屏边县人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　（1）协助县政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

　　（2）承办州政府文件、指示在屏边县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、核稿、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　（3）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　（4）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　（5）研究县属各部门、各乡镇政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　（6）负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　（7）围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　（8）组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　（9）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　（10）根据县政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（11）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　（12）负责全县政务公开、政务信息工作。收集、整理、编发政务信息，为县政府领导决策提供参考资料。

　　（13）负责县政府规范性文件的合法性审核工作； 负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　（14）贯彻执行中央、省、州的外事工作方针政策，贯彻落实县委、县政府和省、州外事办的决策部署，统筹协调全县的外事工作。

　　（15）处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协调指导全县信访工作。

　　（16）负责上级领导及其他县市领导的重要外宾的接待，处理县政府办公室管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务。

　　（17）负责县政府办公室值班工作及机关大院安全保卫工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要情况。

　　（18）承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况。2023年底政府办共有机构数4个政府办（含信访局、外事办）、地震局、信访信息技术中心、网管中心。按机构类型划分，行政机构数1个，占机构总数的25%；事业机构3个，占机构总数的75%。其中政府办公室机关设11个内设机构，分别是：秘书一科（文稿科）、秘书二科、综合科（公文资料审核科、总值班室）、督查室（议案科）、行政科（财务室、保卫科）、信息科、政务公开科、法律顾问和规范性文件科、外事科、信访科（含县长信箱办公室）、政策研究科。

　　（2）人员情况。截至2023年底，我办行政事业单位全部在职职工61人。其中财政供养人员61人，占100%；按人员性质划分，在职人员61人，占人员总数的100%；按机构类型划分，行政部分在职人员42人，占人员总数的68.85%；事业部分在职人员19人，占人员总数的31.15%。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）进一步加强干部队伍建设。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕大局、时时聚焦大局、处处服务大局，抓住牵动全局的“关键点”、重点工作的“薄弱点”，深入学习理论和业务知识，提升工作能力，提高贯彻落实县政府决策部署的能力水平。二是树立务实高效作风，努力打造清正廉洁的形象。扎实推进基层减负工作，切实转变文风会风，严控发文数量和会议规模，把重心放在抓落实上。三是大力弘扬真抓实干精神，践行担当实干的工作作风，强化对政策落实情况的跟踪监督，推动工作落地见效。

　　（2）进一步发挥参谋助手作用。一是深入开展调查研究。重点围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等事关发展全局的重点、难点问题，深入开展调查研究，为领导提供有广度、有深度、有力度的建议。二是强化政务信息服务。深挖社会“关注点”、抓住工作“闪亮点”、突出经济“增长点”、注重问题“聚焦点”，为辅助领导决策提供准确详实的第一手信息材料，特别要认真对待上级信息约稿任务，确保超额完成年度目标任务。三是提升参谋服务水平。准确掌握上级的各项政策，准确把握领导关注的工作重点，准确了解基层的实际情况，密切跟踪各项工作运行情况，提高服务水平。四是做好外事服务工作。继续深化与越南沙巴市、法国塔努斯市友好城市关系，做深做实国际友城工作，不断探索文化、旅游、产业等方面的对外交流合作。

　　（3）进一步提高督查督办能力。把重大决策和重点工作的贯彻落实作为工作的重中之重，按照“跟踪过程，确保结果”的原则，盯过程保进度，深入开展督查活动，有力推进工作落实。一是围绕全局大事、中心工作抓督查。对会议决定事项和领导批示件涉及的事关全局的中心工作进行任务分解，明确牵头部门、责任部门、完成时限，下发督办清单，进行跟踪督查，确保各项重大决策和重点工作有效落实。二是强化日常督查，实现督查动态运行。进一步掌握各乡镇、各部门工作开展情况，强化动态和台账管理，坚持平时督查与年终考核相结合，推动工作落实。三是做好代表建议、政协提案办理工作。抓好建议提案办理的跟踪督查督办，确保建议提案按期办结。

　　（4）进一步提升办文办会水平。一是主动超前服务。充分发挥办公室职能作用，主动从全县大局和政府中心工作去思考、谋划，安排工作、处理问题，在上级领导调研及全县重大会议、重大活动的安排上，主动超前谋划、加强沟通协调，确保周到完善、衔接有序。二是强化综合协调。发挥办公室的牵头作用和桥梁、纽带作用，加强与各乡镇、各部门的联系和沟通，强化服务理念、质效意识和底线思维，提高公文办理的质量和效率。同时，深化政务公开，完善政府信息公开目录体系，做好惠企利民规范性文件的政策解读。三是强化联动协调。加强与上级部门的汇报请示，争取工作指导和支持。加强与县委办、人大办、政协办的沟通对接，协调落实好向县委请示报告、向人大报告、向政协通报工作制度。加强与乡镇办公室、县政府系统办公室的上下联动，提升工作水平。

