屏边县水务局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据《屏边县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的函》，结合我单位实际情况，认真组织开展了2023年度部门绩效自评工作，现将我单位2023年度项目支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　2023年屏边县水务局实施项目25个，具体内容如下：

　　1. 屏边县洗马塘上寨四、五、六小组饮水安全巩固提升项目：项目到位资金75万元，支付资金74.67万元，结余0.33万元，已完成项目支付。项目建设取水池2座、净水设备50T/天1套、设备房88.43㎡、DN50钢塑复合管3572.8m、DN25钢塑复合管200m。项目已建设完工并投入使用。

　　2. 屏边县新现镇洗马塘下寨饮水安全巩固提升项目（含新现镇生物药业基地供水）：项目到位资金100万元，支付资金96.44万元，结余3.56万元，已完成项目支付。项目建设取水坝1座、高位水池1座、200m³净水设备1套，设备房50㎡，钢塑复合管2190.36m。项目已建设完工并投入使用。

　　3. 屏边县新现镇天然虾青素生产加工基地供水工程：项目到位资金900万元，支付资金900万元。项目建设水源点取水建筑物3座、供水管道2km、50m³水池1座、3000m³清水池1座、200m³清水池2座。目前项目还在建设中。

　　4. 和平镇石坎、百福太平街片区饮水安全巩固提升项目：项目到位资金38.4万元，支付资金38.2万元。结余资金0.2万元，已完成项目支付。项目建设100m³水池1座、修复水池6座、安装DN15钢塑复合管4826.6m、安装水表56个。项目已建设完工并投入使用。

　　5. 小型水库安全运行省级补助资金：项目到位资金16.5万元，支付资金16.49万元，结余资金0.01万元，已完成项目支付。完成营盘水库、山源水库、芹菜塘水库等6座水库的维修养护。

　　6. 2023年水库维修养护项目：项目到位资金40万元，支付资金39.99万元，结余资金0.01万元，已完成项目支付。完成田尾巴水库、白云水库、克田水库等6座水库的维修养护。

　　7. 屏边县2023年度山洪灾害防治项目及非工程措施服务：项目到位资金40万元，支付资金38万元，结余资金2万元待报销。项目建设自动雨量站1个，简易雨量站10个、简易水位站5个培训1次，明白卡2100张、宣传袋1000个，宣传栏35个，转移路线牌35张。

　　8. 省级水利救灾抗旱资金：项目到位资金10万元，支付资金10万元，已完成项目支付。项目对全县7个乡镇10个村寨进行抗旱应急供水。

　　9. 省级抗旱救灾资金：项目到位资金10万元，支付资金10万元，已完成项目支付。项目对全县7个乡镇11个村寨进行抗旱应急供水。

　　10. 中央农业防灾减灾和水利救灾资金：项目到位资金22万元，支付资金0万元，结余资金22万元待报销。项目建设抗旱应急水源修复、抗旱设备补助1个，对全县7个乡镇8个村寨进行抗旱应急供水，完成水库白蚁防治1座。

　　11. 中央水利救灾资金：项目到位资金50万元，支付资金0万元，结余资金50万元待报销。项目建设河堤水毁修复1条。

　　12. 省级防汛应急救灾资金：项目到位资金1万元，支付资金0万元，结余资金1万元待报销。项目建设防汛应急救灾1个。

　　13. 抗旱应急供水保障：项目到位资金30万元，支付资金29.97万元，结余资金0.03万元待报销。项目对全县7个乡镇12个村寨进行抗旱应急供水。

　　14. 桥田水库工程前期经费：项目到位资金18.8万元，支付资金0万元，结余资金18.8万元待报销。项目开展环境影响评价相关调查工作及专题报告编制工作。

　　15. 屏边县新华水库工程前期经费：项目到位资金100万元，支付资金100万元，已完成项目支付。项目建设完成可行性研究报告编制及评审工作、取得用地预审和选址意见书。

　　16. 屏边县2023年河湖长制工作经费项目：项目到位资金10万元，支付资金10万元，已完成项目支付。项目建设河湖长制宣传资料16500份、更新河长公示牌维护118块、水质监测12次、河湖水环境治理行动6个。

　　17. 屏边县人字桥河流域生态保护治理项目前期工作经费：项目到位资金40万元，支付资金18万元，结余资金22万元待报销。建设完成项目可研报告文本编制，通过专家评审并取得了批复。

　　18. 云洞水库工程：项目到位资金60万元，支付资金60万元，已完成项目支付。项目建设灌溉干渠3000米。

　　19. 营盘水库工程：项目到位资金50万元，支付资金50万元，已完成项目支付。项目建设灌溉供水管道铺设700米。

　　20. 余家旦水库除险加固工程：项目到位资金20万元，支付资金20万元，已完成项目支付。项目保障水库安全正常运行，保障120亩农田灌溉用水。

　　21. 新现水厂项目：项目到位资金50万元，支付资金50万元，已完成项目支付。项目建设输水管道4652.9米、配水管网785.7米。

　　22. 和平镇白鸽片区自然能提水工程项目：项目到位资金101万元，支付资金101万元，已完成项目支付。项目建设过滤房1座及安装1台50KV变压器，新建取水坝1座，铺设引水管道1500米。项目已完工并投入使用。

