屏边县交通运输局整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　屏边县交通运输局共11个内设机构，包括：办公室、组织人事科（离退休人员办公室）、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科（应急办公室、水上搜救应急中心）、财务审计科、铁路科、民航科。

　　（二）部门绩效目标的设立情况。

　　屏边县交通运输局在设置2023年部门整体支出绩效目标时，根据2022年度工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、县委县政府等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定28条绩效指标，其中：数量指标8条、质量指标3条、时效指标3条、成本指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标6条、可持续影响指标3条、服务对象满意度指标2条。

　　（三）部门整体收支情况。

　　屏边县交通运输局2023年度预算收入合计7084万元，其中：财政拨款收入7084万元，占总收入的100%；财政拨款收入比上年增加1060.52万元，增加17.61%，财政拨款收入减少的主要原因是省级、州级、县级养护资金往年是在交通运输局管理做账，今年划拨到二级单位地方公路管理段管理做账，所以财政拨款收入增加。

　　屏边县交通运输局2023年支出共计7084万元。其中基本支出456.41万元，比上年增加150.47万元，增加49.18%，增加的主要原因是在职人员增加，人员经费收入总额增加。项目支出6627.59万元，比上年增加851.93万元，增加14.75%，主要原因是省级、州级、县级养护资金往年是在交通运输局管理做账，今年划拨到二级单位地方公路管理段管理做账，所以项目支出增加。

　　（四）部门预算管理制度建设情况。

　　根据《中华人民共和国预算法》和屏边县人民政府《屏边县人民政府办公室关于召开屏边县2023年度部门预算编制工作会议的通知》的工作要求，屏边县交通运输局结合工作实际认真开展2023年预算管理制度建设工作，使预算管理制度有效地实现了从预算编制、预算执行、预算监控到执行完毕后绩效考核全覆盖，现在将预算管理制度建设情况汇报如下：

　　1.在原有的预算管理制度上进一步完善细化预算绩效目标及指标。在2022年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2023年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务预算绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。

　　2.对预算资金的使用管理进一步规范。单位的基本支出预算得到了保障，财务收支的计划性不断加强，随意性逐步减少。以2022年决算及10月份在职人员工资信息为基础进行2023年度预算编制，支出预算到项目、到人头，按时间、按进度、按用途拨付资金，避免了资金占用、截留等问题。

　　3.在预算执行过程中开展绩效运行跟踪监控修正指标。根据屏边县财政局要求，在预算执行过程中，每年进行两次预算执行监控报表报送，于7月15日前对本部门2023年1—6月预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控，于10月15日前对本部门2023年1—9月预算安排的所有项目资金预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控。

　　4.在预算执行结束后组织开展绩效工作自评。每个会计年度结束，屏边县交通运输局预算绩效管理工作领导小组按照职责，负责对资金拨付文件和资金支付凭证、查阅了相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集，于2024年2月28前，组织开展2023年预算绩效评价自评工作。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围。

　　本次绩效自评目的是对2023年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况进行总结、分析，得出一份内容完整、详细、清晰，评分客观、合理，并有充分证据和材料支持的整体支出评价报告。并向相关部门提供自评时收集整理的佐证材料，以供财政进行重点评价和年终预算绩效考评时使用。

　　本次绩效自评的对象为屏边县交通运输局。自评的范围包括2023年度全部收支安排、资金使用情况、绩效管理情况、绩效指标设置情况等内容，全面涵盖部门全部收入和基本支出、项目支出等整体预算绩效情况。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　屏边县交通运输局本次绩效自评遵循准确、客观、合理、全面覆盖的原则，以2023年度资金使用情况、部门工作总结、年度工作考核等内容为依据进行绩效自评。本次绩效评价采用单位自评加财政重点评价的方式进行。

　　本次部门整体评价标准，按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定投入、过程、产出与效益、社会评价等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2023年度部门整体支出绩效自评表》（附件2）。

　　总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效自评工作过程。

　　1. 前期准备

　　屏边县交通运输局在收到屏边县财政局关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知后，由绩效管理领导小组进行批示组织开展绩效自评工作，明确了工作具体内容，指定了专人负责开展此次自评工作。

　　2. 组织实施

　　对照预算编制时设置的整体绩效目标与绩效指标，开展整体支出绩效自评，出具《部门整体支出绩效评价报告》（附件1）并填报《2023年度部门整体支出绩效自评表》（附件2），按要求提交财政部门审核。

　　财政评价工作完成后，由财政部门或财政部门联系的第三方出具的绩效评价报告并反馈，单位在收到绩效评价报告后，对绩效评价中发现的问题认真分析原因，积极落实整改，在收到评价报告的20个工作日内完成整改并向主管部门、财政部门预算管理科室和绩效管理科报送《部门整体支出绩效评价结果整改情况报告》（附件3）。

　　完成整改后将绩效评价结果和整改情况按要求主动向社会公开（涉密项目及内容除外），接受公众监督。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　屏边县交通运输局2023年部门整体支出绩效自评得分94分，评价等级为“优”。2023年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象；2023年整体绩效目标基本得到实现。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　屏边县交通运输局2023年部门整体支出绩效目标基本得到实现。具体完成情况详见：附件2屏边县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评表。

　　四、存在的问题和整改情况

　　无

　　五、绩效自评结果应用

　　无

　　六、主要经验及做法

　　无

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　屏边县交通运输局

　　2024年3月10日