　　（5）进一步提升群众来信来访化解能力。一是准确把握当前信访工作面临的新形势、新要求，采取更有针对性、精准性的办法和措施，深入开展风险研判、源头治理、积案化解，努力把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态，全面提升信访工作的能力和水平。二是继续推行党政领导包案化解的信访案件工作，推动信访渠道进一步畅通、处置重信重访问题力度进一步加大、信访基础工作进一步夯实、长效工作机制进一步健全。三是积极引导群众以理性合法的方式逐级表达诉求，维护正常的信访秩序，全力妥善处置非访和滋事闹访行为。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.按照建立中国特色社会主义行政体制目标的要求，以职能转变为核心，大力简政放权、优化机构设置、严控人员编制，提高行政效能，努力建设人民满意的法治政府和服务型政府；

　　2.紧紧围绕政府中心工作和需求报送信息，坚持及时、准确、全面、喜忧兼报的原则，为县人民政府决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级政府反映我县具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息；

　　3.督促检查各乡镇、各部门贯彻执行党和国家各项方针、政策的情况；

　　4.编制全县电子政务建设总体规划，负责全县政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；

　　5.协调我县的重要外事工作，协同有关部门处理重大涉外事项，积极主动地为全县对外工作提供服务；

　　6.准确把握信访工作面临的新形势新任务，坚持问题导向、拉高工作标杆、强化责任担当、推动工作落实，担起保一方和谐稳定的责任，真正把信访问题妥善解决在本地区本部门；

　　7.管理全县地震监测、预报工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　8.完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　按照县级要求，我单位积极运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标（数量指标、成本指标、时效指标、质量指标）均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报，共填报数量指标28个，质量指标13个，时效指标9个，成本指标7个，效益指标10个，满意度指标3个。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.建立保障机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，办公室主任担任组长，分管财务副主任为副组长，其他副主任及相关科室长和人员为小组成员。领导小组下设办公室在财务科，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，具体负责预算绩效管理工作相关事务。领导小组定期或者不定期召开会议，研究、协调解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。

　　2.抓好绩效目标编报。2023年屏边县政府办在编制年初预算时，按县级要求运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标（数量指标、成本指标、时效指标、质量指标）均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报。所有绩效目标表均在规定时限内上报。

　　3.加强绩效运行监控。2023年，我单位对本年度财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，分别于7月和10月对2023年1—6月及1—9月部门整体支出及项目支出开展“双监控”，填制了《项目支出绩效目标执行监控表》上报财政局绩效管理科，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

　　4.加强内控建设，明确管理职责，增强绩效意识。制定《屏边县人民政府办公室内部控制制度》《屏边县人民政府办公室相关工作制度制度》。制度内容涵盖预算管理制度、支出管理制度、资产管理制度等方面，深化财务管理、规范财务行为。严格按照制度规定审批程序执行会计审核工作，同时严控“三公”经费，确保账实相符、账账相符，做到支出有计划，资金有落实。根据相关文件要求做好预算、决算、预决算信息公开。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年预算批复部门财务总收入1001.86万元，部门预算总支出1001.86万元，其中：基本支出915.86万元，项目支出86万元。预算调整数为139.77万元，其中：基本支出17.03万元，项目支出122.74万元。全年总收入1141.63万元，其中：基本支出932.89万元，项目支出208.74万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年部门支出合计1099.72万元，其中：基本支出905.94万元，占比82.38%；项目支出193.78万元，占比17.62%。

　　3.预算执行情况

　　2023年部门预算执行率96.33%，其中：基本支出预算执行率97.11%，项目支出预算执行率92.83%。整体支出预算执行率已达到预期目标。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　通过自检自查，我单位绩效目标立项合理、指标明确。产出指标、效益指标、满意度指标、时效指标共70项指标，68项均达到预定状态，2项指标未完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　未完成绩效目标原因分析：1.登记办理群众来信、来访、网信数量大于等于80件，全年完成53件。2.人民调解参与信访问题化解工作大于等于6件，全年完成3件。未完成的主要原因是：加强政策法规宣传，加大矛盾纠纷排查力度，来信来访人员减少，故全年登记办理群众来信、来访、网信数量减少，需人民调解参与信访问题化解事件少。

　　三、绩效自评结论

　　根据文件通知要求，收集资料，如实反映我单位整体支出经费使用情况，对2023年整体支出进行自查自评，自评分为97.93分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年部门整体支出共投入1141.63万元，实际支出1099.72万元，执行率96.33%。

　　（二）过程情况分析

　　制定了《屏边县人民政府办公室相关工作制度》《屏边县人民政府办公室内部控制制度》等相关制度，严格执行上级部门绩效考核办法、预算绩效管理办法。明确绩效考核工作目标、考核责任，促使我办各项工作有标准、有措施地稳步开展。

　　（三）产出情况分析

　　我单位绩效目标立项合理、指标明确、资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，整体绩效目标产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。整体效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。

　　（四）效果情况分析

　　我单位各项事业稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。做好办事、办会、办文各项事务稳步推进，社会公众和服务对象满意度达标。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

　　2.强化科室协调沟通，充分发挥科室统合作用，确保绩效管理落实到位。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

　　（二）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：屏边县人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件2：屏边县人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　2024年3月14日