屏边县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　（2）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

　　（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

　　（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

　　（5）拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作。

　　（6）负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

　　（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

　　（8）组织拟定全县综合性产业政策。

　　（9）推动实施创新驱动发展战略。

　　（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

　　（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

　　（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作。

　　（13）会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　（14）贯彻实施国家和省价格法律法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　（15）承担全县小型水利水电工程移民安置规划及规划审批和移民安置实施管理、专项验收、后期扶持政策落实、项目审批等相关移民安置工作，做好全县大中小型水利水电工程移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　（16）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

　　（17）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

　　（18）管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

　　（19）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

　　（20）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

　　（21）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

　　（22）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　（23）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　（24）贯彻执行煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

　　（25）负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　（26）组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

　　（27）组织推进能源对外交流合作。

　　（28）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构设置情况。

　　屏边县发展和改革局设16个内设机构和县委财经委员会办公室秘书科。16个内设机构包括办公室、国民经济综合和发展规划科（经济运行调节科）、体制改革综合科、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、经贸外资科、农村经济和地区科（县西部开发办公室、易地搬迁科）、基础设施发展科、产业发展科（“一带一路”规划协调推进科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室）、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格监测管理科、能源科、粮食及物资储备科、粮食安全发展科（执法督查科）、国防动员科（军民融合科）。

　　（2）人员情况。

　　在职人员编制42人，其中：行政编制22人，事业编制18人，工勤人员编制2人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休 0人，退休16人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）进一步加强党的建设。

　　（2）以生态文明建设引领高质量发展。

　　（3）全力促进经济平稳增长。

　　（4）持续扩大有效投资。

　　（5）加快构建现代产业体系。

　　（6）推进区域协调发展和新型城镇化。

　　（7）进一步扩大对外开放。

　　（8）进一步转变作风抓落实。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.把握国家宏观调控政策动态，扎实开展项目的谋划、储备、推进、衔接工作，争取一批项目进入国家、省级计划盘子，争取更多项目资金支持，为经济社会发展提供有力的保障。

　　2.进一步完善价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行政执法，更好地服务全县经济科学发展，社会稳定。

　　3.做好“'谋发展、促改革、抓项目，促投资”等中心工作，提高工作效率。

　　4.抓好粮食与物资储备工作。

　　5.稳定好市场价格。

　　6.保障日常基本工作正常开展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.持续抓好干部队伍学习培训。深入学习贯彻党的二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，自觉用党的理论武装头脑、指导实践、提升修养。全年共开展党组理论学习中心组学习8次，支部主题党日活动12次。抓好党风廉政建设工作。进一步健全和完善党风廉政建设工作责任机制，落实“三重一大”制度，加强干部的监督管理，做好风险防控，强化警示教育。全年开展警示教育6次，召开党组会14次，集体研究“三重一大”事项50余个。

　　3.积极应对复杂形势，精准落实宏观调控政策，统筹推进经济稳增长。1-3季度实现地区生产总值55.46亿元，同比增长5.7%，增速全州第3位。一是工业生产增效。实现规模以上工业产值20.61亿元，同比增长7.9%。实现规模以上工业增加值增长13%；二是建筑业发展提速。实现本地建筑业产值20.58亿元，增长10.7%；三是市场消费活跃。限额以上批零住餐销售（营业）额分别增长40.1%、44.5%、33.6%、44.2%；四是固定资产投资平稳。完成固定资产投资完成76.06亿元，增长-1.3%，排名全州第3位。全年预计地区生产总值增长5.5%左右，预期排名全州前5位。

　　4.紧紧围绕投资导向，谋划省级重大项目、集中开工产业项目，州级“五个一批项目”，共储备项目245个，计划总投资676.89亿元。二是资金争取有力。截至目前，争取上级各类项目资金5.8亿元，较去年增长51.4%，中央预算内资金、财政直达资金、专项债券资金均实现快速增长。

