屏边县红十字会2018年度部门决算

　　监督索引号53252300376101000

　　第一部分  屏边苗族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、主要职能

　　⑴、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　⑵、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　⑶、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　⑷、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血千细胞捐献的相关工作。

　　⑸、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　⑹、参加国际人道主义救援工作。

　　⑺、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　⑻、按照国际红十字和红新月运动的基本原则， 完成人民政府委托事宜。

　　⑼、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　⑽、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　⑾、承办县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

　　⑿、指导全县各乡镇红十字会工作。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　屏边县红十字会属于群团机关使用事业编制，内设办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部4个科室，属于一级预算事业单位，本部门没有下属单位，2018年机构无变动。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　县编办核定本单位的编制人数4人，2018年年末实有在职人员4人。本年度无人员变动。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2、当年取得的主要事业成效。

　　2018年以来，屏边县红十字会在县委、县人民政府的领导和省、州红十字会的具体指导下，坚持：“抓重点、干实事、见效果”的原则，以“三救、三献”工作为业务核心，大力开展宣传动员工作，推进红十字各项事业不断深入，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥党和政府在人道救助工作中的助手作用，克服任务重、人手少的困难，各项工作取得了一定的成绩。开展工作如下：

　　（1）核心业务开展情况

　　①、“三救”关爱弱势群体工作

　　一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。 春节来临之际，为大力弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神，发挥红十字会在党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，帮助困难群众度过一个温暖祥和的新年，1月28日，屏边县红十字会常务副会长毛文华带领干部职工一行深入到我挂钩村——和平镇瓦乍村委会委会开展 “博爱万家·助力脱贫攻坚”主题活动。

　　活动共走访了22户建档立卡贫困户和因病返贫的5户困难家庭，共发放价值约4万元的棉衣棉被等爱心物资，发放慰问金2000元，受益人数200余人次。活动的开展，让贫困户真真切切的感受到了党和政府的温暖，增强了广大贫困群众的致富信心。

　　二是积极主动开展捐资助学活动。1.在六一儿童节到来之际，姑租碑郑格如希望小学迎来了一个不一样的节日，在5月25日，云南省红十字备灾救灾中心志愿服务队到屏边姑租碑郑格如希望小学开展校服捐赠活动。 同学们雀跃地等待着捐赠的叔叔阿姨，等待着他们的新书包。早上九点开始了校服捐赠活动。本次活动共为小学捐赠了价值12160元的78套师生校服，圆了他们的校服梦；2.在10月31日完成了2018年度贫困学生支助金发放。贫困学生捐助是我会一项长期坚持的工作，自2014年以来就结对帮扶一对一支助到受助者结束学业，这有效地缓解了贫困学生家庭的困境，助力脱贫攻坚战起到了积极作用，2018年支助贫困学生26人，金额7.2万元。

　　三是开展大病救助工作。我会作为公益性机构，必须筑牢服务理念，积极宣传政策，整合相关公益项目与“天使阳光”基金项目、“小天使阳光基金”形成良性互补，有效形成救助合力，为部分贫困先心病儿童、白血病儿童提供医疗救治，减轻贫困家庭经济压力。1.今年10月开展了一期“救心行动”先心病筛查与救助活动，组织先心病患者到河口进行筛查；2.启动了“爱尔眼科致盲眼病公益救助金”开展防盲治盲助力脱贫攻坚公益活动。截至目前，已为3名先天性心脏病儿童、1名白血病儿童申请资助，有1名先天性心脏病儿童已成功得到救治。

　　四是积极履职，普及救护知识。屏边县红十字会为真正履行好红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业的宗旨，努力提高群众自救互救能力，有效降低突发事故、自然灾害和意外事故造成的人员伤亡，除利用各种宣传活动广泛宣传公共安全、防灾减灾和自救知识外，还积极开展全县机动车初学驾驶员卫生救护培训和防病知识宣传工作。今年以来，共培训了20期注册卫生救护培训班共1180人，8期普及型应急救护培训，分别为学校、电力和机关行政部门等共300人，通过培训考核合格并取得初级卫生救护员证的有1180人，并按照上级红十字会的要求，把学员信息录入了网上统一管理。

