞蹈类2个,音乐类2个。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，屏边县图书馆图书购置费项目目标情况是：购买期刊杂志240种，购买800册，公共文化设置人均拥有藏书量逐年提升，进一步充实馆藏资源，优化馆藏结构，吸引更多的读者前来借阅新书，读者流通人次达2万余人，图书流通达3万与册次，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上，绩效目标情况：1.公共文化设施人均拥有藏书量；2.购买期刊杂志；3.购买图书；4.图书流通量；  5.读者流通量；6.基本公共文化服务水平稳步提升；7.群众对国家基本公共文化服务满意度。

　　项目2，屏边县广播电视台广电新闻宣传业务费及稿费项目目标情况：播出苗、汉语广播《屏边新闻》各150组，播发稿件各1088条；编辑电视《屏边新闻》150组，播发新闻稿件1100条；直播、录制《苗岭热线》等5个广播节目389期。完成制定相应的新闻质量标准、建立相应新闻审核机制。支持广播、电视新闻及融媒体融合发展。新闻采、编、播能力。促进传统媒体与新媒体融合发展。广大听众、观众，满意度达到98%，绩效目标情况：1、播出苗、汉语广播《屏边新闻》各150组，播发稿件各1088条；编辑电视《屏边新闻》150组，播发新闻稿件1100条；直播、录制《苗岭热线》等5个广播节目389期；2、完成相应新闻质量指标，建立相应新闻审核机制；3、促进广播电视新闻及新媒体融合发展；4、提高新闻采编播能力；5、促进传统媒体与新媒体融合发展；6、广大听众观众。

　　项目3，屏边县民族文化工作队工作经费项目目标情况：完成相应的下乡慰问演出70场及所有演出任务,演员赴州上或省上进行人员专业技术培训1至2次;为进一步锻炼和提高演员及编创人员创作能力, 计划下乡采风20次；计划节目创作4个， 其中舞蹈类2个,音乐类2个；根据上级下发工作要求进行演出与全县人民群众共享文化成果。完成较好的演出质量,争做文化艺术带头人,通过文化惠民促发展.全县广大人民群众满意度达到99%，绩效目标情况：1、计划下年完成相应的下乡慰问演出70场及所有演出任务；2、演员赴州上或省上进行人员专业技术培训1至2次；3、计划下乡采风20次；4、节目创作4个。

　　五、政府采购预算情况

　　屏边县文化体育旅游和广播电视局，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目831个（其中：文化体育旅游和广播电视局机关17个；图书馆6个；文化馆801个；民族文化工作队2个；广播电视台5个），采购预算资金12.70万元（其中：文化体育旅游和广播电视局机关5.20万元个；图书馆1.50万元；文化馆2.40万元；民族文化工作队1.00万元；广播电视台2.60万元）。其中：服务类2.40万元（屏边县文化馆），工程类1.10万元（屏边县图书馆），货物类9.20万元（屏边县文化体育旅游和广播电视局机关5.20万元、屏边县图书馆0.40万元、屏边县广播电视台2.60万元、屏边县民族文化工作队1.00万元）。

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　      2019年部门预算因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费共计18.68万元。

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县文化体育旅游和广播电视局部门，拟安排出国（境）经费预算0万元 。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县文化体育旅游和广播电视局部门拟安排公务接待费预算18.68万元（其中：文化体育旅游和广播电视局机关13.48万元；图书馆0.38万元；文化馆2.59万元；民族文化工作队1.28万元；广播电视台0.95万元），比上年预算数减少0.98万元，下降5%，主要用于接待上级检查工作、文艺下乡﹑全民健身活动经费等产生的费用，与上年相比减少，减少原因是接待上级检查工作经费减少。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县文化体育旅游和广播电视局部门，拟安排公车购置及运行维护费0万元。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障文化体育旅游和广播电视局，下属事业单位等机构正常运转的基本支出是1,086.43万元，包括工资福利支出（基本工资，津贴补贴）等、商品和服务支出（办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置）等、对个人和家庭的补助（离退休费、抚恤金）等，与上年对比增加了88.84万元，增加了8.90%，增加原因是工资福利支出中人员经费（基本工资、艰边）增加。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县文化体育旅游和广播电视局部门，2019年项目预算收支17.00万元，2018年项目预算收支0万元，增加的原因是2019年的项目预算收支17.00万元在2018年是预算在基本支出中。

　　八、非税收入征收计划

　　2019年屏边县文化体育旅游和广播电视局部门非税收入预算12.69万元（其中：文化体育旅游和广播电视局机关4.48万元；图书馆0.07万元；文化馆0.05万元；民族文化工作队0.09万元；广播电视台8.00万元），分别是：1.其他利息收入0.69万元（其中：文化体育旅游和广播电视局机关0.48万元；图书馆0.07万元；文化馆0.05万元；民族文化工作队0.09万元）；2.其他收入8.00万元(屏边县广播电视台）；3.其他一般罚没收入1.5万元（屏边县文化体育旅游和广播电视局机关）；4.行政单位国有资产出租出借收入1.3万元（屏边县文化体育旅游和广播电视局机关）；5.其他国有资源（资产）有偿使用收入1.2万元（屏边县文化体育旅游和广播电视局机关）。

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县文化体育旅游和广播电视局部门2019年机关运行经费支出39.44万元（其中：文化体育旅游和广播电视局机关21.35万元；图书馆2.65万元；文化馆3.69万元；民族文化工作队7.95万元；广播电视台3.80万元），比上年预算数减少15.09万元，下降27.67%，减少原因是2018年的项目经费17.00万元（民族文化工作队2.00万元、图书馆5.00万元、电视台10.00万元）预算在基本支出中，2019年的项目经费17.00万元从基本支出中分出预算在项目支出里；2019年的人员变动导致人头经费随之变动。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　    截至2018年12月31日， 屏边县文化体育旅游和广播电视局国有资产总额3.076.96万元（其中：文化体育旅游和广播电视局机关2,059.28万元；图书馆392.17万元；文化馆310.95万元；民族文化工作队284.63万元；广播电视台29.93万元），

　　其中：流动资产1,036.88万元（其中：屏边县文化体育旅游和广播电视局机关949.87；图书馆2.68万元；文化馆39.04万元；民族文化工作队28.90万元；广播电视台16.39万元），固定资产1,930.40万元（其中：屏边县文化体育旅游和广播电视局机关1,109.41；图书馆389.49万元；文化馆271.91万元；民族文化工作队146.05万元；广播电视台13.54万元），对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产109.68元，其他资产0元。

　　   （三）本部门预算绩效情况说明

　　与项目支出情况中的第二点一致

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分 屏边县文化体育旅游和广播电视局部门2019年部门预算表

　　（附件13张表）

　　第三部分 名词解释

　　（-）市对下专项转移支付情况，屏边县文化体育旅游和广播电视局2019年无此情况。

　　监督索引号53252300235700111