　　23. 白云乡太平村供水工程维修养护项目：项目到位资金15万元，支付资金15万元，已完成项目支付。项目安装DN40钢塑复合管2000米。项目已完工并投入使用。

　　24. 白河镇、玉屏镇灌溉工程项目：项目到位资金20万元，支付资金20万元，已完成项目支付。项目安装DN800钢带增强PE波纹管323m、PE给水管（DN250,0.6MPa)823m。项目已完工并投入使用。

　　25. 屏边县南溪河人字桥至湾塘集镇段治理工程：项目到位资金3080万元，支付资金0万元，结余资金3080万元待报销。因此项目资金于2023年12月31日到账，故2023年暂未开展工作。

　　（二）项目绩效目标。

　　全局坚持强抓项目规划建设、促水利工作有序开展的总体目标，完成2023年度所有项目建设。

　　1. 屏边县洗马塘上寨四、五、六小组饮水安全巩固提升项目：提升新现镇洗马塘上寨饮水安全供水保障能力。

　　2. 屏边县新现镇洗马塘下寨饮水安全巩固提升项目（含新现镇生物药业基地供水）：提升新现镇洗马塘下寨饮水安全供水保障能力。

　　3. 屏边县新现镇天然虾青素生产加工基地供水工程：新建水源点取水建筑物3座，供水管道2km，50m³水池1座，3000m³清水池1座，200m³清水池2座，利用屏边县域优良的自然生态和优质水资源，加快推进屏边县水产业发展。

　　4. 和平镇石坎、百福太平街片区饮水安全巩固提升项目：提升和平镇石坎、百福太平片区供水保障能力。

　　5. 小型水库安全运行省级补助资金：完成6座水库的维修养护，工程内容为大坝主体工程维修养护、溢洪道工程及输、放水设施维修养护、附属设施及管理区维修养护（库区杂物及近坝库面浪渣清理）、新建和修复进库道路等。保证水利工程正常运转，以便更好地为民众提供服务，实现最大的经济效益和社会效益。

　　6. 2023年水库维修养护项目：完成6座水库的维修养护，其中红旗水库防洪通道涵管维修养护；田尾巴水库溢洪道清淤维修养护、坝坡除草；白云水库溢洪道清淤维修养护、坝坡除草；克田水库溢洪道消力池清淤、闸室排水沟开挖、塌方和涵洞清淤、钢板楼梯（含平台站柱、扶手等）维修养护；云洞水库标准化建设（增设标识牌）等工程措施，保证水利工程正常运转，以便更好地为民众提供服务，实现最大的经济效益和社会效益。

　　7. 屏边县2023年度山洪灾害防治项目及非工程措施服务：完成自动雨量站1个，简易雨量站10个、简易水位站5个培训1次，明白卡2100张、宣传袋1000个，宣传栏35个，转移路线牌35张等设施设备。

　　8. 省级水利救灾抗旱资金：开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱引发的次生水旱灾害救灾。

　　9. 省级抗旱救灾资金：对全县7个乡镇进行抗旱应急供水1200立方米。

　　10. 中央农业防灾减灾和水利救灾资金：屏边县抗旱应急水源修复、抗旱设备补助及按照白蚁防治“先治后防，标本兼治”的原则，完成红旗水库白蚁隐患防治工作。

　　11. 中央水利救灾资金：对河堤水毁修复。

　　12. 省级防汛应急救灾资金：补助全县受灾地区用于应急抢险和救灾救助工作。

　　13. 抗旱应急供水保障：对7个乡镇完成抗旱拉送水工作。

　　14. 桥田水库工程前期经费：完成初步设计编制及批复、林地报批、用地预审报批、农地转用报批、环境影响评价报告、项目招标等前期工作。

　　15. 屏边县新华水库工程前期经费：完成初步设计编制及批复、林地报批、用地预审报批、农地转用报批、项目招标等前期工作。

　　16. 屏边县2023年河湖长制工作经费项目：按照相关规划或实施方案，全面落实河湖长制，河湖长制工作有序开展，河湖保护落实有效，河湖水环境治理进一步完善提升，水文化氛围、环境进一步提升，人民群众河湖爱护意识进一步提升，生态效益效果显著提升，努力推进全县重要河湖库渠“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的目标落实。

　　17. 屏边县人字桥河流域生态保护治理项目前期工作经费：完成项目可研报告的编制并取得批复。

　　18. 云洞水库工程：建设灌溉干渠3000米。

　　19. 营盘水库工程：灌溉供水管道铺设700米。

　　20. 余家旦水库除险加固工程：保障水库安全正常运行，保障120亩农田灌溉用水。

　　21. 新现水厂项目：提升新现镇集镇片区人口供水保障能力。

　　22. 和平镇白鸽片区自然能提水工程项目：新建过滤房1座及安装1台50KV变压器，新建取水坝1座，铺设引水管道1500米。

　　23. 白云乡太平村供水工程维修养护项目：提升白云乡太平村饮水安全供水保障能力。

　　24. 白河镇、玉屏镇灌溉工程项目：安装DN800钢带增强PE波纹管323m、PE给水管（DN250,0.6MPa)823m，解决喜乐、前进2个片区农业产业用水问题，150户747脱贫人口受益。