　　②、“三献”守护生命工程工作

　　推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献是红十字会“三献”业务的主要内容。今年以来，我会在推进的过程中，坚持重点突出、分类推进、宣传优先的工作原则。 5月利用好“5·8”红十字会日宣传周、“5·12”防灾减灾日、全县组织无偿献血活动等宣传活动，组织部分会员单位、干细胞宣传屏边小分队参加无偿献血宣传，借此机会，我会还在文化路、县医院门口开展无偿献血及造血干细胞宣传活动，通过拉横幅、摆放宣传栏、发放急救包、献血知识手册及相关材料等方式，向过往的群众讲解献血及造血干细胞知识，宣传献血英雄事迹，引导群众适度献血。提高了大家对无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作的认识度和参与度，动员更多公民参与此项工作。一年来，我会利用机动车驾驶员培训，红十字宣传日，急救技能进机关、农村、社区、学校等活动，宣传无偿献血、干细胞知识4110余人次，招募1名遗体捐献志愿者，22名志愿者填写了志愿捐献者登记表。

　　（2）宣传工作

　　①、积极做好“5·8”红十字日宣传周活动。为纪念第71个“5·8”世界红十字日，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的公信力，凝聚更多的社会力量参与红十字事业，推动救助、救护工作的开展，5月8日—5月15日，为期一周，我会在全县范围内开展以携手人道、关爱生命”为主题的2018年“5.8世界红十字日博爱宣传周”活动和世界急救日等活动，通过在城区人群聚集的地方摆摊设点进行现场宣传和解答，工作人员和志愿者向过往群众流动发放宣传资料、作讲座等方式，开展红十字知识、造血干细胞捐献等宣传活动，活动展出红十字运动基本知识、健康教育、干细胞捐献和器官捐献等知识展板；发放《中华人民共和国红十字会法》、《国际人道法》、红十字运动知识，艾滋病、防震避震常识、器官捐献和造血干细胞捐献知识宣传单等宣传材料。来自县人民医院、妇幼院、卫生局、玉屏镇等9个单位32人参加了此次宣传活动。据统计，在举行宣传活动期间，全县各基层红十字会、团体会员单位共进行宣传活动4次，参加医务人员共15人，接受政策、健康咨询150余人次，免费义诊201人次，发放宣传资料30种3100份。

　　②.开展学校红十字青少年系列活动。为了纪念5月8日国家第9个防灾减灾日，大力普及自救互救、防灾避险知识，增强风险防范意识，提高防灾减灾、自救互救能力。于2018年5月15日，屏边县红十字会在基层红十字会屏边一中高一、高二年级举行了全国红十字防灾避险知识竞赛，此次竞赛有500人参加。

　　③、进一步宣传艾滋病防治知识，预防艾滋，从我做起。县红十字会与县防艾办联合制作“关注艾滋，你我同参与 ”、“抗击艾滋，全社会共同的责任”为主题的艾滋病知识宣传展板5块，印刷艾滋病防治知识及政府的相关政策及措施的宣传资料500份。以驾校学员卫生救护知识培训为契机，开展防病知识宣传培训，人次为1400余人，发放宣传材料2000余份。

　　④、利用各种信息平台，大力宣传红十字会工作。以报送新闻、信息、简报的方式加大宣传力度。分别向州红十字会、县委办、政府办、县委宣传部等报送信息6条，被采用3条，进一步加大对外宣传力度，广泛宣传了红十字会的各项工作，不断提高了广大人民群众对红十字会的知晓率。

　　（3）其它各项工作

　　①、扎实开展精准脱贫攻坚工作，对照2017年脱贫攻坚工作问题清单，及时开展“挂包帮、转走访”“回头看”工作。为贯彻落实《关于印发屏边县2017年脱贫攻坚问题清单的通知》（屏开组办〔2018〕7号）要求，为贯彻落实《关于印发屏边县2017年脱贫攻坚问题清单的通知》（屏开组办〔2018〕7号）要求，我单位干部职工积极配合乡镇、村工作组，对挂钩户在进行入户开展地毯式的摸排调查，进一步核实挂钩户信息，全面征求群众意见，根据县有关文件要求，开展“挂包帮、转走访”“回头看”工作，对28户挂钩户进行了全面的调查走访工作、认真记录、综合分析，如实记录好调查表，并且让村民认可签字。

　　针对问题，我会制订了《屏边苗族自治县红十字会2017年脱贫攻坚问题整改工作方案》，并提出整改任务和措施，依据我会2017年脱贫攻坚问题整改实施方案，严格对照“两不愁三保障”标准，见微知著，举一反三，彻查彻改，切实解决我会在脱贫攻坚责任、政策、工作落实方面存在的问题，认真对照屏边县2017年脱贫攻坚问题清单，按照“问题必须整改，整改必须清零”的工作原则， 进一步夯实整改责任，强化整改措施，补齐断项漏项，我会问题整改工作在5月14日前圆满完成，实现问题清零。

