屏边县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　贯彻落实中央、省、州、县关于县级融媒体中心建设的重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展。

　　负责组织开展全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道。负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导。

　　负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，负责全县各类媒体节目内容文字、音像、影视、图片资料的收集整理和存档。

　　负责统筹整合全县公益广告平台资源，负责协调全县公益广告的宣传策划、制作播发，负责协调全县公益广告平台监督管理和运行维护。

　　负责统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，负责开发运用各类新兴媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”工作。承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。

　　完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　县融媒体中心为县委直属正科级事业单位，是一级预算单位，共设置3个内设机构，包括：新闻传播中心、平台运营中心、后勤保障中心。有事业编制25名，2023年末实有在编23人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年，屏边县融媒体中心在县委、县政府的领导和县委宣传部指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持科学发展理念，充分发挥各媒体深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻宣传水平，提升舆论引导能力。深入学习贯彻《中国共产党新闻宣传工作条例》和习近平文化思想，树牢党管媒体政治意识和意识形态工作单位责任意识，坚决贯彻落实中央和省、州、县党委关于加强新闻舆论工作的部署要求，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，严格执行宣传工作指令，认真落实新闻编播“三审制”，守牢县级舆论主阵地。

　　重点做好主题主线宣传，做好社会民生宣传，围绕“贯彻落实党的二十大精神”主题宣传，加强策划，充分利用媒体平台优势，创新方式方法，广泛深入宣传报道全县各级各部门深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南时重要讲话精神，主动对标全省“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，以建设“两山”理论转化示范区、民族团结进步引领区、特色鲜明康养苗城为抓手，着力发展壮大“三大经济”，奋力推动产业提效、项目提速、城乡提升、环境提优、服务提质、民生提档六方面重点“破局”，以新气象新举措推动高质量发展取得的新成效。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　县融媒体中心围绕县委、县政府工作重心，努力开展好新闻宣传和舆论引导工作。坚持做到服务大局、守正创新、立破并举，认真落实《中国共产党宣传工作条例》，严格落实意识形态工作责任制，筑牢县域意识形态安全屏障。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　深化融媒体改革。实施移动媒体优先发展战略，继续推进探索传统媒体与新媒体融合的运用，在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合。不断把镜头聚焦基层、生产一线，重大项目建设，不断推出热文文章和短视频作品，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

　　提升宣传工作力度。充分发掘全县经济社会发展的亮点，加强与上级媒体的协调合作，继续保持外宣上稿的强劲势头。在选题上坚持服务大局、突出重点；在视角上坚持社会发展、服务民生；在宣传效果上坚持提高质量、增效深度，进一步发挥新闻宣传对舆论的引导作用，为全县经济和社会发展营造良好舆论氛围。

　　探索“媒体+”模式。积极争取融媒体建设资金，努力拓展媒体服务功能，加强与各领域跨界融合，开发如“媒体+单位”“媒体+企业”“媒体+产业”等内容产品，实现社会效益和经济效益的双赢。使融媒体中心成为为民服务、为民解忧、做群众思想政治工作的重要平台，把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，把服务延伸到基层、问题解决在基层，切实推动全县基层宣传思想工作强起来。

　　加强宣传队伍建设。积极探索建立健全编内编外考核激励机制，充分调动所有人员的工作积极性和创造性，激发内生动力，努力构建一套科学合理吸引人才、留住人才机制。探索岗位目标责任制，与薪酬分配、职称评聘、岗位晋级、评先评优挂钩，创造敢谋划、敢干事、争创优良业绩的新闻宣传人才队伍。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　屏边县融媒体中心对预算绩效目标从数量、质量、时限、成本、经济效益、社会效益等方面细化、量化绩效目标，绩效管理取得了良好成效。成立预算绩效管理领导小组，建立健全工作机制，财务室处理日常事务，领导小组定期或不定期研究、协调、解决绩效管理工作中存在的问题，认真开展项目事前绩效评估，严格落实绩效目标编审，做好预算绩效运行监控，认真落实绩效评价及评价结果应用工作，确保中心预算绩效管理工作顺利推进。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年屏边县融媒体中心收入预算总额为321.14万元，其中：本级安排（公共财政预算）321.14万元。支出预算总额为321.14万元，其中：基本支出311.14万元，项目支出10万元。财政拨款“三公”经费预算总额为1.05元。