　　25. 屏边县南溪河人字桥至湾塘集镇段治理工程：实现开工建设。

　　（三）项目组织管理情况。

　　屏边县水务局根据科室职责分工进行项目分派，由具体科室组织实施，项目严格执行项目管理规定，明确了设计、监理、施工、质量检测各方的职责。项目开工后，成立现场管理机构，派驻相关专业技术员对整个项目实施进行现场监督管理。建立健全质量管理、安全生产等项目管理制度，为项目实施提供制度保障。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的：了解屏边县水务局实施项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象：屏边县水务局2023年所有建设项目。

　　3.绩效评价范围：屏边县水务局2023年建设项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效自评原则

　　按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效自评依据

　　屏边县财政局《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发〈屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法等4个绩效评估机制文件〉的通知》（屏财发〔2020〕20号）等文件要求。

　　3.绩效自评评价指标体系：〔2022-49〕 屏边县财政局关于转发《红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》的通知。

　　4.绩效自评评价方法：本次绩效评价根据《屏边县财政局关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》中确定的方法。

　　5.绩效自评评价标准：总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　屏边县水务局成立预算绩效管理工作领导小组，由领导小组成员对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，每个项目填报一个《水务局2023年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《水务局2023年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论。

　　水务局2023年项目绩效评价自评得分95.5分，自评等级为“优”。项目绩效自评综合结论：经过各项绩效指标考核，水务局项目绩效工作合理到位，加强监管，落实责任。项目立项、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；项目合法合规，在项目决策、过程、产出、效果等方面都取得较好业绩。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　屏边县水务局2023年实施项目25个，其中整合财政涉农资金项目14个，包括生产发展项目2个，已完成2个；农村基础设施建设项目11个，已完成11个；其他项目1个，已完成1个。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　1.项目立项（5分）

　　⑴项目立项充分性（2分）：所有项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求且部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。自评得分2分。

　　⑵项目立项规范性（3分）：所有项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评得分3分。

　　2.绩效目标（5分）

　　⑴绩效目标合理性（2分）：所有项目都有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。自评得分2分。

　　⑵绩效指标明确性（3分）：所有项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。自评得分3分。

　　3.资金投入（5分）

　　⑴资金预算科学性（2分）：部门预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。自评得分2分。

　　⑵资金分配合理性（3分）：部门预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。自评得分3分。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.资金管理（10分）

　　⑴资金到位率（3分）：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，自评得分3分。

　　⑵预算执行率（3分）：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，自评得分3分。

　　⑶资金使用合规性（4分）：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分4分。

　　2.组织实施（10分）

　　⑴管理制度健全性（5分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分5分。

　　⑵制度执行有效性（5分）：所有项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。自评得分5分

　　（三）项目产出情况分析。

　　1. 产出数量（10分）：根据项目绩效目标表得出，全部项目产出数量为54条。1条未完成，2条完成一半。自评得分9分。

　　2. 产出质量（10分）：所有项目均符合验收条件，完成验收，工程验收合格率达100%，自评得分10分。

　　3. 产出时效（10分）：根据项目绩效目标表反映年度部门项目执行情况，完工情况。未完成一个项目扣0.5分。自评得分7.5分。

　　4. 产出成本（5分）：部门2023年项目支出1875.48万元，自评得分5分。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1. 项目效益（20分）：2023年为保障群众用水安全，共拉送水534车次5978.6方，解决9540人供水问题。实施饮水安全巩固提升项目3个，稳步提升1260人的饮水保障水平。完成9座水库维修养护，更好地保护水库下游村庄、农田；所有工程设计使用年限或项目可持续年限均达目标值。自评得分20分。

　　2. 社会公众或服务对象满意度（10分）：得分=最终满意度百分比*10分。自评得分9分。

　　五、主要经验及做法

　　一是严把建设程序关。按照工程管理规范，严格执行工程项目法人制、招投标制、资金报账制、监理制和合同制；

　　二是严把材料质量关。明确材料名称、单价、数量、规格、质量，严格按照合同管理，质检不合格的原材料、中间产品一律不得进入施工现场；

　　三是严把工程进度关。在早安排，早准备，早启动，早开工基础上，分工负责，各司其职，倒排工期，有效推进项目进度。

　　六、存在的问题及原因分析

　　通过对我单位项目支出情况自评分析，我单位在项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是项目绩效监督管理主动意识较差。因项目实施具体到科室，导致部分科室对项目绩效执行监管主动意识不足，认为项目绩效评价只是领导小组成员的事，故参与度不高，不能及时更新绩效指标。二是绩效管理工作人员紧缺。各项工作任务重，严谨性高，人员紧缺，绩效管理工作无专职人员管理，导致工作衔接不到位，影响绩效评价工作推进。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：屏边县水务局2023年度项目支出绩效单位自评

　　屏边苗族自治县水务局

　　2024年3月13日