屏边县苗文化研究中心2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　1.简述部门职能

　　（1）传承苗族文化，弘扬苗族精神；负责全县苗族优秀传统文化的挖掘、整理、传承及弘扬。

　　（2）负责全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设。

　　（3）负责民族文化展示中心、民族博物馆、花山节传习馆的布展、传习、讲解及日常维护运营。

　　（4）负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　（5）组织、策划、实施全县重大民族节庆、大型民族文体活动。

　　（6）负责管理、联络、指导全县各民族学会、协会。

　　（7）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、策划部、课题研讨部、展示培训部、产业规划部。所属单位1个：屏边苗族自治县苗文化研究中心

　　（2）人员情况

　　人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制3人。年末在职实有人员3人，其中：行政编制人员0人，事业人员3人。

　　年末离退休人员0人，其中离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，年末实有车辆0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（一）聚焦部门职能，做好服务工作。今年以来，屏边县苗文化研究中心全体干部职工持续增强服务意识、大局意识、宗旨意识和廉政意识，工作作风、敬业精神持续巩固，工作效率、工作业绩得到了明显提高。今年以来，我中心协助团县委、县税务局、县妇联、云南省公共保洁与家政行业协会等有关单位举办各类主题活动4场次；协助县委、县政府、县文旅局，营造良好招商环境，促进“苗十三”在苗文化中心落地，积极协助做好博物馆提质改造工作；协助康养专班做好2022第五届骑士奖国际摄影大赛颁奖盛典暨全国摄影家走进屏边采风活动；协助州政协做好红河州政协特聘艺术家滴水苗城实践创作基地揭牌仪式；民族博物馆共接待各级调研考察共419场次2500余人次。

　　（二）聚焦主业主责，主动担当作为。今年以来，县苗文化研究中心积极发挥人员资源优势，加强沟通协调，主动作为，承担了《红河州苗族志》中的《苗族丧葬文化》篇章的调查、收集和撰写等工作，筑牢民族文化研究的文献基础；参与并指导屏边县苗学会完成了《屏边苗族服饰》《屏边苗族谜语》的审稿工作；指定专业人员，协助并完成了屏边县各有关单位19块牌匾、《经济普查单位清查告知书》的翻译或审核工作，完成了1支苗族传统芦笙曲词的翻译；协同屏边县民族团结进步示范引领工作专班完成了《屏边县苗族语言文字翻译审定专家库审定方案》制定，并根据方案组织有关专家对全县拟入库人员名册进行了审核；1人负责屏边县60周年县庆活动湾塘乡代表方队的排练工作。

　　（三）聚焦固卫行动，推动文明创建。县苗文化研究中心按照屏边县爱国卫生运动委员会要求，主动与牵头部门沟通对接，做好包保小区卫生的指导和整治等工作，积极落实每周一和每月最后一个星期五开展大扫除的要求，组织开展爱国卫生“七个专项”行动，制作健康宣传展板1块，推出健康知识宣传5期，组织动员干部职工参与“家健康”线上知识竞答活动1次，参与率100%；制作更换禁烟标识标牌5块，为屏边国家卫生县复审保驾护航。

　　（四）聚焦普法强基，营造浓厚氛围。县苗文化研究中心贯彻落实省、州、县部署要求，通过制作展板、录制宣传音频等形式，拓宽法制宣传渠道，营造浓厚的法治氛围，增强普法影响力，不断推动“普法强基”工作走深走实。2023年以来，制作普法强基宣传展板1块，展出《中华人民共和国民法典》知识宣传1期，组织干部职工参与“普法强基补短板”线上答题1次，参与人数3人，实现在编在岗干部职工参与率100%；协同中国人民银行做好《中华人民共和国民法典》《防范电信诈骗》各1期近3000字的苗文翻译，并制作成宣传音频下发到湾塘乡牛碑村等有关村委会进行宣传；制作“同绘法治同心圆 共筑幸福中国梦”普法强基宣传标语1条，提高群众的法律意识和法律素养，营造浓厚的法治宣传氛围，让公民更加了解并尊重法律，遵守法律，从而维护社会的稳定和正常秩序，保障人民的生命财产安全和合法权益，

　　（五）聚焦帮扶工作，助力群众增收。一是做好扶贫消费。今年以来，县苗文化研究中心主动沟通协调，积极落实消费扶贫政策，动员广大干部职工采购优质农副产品，助农增收，全力推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。截至目前，参与到消费扶贫工作中的干部职工共有8人次，共计消费2400.00元，其中向挂包村农户采购农副产品1次，在“832”平台采购扶贫产品1次。二是支持干部规划家乡。今年，县苗文化研究中心有1名干部职工参与了“干部规划家乡”行动，为自己家乡发展贡献力量。