　　2.整体收支情况

　　2023年屏边县融媒体中心实际财政拨款收入403.22万元，其中：基本支出364.72万元，项目支出38.5万元。

　　2023年屏边县融媒体中心实际财政拨款支出400.58万元，其中：基本支出364.1万元，项目支出36.48万元。

　　3.预算执行情况

　　严格按照批复的预算金额、用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好预算资金，确保全年事业发展计划的实施。我单位2023年预算执行率达99.35%。在日常工作中产生的非税收入，按照财政“收支两条线”管理规定，及时将收入款项上缴县财政国库，不存在坐收坐支情况发生。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位2023年整体支出绩效目标已全部完成，全年制播电视《屏边新闻》132期642条、广播《屏边新闻》114期1217条，直播《苗岭热线》广播节目10期，推送“苗乡屏边”微信公众号315期2520条，制作推送微信视频号、抖音、快手视频1430条次。采写推送并配合中央省州级媒体采访团推出新闻产品、视频作品分别被各级媒体平台采用861条次，新闻产品屡出精品。围绕屏边苗族自治县成立60周年，策划制定宣传方案，提前做好各项县庆预热宣传，认真完成县庆宣传工作任务，通过全方位、多角度的宣传报道，全面总结了建县60年来经济社会发展取得的巨大成就及人民群众的精神风貌，共推出主题报道47篇、视频30个，其中“民族歌舞跳春城 欢迎你到屏边来”点击量10万+、“60周年庆祝大会预演公告”点击量7.9万；摄制了《边城故里》《我家苗乡》《今天是个好日子》三首原创歌曲 MV，通过唯美的画面、生动的故事和优美的旋律，展现了屏边的发展变化、人民群众的幸福生活和对家乡的美好祝愿。在应急广播平台创新推出“声动云端”空中大讲堂栏目，让应急广播成为屏边空中宣传最强音，制作苗汉双语音频，向全县各村寨播发乡村振兴、疫情防控、法制教育等政策宣传、知识宣传内容，让边远群众能及时了解所需知识。“声动云端”空中大讲堂自2023年3月1日开播以来，共编排节目50期，播出稿件458条4372次，其中理论宣讲82条821次、政策法律134条7285次、科普知识152条1549次、文艺节目52条3629次、群众互动38条255次。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位2023年绩效目标已全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　我单位绩效目标设定合理、清晰、细化、可衡量，项目具体量化，与年度任务相对应，绩效目标制定依据充分，预算编制完整，具有科学性，严格按照预算的金额、用途执行，建立健全绩效管理制度，将自评情况随部门决算公开，自觉接受社会的监督，根据绩效目标已全部完成。经过自评，我单位得分96。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　本指标包含目标设定和预算配置两个二级指标。

　　1、目标设定情况，我单位根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及“三定”方案，围绕县委、县政府工作重心，开展好新闻宣传和舆论引导工作，经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，细化、量化设定部门整体和项目绩效目标。

　　2、预算配置情况，2023年度完整编制年度预算，编制依据充分、数据详实、结构细化，基本支出预算能够保障机构正常运转无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本指标包含预算执行、预算绩效管理和资产管理三个二级指标。

　　1、预算执行情况，我单位全面加快预算执行进度，及时完成支出，保证宣传工作的持续运转，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算执行率达99.35%；结转结余变动率为-67.29%；“三公经费”变动率为87.72%；三公经费实际支出未超预算支出，“三公经费”控制率为65.28%；政府采购执行率达100%；资金的收入、支出合规率均为100%。

　　2、预算绩效管理情况，我单位为加强预算管理、规范财务行为，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出等管理办法，建立了部门支出内控制度，并得到有效执行，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，并开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3、资产管理情况，我单位为加强资产管理、规范资产管理行为，制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，保证账实相符，固定资产利用率达100%。

　　（三）产出情况分析

　　本指标包含部门履职一个二级指标。

　　部门履职情况，主要包括重点工作办结率、实际完成率、完成及时率和质量达标率，我单位根据党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务，已及时完成，各项指标完成率均为100%。

　　（四）效果情况分析

　　本指标包含履职效益一个二级指标。

　　履职效益情况，主要包括：第一，经济效益，部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；第二，社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响；第三，生态效益或可持续影响，部门履行职责所带来的直接或间接的生态效益或可持续影响；第四，行政效能，部门履职过程中的廉政情况；第五，社会公众或服务对象满意度，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。我单位在经济、社会、生态效益方面均达到全部预期指标，且效益较为明显；2023年度未发生过违纪违法情况；评价过程中对居民大众发放20份调查问卷，实际收回20份有效调查问卷，经过统计计算得出满意度为90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　管理环节运行不够完整。虽然中心已制定相关的绩效管理制度和领导小组，绩效计划和考核结果取得较好的成效，但会忽视绩效管理过程，无法及时让员工意识到工作绩效及表现中存在的问题，无法真正实现通过绩效管理提升工作效益的目的。

　　（三）改进的方向和具体措施

　　一是坚持党对全面实施绩效管理工作的领导，进一步加强绩效管理工作落实，牢固树立绩效理念和绩效意识，提高绩效管理水平，推动有关政策措施落实落地，见行见效，推动绩效管理提质增效。

　　二是强化科室协调沟通，充分发挥科室绩效管理联通的作用，切实做到绩效指标贴合实际，对具体指标进行工作计划和安排，注重绩效成效管理，确保绩效管理落实不漏，实现管理的无缝式衔接。

　　六、主要经验及做法

　　一是积极参加县级组织举办的绩效管理培训，系统地学习绩

　　效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的问题；二是由分管领导传达学习会议精神，提升中心干部职工对预算绩效管理工作的认识，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：屏边县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边县融媒体中心

　　2024年3月11日