　　5.今年县发展和改革局获评全州优化营商环境先进单位。一是严格执行全国统一的市场准入制度、“全国一张清单”管理模式，实行“非禁即入”。今年净增企业475户，完成任务数的101.7%。二是不断健全工程建设项目网上审批相关管理制度，加强项目竣工联合验收与不动产登记衔接，不动产登记时间压减至1个工作日以内。完成“交房即交证”首次登记612套；实现水电网联合报装。实现所有税（费）种“全程网上报”、256项涉税事项“全程网上办”，“非接触式”办税事项达214项。三是累计通过政务服务管理平台办件111209件，办结率100%。推进云南省首批16个“一件事一次办”主题事项落地实施，累计办理“一件事一次办”主题2490件。四是制定2023年“双随机、一公开”部门抽查计划69项，部门联合抽查计划32项。五是设置惠企政策“一站式”服务专窗，实现政策推送精准匹配，普惠政策免申即享，发放贷款593笔，共2.62亿元。六是持续推进“12345”热线与110报警服务平台高效对接联动。“12345”便民热线受理394件，办结率100%；“办不成事”反映窗口受理8件，办结率100%；“营商环境投诉平台”受理6件，办结率100%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，屏边县发展和改革局积极开展了2023年度绩效管理工作。开展情况如下：

　　1.组织机构和制度体系建设不断健全。

　　2.抓好整体和项目绩效目标编制，及时报送绩效目标，形成本部门适用绩效指标体系及指标库。

　　3.开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平。

　　4.深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告。

　　5.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　6.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据屏财复〔2023〕45号《屏边苗族自治县财政局关于屏边县发展和改革局2023年部门预算的批复》（屏财复〔2023〕45号），屏边县发展和改革局2023年度部门预算收入总额为774.23万元，其中：本级安排（公共财政预算）774.23万元。

　　2023年批复我单位支出预算总额为774.23万元，其中：基本支出574.23万元，项目支出200万元。

　　2022年批复我单位财政拨款“三公”经费预算总额为37.31万元。

　　2.部门整体收支情况

　　屏边县发展和改革局2023年度总计收入800.96万元，其中：财政拨款收入基本收入637.88万元，财政拨款收入项目收入163.08万元。2023年实际支出805.06万元，其中：基本支出637.88万元，占总支出的79.23%；项目支出163.08万元，占总支出的20.26%；其他支出4.1万元，占总支出的0.51%。截至2023年12月31日止，结转结余资金170.22万元，全部是其他资金结转结余。

　　3.预算执行情况

　　屏边县发展和改革局2023年度支出合计805.06万元，预算执行率%。其中：基本支出641.99元，预算执行率100%；项目支出163.08万元，预算执行率33.22%，预算执行情况一般，因为项目资金要按项目实施情况支付，导致预算执行率低。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据屏边县发展和改革局《2023—2025年部门整体支出绩效目标表》及前期优化过程，屏边县发展和改革局整体支出设定18个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成绩效指标17个，占总指标数的94.44%。详见“屏边县发展和改革局2023度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　未完成新建新能源充电桩年初设定绩效目标的原因是受疫情影响，企业投资计划延迟，未能按原计划完成。

　　三、绩效自评结论

　　屏边县发展和改革局2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“预算执行率、产出、效益和满意度”评价指标进行了量化打分，县发展和改革局2023年部门整体绩效评价得分96.61分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　绩效评价一级指标得分情况表　　

　　四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，导致绩效目标不够科学合理，绩效目标不够细化。

　　2.政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强培训与交流，积极与县财政局沟通，参加县财政局组织的预算绩效培训，提高财务人员自身的业务能力；努力使预算绩效评价得到有效应用，按照预算绩效目标申报表使资金得到合法、合理开支。

　　2.加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　五、主要经验及做法

　　（一）加强法律学习，增强法律意识

　　认真学习贯彻预算法及云南省预算审查监督条例，增强依法理财意识，营造依法理财氛围，严格部门预算约束，遵循“先有预算、后有支出”的原则，按照人代会批准的部门预算执行，减收预算执行过程中的调整。进一步完善监督审查制度，严格执行《红河州州级重点项目前期费管理办法》，加强对项目前期经费的管理和监督。

　　（二）强化预算管理，科学编制预算

　　结合部门实际，坚持实事求是、量入为出的原则，坚持以零基预算为基础，科学、合理地编制了2023年基本支出预算。加强对预算的综合全面分析，结合项目前期费用预算执行情况，以及财政、工信、统计等相关部门的各项数据，对全县经济运行总体情况进行综合分析，有针对性地开展工作。

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督

　　在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　六、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.屏边县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.屏边县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边县发展和改革局

　　2024年3月12日