　　②、开展好县委、县政府下达的脱贫攻坚工作任务。一年来我会开展了14次脱贫攻坚主题活动，落实项目一个，填写、落实、完善28户挂包户的各种信息文档资料，提出帮扶措施20户105条，完成100条，圆满完成年初下达的预脱贫任务。

　　③、理事办实事工作效果显著

　　屏边红十字会探索创新“理事办实事”有效工作机制，取得良好成效。一是充分利用资源，结合理事单位资源优势，有的放矢、对号入座地制定理事办实事内容，充分调动理事办实事能动性。如帮扶救助体系，主动将符合条件的困难计生家庭列入其中，深入走访慰问。二是专门抽出时间走访慰问困难家庭、挂钩户并送上慰问物资，还仔细询问这些困难群众的身体、生活情况，鼓励他们积极面对生活。三是树立责任意识。县红十字会要求“理事办实事”增强理事责任心自觉性，促进理事办实事有所作为。一年来，办实事26件，惠及人员5000余人次。其中县科协深入各乡镇利用赶集日，向人民群众普及科普内容，各种种养的实用技术；县疾控中心利用党员活动日活动开展“关怀进校园活动”向湾塘大冲小学发放捐赠60套校服，毛绒玩具200余份，各类学习用品共计917件物品。

　　⑷ 、作为政府在人道领域的助手作用明显

　　为多办好事、实事。①.在我会领导的积极争取下，为屏边县敬老院和湾塘乡养老院申请到价值14.726万元的净水机37台，价值1300元的白炽灯650支，价值1260元的节能灯70支，极大的改善了他们的饮水质量和提升了生活品质；②、为和平中心校和平小学争取99图书角一个，项目在上报审批中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。屏边县红十字会属于参照公务员管理的一级预算事业单位，本部门没有下属单位，2018年部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县红十字会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县红十字会部门2018年度收入合计777,357元。其中：财政拨款收入626,923元，占总收入的80.65%；其他收入150,434元，占总收入的19.35%。与上年全年收入712678.51元相比增长9.07%偏离原因：其他收入增多；年内追加提高改革性补提，年内提高级别工资和在职人员正常晋升工资等，所以比例相应的有所增长。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县红十字会2018年度支出合计787,259.2元。其中：基本支出731,601元，占总支出的92.93%；项目支出55,658.2元，占总支出的7.07%；与上年的支出合计721467.01元对比增加65792.19元，增长9.11%，基本支出比上年增加76190.79元，项目支出比上年减少10398.6元.

　　（一） 基本支出情况

　　2018年度用于机构正常运转的日常支出731,601元。与上年基本支出的655,410.21元相比增加76190.79元，增长11.62%，主要原因分析：年内追加提高改革性补提，年内提高级别工资和在职人员正常晋升工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出629043元，占基本支出的85.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出102558元，占基本支出的14.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于专项业务工作的经费支出55,658.2元。与上年66,056.80元相比减少10398.6

　　2018年与2017年各项目支出对比如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出634,147.2元,占本年支出合计的80.55%。与上年632,138.31元对比增加2008.89元。主要原因是增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出559,360.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%。主要用于事业单位及其他社会保障和就业支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出33,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于支出人员职工基本医疗保险缴费和大病保险缴费；

　　3.住房保障（类）支出41,637元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　2018年各支出占总支出的比重情况如下：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17765.00元，支出决算为3,718元，完成预算的17.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,718元，完成预算的17.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少开支，公务接待费年内接待批次和人数有所控制。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,912元，增长105.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,912元，增长105.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于开展活动增多，公务接待批次和接待人数比上年增加，费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,718元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,718元。其中：

　　国内接待费支出3,718元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行红十字事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县红十字会部门2018年机关运行经费支出77,758.00元，与上年对比增加 35,230.3元，主要原因分析开展脱贫攻坚工作力度加大，开展工作增多，费用增多。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，屏边苗族自治县红十字会部门资产总额137,277.47元，其中，流动资产77,807.47元，固定资产59,470元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,013.92元，其中;流动资产增加15,884.92元，固定资产减少-12,871元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额24,800元,其中：政府采购货物支出24,800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额24，800元，占政府采购支出总额的100%。主要采购的物资是：2018年8月按照政府采购程序购买办公桌椅2把，价值900.00元，办公桌一张，价值600.00元，台式机电脑4台，价值22,200元，多功能一体机一台，价值1,100元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　相关附件:

　　监督索引号53252300376101111