屏边县投资促进局年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　（2）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　（3）负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县级有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

　　（4）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　（5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本县驻外机构的投资促进工作。

　　（6）参与协调屏边县农特产品加工及仓储物流园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　（7）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　（8）会同各乡镇、县级有关部门、屏边县农特产品加工及仓储物流园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　（9）负责县投资促进工作委员会的具体工作，并承担县投资促进委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　屏边苗族自治县投资促进局，内设6个科室即办公室、产业科、外资科、督导科、信息科、园区科，编制数9人，其中领导职务数4人。2023年初实有在职在岗人数共计10人，其中事业人员8人、行政人员1人、机关工勤人员1人。年末实有在职在岗人数共计5人，其中事业人员1人、行政人员1人、机关工勤人员1人。2023年，本单位机构改革，全年调出事业人员7人，调入行政人员3人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面聚焦贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”及县委“1234”工作思路，依托县域禀赋优势，紧扣“林、果、药、水、旅、石”重点产业开展产业链精准招商，坚持上下协调联动，全面营造招商引资比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围，扎实推动投资促进各项目标任务取得实效。结合屏边县生态产品价值实现产业集聚区规划发展需求，聚力在大理石、民族康养医药等方面谋划1亿元以上重大项目4个，努力在打通产业链条、攻克核心节点、落地重大项目、壮大产业集群实现新突破。力争全县实现新签约1亿元以上项目2个。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　以党的二十大精神作为推动全县招商引资工作的行动指南，进一步强化贯彻落实，以实实在在的招商成果为现代化产业体系建设作出投促应有的贡献。坚决贯彻落实用好区位优势，打造一流营商环境，大抓招商引资参与省、州、县组织的重大招商引资活动，深入到我县招商引资企业走访调研，到各乡镇调研了解投资项目落地情况、招商引资项目资源调查、招商项目编制等，履行县招商引资工作委员会办公室职责。进一步认清形势、坚定信心、创新举措、砥砺奋进，进一步抓实抓细“一把手”招商、产业链招商等重点工作，让全州招商工作实现更大力度、更高水平的突破。

　　2.工作任务

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和省委、州委、县委关于投资促进的重大决策部署；

　　（2）加强干部队伍建设，打造政治过硬、业务素质高、综合能力强的招商队伍；

　　（3）完成州级下达的2023年度招商引资目标；

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合单位职能、职责和年度各项工作目标，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，（详见附件2）

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.建立规范、完善绩效指标体系。在2023年度预算绩效管理工作中，依据三定方案、部门职责和招商引资目标及其他重点工作开展情况、项目执行计划、年度预算申报情况、重点工作安排和项目经费支出方向等情况，按照县财政局工作安排，对2023年部门整体支出和项目支出绩效目标设立具有普遍性的绩效指标库，分别完善了招商引资类、行政运行类等普遍适用的绩效指标体系，使绩效目标全面、完整、准确，涵盖部门职责和重点工作，使绩效目标不断趋于完善，设定更加贴合实际，更具可操作性和科学性，科学地反映了屏边县投资促进局2023年度的重点工作和各类目标，进一步体现项目目标实现程度的关键目标。

　　2.科学、有序开展事前绩效评估。一是结合单位工作实际，研究2023年需开展和拟开展项目，主动对接，收集整理相关政策法规、数据材料，确保评估项目立项必要性、可行性和评估工作质量。二是根据工作分工和业务类型，从单位内部抽调3名业务精通、责任心强并具有相应政策理论水平和相关资质的业务骨干组成绩效评估专家组，负责开展对本单位2023年度预算项目的事前绩效评估工作。三是评估专家组按照独立、客观、公正的原则开展工作，认真对本单位确定的事前绩效评估对象开展采取调研考察，收集整理评估佐证资料，会议研究讨论决定等方式开展项目事前绩效评估工作并结合论证结果及审核评估佐证依据填写相关评分表，均获得“建议予以支持”的评估审核结论。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。根据屏财复〔2023〕55号关于屏边县投资促进局2023年部门预算的批复文件，2023年预算收入139.25万元，其中基本支出136.325万元，项目支出3万元。

　　2.整体收支情况。屏边县投资促进局2023年整体收支7994.9万元，其中基本收支118.4万元，项目收支7876.5万元。

　　3.预算执行情况。2023年年初预算数139.25万元，年中调增7855.65万元，全年预算数为7994.9万元，全年实际收入为7994.9万元，全年实际支出为7994.9万元，预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　屏边县投资促进局整体支出设定16个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标15个，占总指标数的94%，未完成指标4个，占总指标数6%，未完成指标是9月30日前预算执行支出进度未达到指标比例。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年4月，我单位机构改革，事业人员分流出去，导致基本支出率较低。

　　三、绩效自评结论

　　经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，部门支出全面考虑整体发展原则，在部门投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得较好业绩。屏边县投资促进局2023年度部门财政整体支出绩效自评综合得分97分，自评结果为“优”，具体自评情况详见附件：2023年度部门整体支出绩效自评表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定。根据招商引资规划、部门“三定”方案、屏边县投资促进局2023年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定。本单位科学、合理地设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。与本部门预算资金相匹配。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性。本单位本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