　　（六）聚焦人才培养，提升综合能力。县苗文化研究中心以增强综合素质，提升能力本领为目标，紧紧抓住上级提供的各种机会，做好人才培训的选派工作，用力冲刺以“人才引擎”驱动创新、推动发展的目标，促进干部职工快速成长。今年以来，屏边县苗文化研究中心选派干部职工参加中青班学习2人次，到专班锻炼1人次，到乡镇挂职锻炼1人次，到云南省干部培训基地参加《推动优秀传统文化保护传承和创新交融专题培训班》1人次。努力提升干部职工干事的本领、创业的能力。

　　（七）聚焦规范管理，加强资料归档。今年以来，县苗文化研究中心坚持强基础固基本的工作导向，加强档案的收集整理，主动邀请档案专家指导，完成了2022年6盒141份档案资料的收集整理归档工作。其中10年保管期限4盒101份，30年保管期限1盒11份，永久保管期限1盒29份。

　　（八）聚焦标准要求，推动布展工作。县苗文化研究中心高度重视博物馆的提升改造工作，积极参与布展方案的审核，加强视频图片材料收集、拍摄的对接协调，得到了县卫健局、县中医院、县森林公安局、县文化馆、县工信局、县农科局、县融媒体中心、天然虾青素、九鸿生物科技、云南大围山生物制药有限公司、苗十三、屏边县苗医药协会、药膳酉味火锅、红堆酒店等单位、个人的支持，圆满完成了博物馆视频图片材料的收集拍摄工作，全力以赴促进布展工作按质按时完成。

　　2023年，县苗文化研究中心负责政协屏边县政协十届二次会议提出的《关于在屏边民族博物馆增加相关实物展示物品的建议》第29号提案的办理工作。我中心单位高度重视并专题研究了提案的办理。按照提案内容要求，积极整合刺绣馆和博物馆相关资源，在博物馆增加了纺车、织布机、木碾桶、苗族服饰、冲麻道具、蜡染工具、刺绣绣片、服饰制作原材料、蜡刀等有关生产生活器具以及各类文物。同时，结合县委、县政府对博物馆提升改造的统一部署，与提案者进行了面商，对相关情况进行了说明，对提案办理作出了答复，得到了提案者的认可。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解屏边县苗文化研究中心2023年整体支出绩效的使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象

　　屏边县苗文化研究中心2023年开展部门整体支出绩效。

　　3.绩效评价范围

　　屏边县苗文化研究中心2023年所开展整体支出绩效的决策、过程、产出、效果等。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.绩效评价原则

　　一是科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价指标体系

　　（1）指标体系制定原则

　　相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

　　重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

　　可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

　　经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

　　（2）评价指标表

　　根据相关要求，本次项目支出绩效评价包括决策、过程、产出和效益4个一级指标。

　　（3）评价方法

　　本次绩效评价根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

　　（4）评价标准

　　编制绩效指标时，设定一级指标三个，分别是产出、效益、满意度；并根据实际情况在一级指标下设二级指标和三级指标。总分设置为100分，其中，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率10分；评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

　　（二）绩效评价工作过程

　　按文件要求，屏边县苗文化研究中心及时开展自评工作，同时将附件材料按要求上报。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　（1）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入54.81万元，其中：一般公共预算51.81万元。

　　（2）预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出54.81万元。财政拨款安排支出 54.81万元，其中：基本支出52.28万元，项目支出2万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）部门整体收入69.28万元，其中，基本支出63.53万元，项目支出5.75万元。

　　（2）部门整体支出69.28万元，其中，基本支出63.53万元，项目支出5.75万元。

　　3.预算执行情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　年初设定12条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、经济效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。

　　（二 ）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　自评结果：自评为100分，等级为优，详见附表。

　　四、绩效评价指标分析

　　详见附表。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　部门整体支出绩效工作虽有一定的成效，但预算单位绩效理念还不深入，对预算绩效管理工作重视程度还不够高，预算绩效管理主体意识还不强，学习动力还不足，还存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的现象，绩效意识仍有待进一步提升。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　（1）强化组织保障，狠抓工作落实。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，进一步加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调和统筹推进，在县财政局指导下，加强对本部门预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效理念和绩效意识，狠抓工作落实，提高预算绩效管理水平，推动预算绩效管理提质增效。

　　（2）加强源头管理，提高编审质量。持续加大绩效目标编审管理力度，提高绩效目标编审质量，压实责任，确保绩效目标审核全覆盖，努力从完整性、相关性、适当性和可行性等方面加强绩效目标审核，确保绩效目标指向明确、合理可行、量化可考。

　　六、主要经验及做法

　　积极参加培训，提升工作水平。积极参加县级组织的预算管理绩效培训，提高绩效负责人的管理水平和绩效理念，为单位预算绩效管理工作推动提供高素质的人才队伍，加大创新力度，围绕预算绩效管理的重点难点，不断强化创新意识和效率意识，不断提高预算绩效管理质量。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：屏边县苗文化研究中心2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县苗文化研究中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边县苗文化研究中心

　　2024年3月5日