　　（2）基本支出保障。未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（3）重点支出保障率。2023年我单位项目预算资金为7580万元，全部为重点项目，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分17分，得分率85%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率。9月30日前、11月30日前支出进度均未达到规定比例，主要原因：2023年4月，我单位机构改革，事业人员分流，导致基本支出率较低

　　（2）结转结余变动率。2023年度结转结余资金为0万元，上年度结转结余资金为0万元，结转结余变动率为0%。

　　（3）“三公经费”变动率。2023年三公2023年“三公经费”预算数2.06万元，2022年“三公经费”预算数2.13元。“三公经费”变动率为≦0%。

　　（4）“三公经费”控制率。2023年“三公经费”预算数2.06万元与实际支出9.1万超270%，主要原因是：随着招商引资宣传力度加强，到屏考察的企业团队增加。

　　（5）政府采购执行率。2023年，我单位无采购预算和采购支出。

　　（6）收入合规。2023年度收入2023年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规。

　　（7）支出合规。2023年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性。为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，制定了《屏边县投资促进局内部财务控制管理制度》，包括内部控制领导小组、内部控制工作小组、预决算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、不相容岗位相分离等，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范

　　（2）落实绩效主体责任。已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3） 整改落实。已对近三年审计发现的问题规范整改

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性。2023年度及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并按规定时间上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《屏边县投资促进局资产管理规定》，管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

　　（2）资产管理安全性。我单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，无资产有偿使用收入。

　　（3）固定资产利用率。县投资促进局无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率。2023年度圆满完成州、县交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率。县投资促进局2023年招商引资目标均于12月31日前全部完成，年度目标完成及时率达100%、质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.履职效益

　　（1）经济效益。通过我单位不懈努力，引进省外产业招商到位资金增长率达115%，对促进本地区经济发展效益较为明显。

　　（2）社会效益。通过招商引资引进项目带动地区就业，有效促进本地区产业发展。

　　（3）可持续影响。招商引资引进企业未对环境造成污染。

　　（4）行政效能。2023年以来，县投资促进局解放思想，开拓进取，积极创新招商方式，工作成效明显，及时、准确、高效地完成年度各项工作目标，全年无违纪违法情况。

　　（5）社会公众或服务对象满意度。年度内实际引进招商引进企业满意率和本地群众满意度综合评分95分

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　无

　　（二）改进的方向和具体措施

　　无

　　六、主要经验及做法

　　（一）压实“一把手”招商责任制。县委、县政府“一把手”率先垂范，带头抓招商、引项目，同时督促各级各部门“一把手”带头谋划项目，带头精准招商，带头推进项目，做到重大项目亲自洽谈、重大企业亲自招商、关键客商亲自会见。县委、县政府主要领导年内多次赴省外招商， 县投资促进局主要负责同志积极外出招商，促成多个协议签订。

　　（二）踏实干事，认真落实重点工作任务。今年以来，县委、县政府主要领导带头开展“一把手”示范招商，率党政代表团到北京、上海、福建、吉林、浙江等地招商考察8次，相关县处级领导及部门、专班外出招商62次，促成屏边县民族医药康养项目、高峰牛种源繁育基地建设项目、绿色低碳新型石材产业开发项目等8个重点项目签约。县级领导牵头，各招商引资责任部门领导配合，聚焦“火山泉”等重点产业策划包装屏边县滇越铁路人字桥文旅综合体项目、屏边县高端品牌饮用水园区建设项目、屏边县木材精深加工项目及屏边县抽水康养生态旅游项目等17个重点招商引资项目，精心编制《屏边县2023年投资指南》，积极组织“山水苗韵·云端屏边”、红河州福建商会赴屏边招商推介会、“万企兴万村”及迎县庆招商引资推介会等推介活动，并参加东盟华商会、南博会、昆交会等系列活动进行招商推介。全年完成总投资3000万元以上新签约项目37个，签约牧羊河流域生态系统修复建设项目、屏边县年产200吨雨生红球藻粉农业产业化示范项目及屏边县生物医药科技孵化项目等3个亿元以上项目。

　　（三）健全招商政策激活力。屏边县投资促进局起草了《屏边县关于进一步加强招商引资工作的实施方案》，县委、县政府联合印发方案，调整充实县委、县政府主要领导任双主任，县四套班子副处级领导和县政府办主任任副主任，相关要素保障部门为成员的屏边县招商引资工作委员会，并提请在县人民政府常务会上传达学习《红河州重点产业招商项目扶持政策（试行）》《红河州“飞地经济”项目管理办法（试行）》《红河州市场化招商奖励办法（试行）》及《红河州州级招商引资项目联合预审制度（试行）》4个招商系列文件，由县招商委办将文件转发至各乡镇、县级有关部门，进一步明确各单位职责分工，注重部门协调联动，对招商引资项目预审、促进项目签约落地等作了具体规定，健全屏边县招商引资“比学赶超”考评机制，为切实提高招商引资工作质效提供保障。

　　（四）优化营商环境促招商。屏边县投资促进局认真开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”“招商服务进万企”等活动，成立招商服务小分队走访企业，今年以来共走访在屏投资企业24家，为企业协调解决融资、生产经营等困难问题5个，进一步优化营商环境，提振企业投资信心。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：屏边县投资促进局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件2：屏边县投资促进局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县投资促进局

　　2024年3月15日