屏边县热区开发办公室2018年度部门决算

　　第一部分  屏边苗族自治县热区开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县热区开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　种植业技术试验示范，促进农业推广体系管理，种植业技术培训。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、10万亩荔枝产业建设

　　（1）种苗培育

　　培育荔枝苗24.7万株，其中桂味嫁接苗6万株、18.7万株实生苗、七地褐毛荔实生苗7万株、禾荔实生苗11.7万株。

　　（2）苗木出圃

　　截至10月23日发放桂味嫁接苗10895株，领苗农户为玉屏镇卡口、龙古两个村委会四个村小组的农户26户，折合面积274亩。

　　（3）母本园、示范园、专家工作站二园一站建设情况

　　母本园：完成防草地布铺盖。无核荔、桂味、紫娘喜、井冈红糯4个新品种试挂果获得成功。在屏边县城新设立一个品种园。

　　示范园：中信集团及农科局荔枝龙眼示范基地2018年有2000株妃子笑进入初产期。完成园内变庒器的安装。新建占地24平方米库容72立方米的冰库一个。

　　专家工作站：专家楼接通了水电，购置了办公、住宿、试验设施设备，完成了专家基层工作站工作条件建设，满足了进站专家及其团队在工作站入驻工作开展试验课题的需要。

　　开展温湿度光照紫外线与屏边县荔枝成花生理的相关性研究。成花生理岗位成员申济源博士及其研究生谢颢阳进站2次，在新寨荔枝示范园、白河和佳公司荔枝基地、国安公司卡口荔枝基地、王家簸果马陈永兴猕猴桃园设立数字化观测设备进行自动化观测气候数据。在露白期进行了叶片数量、枝条粗度、每平米结果母枝等数据的抽样调查。并经常打电话询问记录开花结果物候期。虫害岗位成员徐海明进站一次，在海拔200多米、300多米、500多米、800多米、1000多米五个点开展屏边荔枝虫害类型调查。

　　该项目实施期限为2016年-2018年，2018年是最后一年，项目已进入考核阶段，考核材料已提交给县人劳局，并由县人劳局上报省人事厅。

　　（4）提质增效

　　3月下旬至4月上中旬，历时24天，对2016年发放给白河、新现的6万多株禾荔实生苗进行提质改造嫁接6.5万株。

　　9月11日，在陶文元副局长的带领下，到白河腊哈、大水开展嫁接成活情况调查。调查地海拔447米-634米，间套种情况为木瓜地、香蕉地、菠萝地、甘蔗地。嫁接成活率10%-70%。平均30%。

　　2、技术培训工作

　　开展生产一线不定期培训2期，培训内容为：花穗修剪，桐子无核荔幼树生长不良调查分析及解决技术培训、幼树定植后各种症状分析、露白期促花控叶防虫管理、花穗修剪及花前防虫、保果、壮果、吊养分技术、荔枝圆身期裂果原因分析及防裂果技术，共培训100余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县热区开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个：屏边苗族自治县热区开发办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县热区开发办公室2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县热区开发办公室2018年度收入合计2,764,379.9元。其中：财政拨款收入924,757.4元，占总收入的33.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,839,622.5元，占总收入的66.55%。与上年3,082,150.05元对比，减少317，770.15元，减少10.31%，主要原因是本年项目收入减少。

　　收入与上年度对比分析：2011099款收入100，000元，与上年100,000元对比，无增减变动；2080502款收入1，260元，与上年860元对比，增加400元，增加46.51%，原因是退休人员公用经费增加；2080505款收入113，026元，与上年101,134元对比，增加11，892元，增加1.76%；2101102款收入59，603.4元，与上年61,479.9元对比，减少1，876.5元，减少3.05%；2130104款收入782，636.5元，与上年729,657.5元对比，增加52，979元，增减7.26%；2130108款收入50，000元，与上年50,000元对比，无变动；2130199款收入125，000元，上年无此款拨入；2130505款收入1,460,000元，与上年2,000,000元对比，减少540，000元，减少27%；2210201款收入72，854元，上年无此款，原因是上年公积金调整到2130104款核算。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县热区开发办公室2018年度支出合计2,378,310.36元。其中：基本支出984,802.4元，占总支出的41.41%；项目支出1,393,507.96元，占总支出的58.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2,587,212.52元对比，减少208，902.16元，减少8.07%，主要原因是热作病虫害监测与防治等项目未完工，部分资金尚未支付。

　　支出与上年度对比分析：2011099款支出140417.9元，与上年15,924.5元对比，增减124，493.4元，增加781.77%；2080502款支出2，120元，上年无此款支出；2080505款支出113，026元，与上年101,134元对比，增加11，892元，增加1.76%；2101102款支出59，603.4元，与上年61,479.9元对比，减少1，876.5元，减少3.05%；2130101款支出4，935元，上年无此款支出；2130104款支出782，886.5元，与上年729,167.5元对比，增加53，719元，增减7.,37%；2130108款支出35，687元，与上年16,094.37元对比，增加19，592.63元，增加121.74%；2130199款支出50，000元，上年无此款支出；2130505款支出1，116，780.56元，与上年1,547,420.4元对比，减少430，639.84元，减少27.83%；2210201款支出72，854元，上年无此款，原因是上年公积金调整到2130104款核算。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障屏边苗族自治县热区开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出984,802.4元。与上年921,422.55元对比，增加63，379.85元，增加6.88%，主要原因是本年人员绩效工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障屏边苗族自治县热区开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,393,507.96元。与上年1,665,789.97元对比，减少272，282.01元，减少16.35%，主要原因是热作病虫害监测与防治等项目未完工，部分资金尚未支付。具体项目开支及开展工作情况入下：

　　1、2011099款：县人社局拨入2017年度专家基层科研工作站资助经费支出45,594.9元，主要用于支付劳务费、专用材料费；县人社局拨入第二批专家基层科研工作站第二年度资助经费支出94,823元，主要用于支付劳务费、专用材料费；

　　2、2130104款：屏财预〔2017〕130号产业发展工作经费支出50,622.5元，主要用于支付公务接待费、差旅费、车辆保险费、专用材料费；

　　3、2130108款：云农办种植〔2017〕260号2017年热作病虫害监测与防治项目经费支出35,687元，主要用于支付咨询费、差旅费、专用材料费；

　　4、2130199款：屏农科发〔2018〕42号请示屏边猕猴桃农产品地理标志登记证书所需经费支出50,000元，主要用于支付屏边猕猴桃农产品地理标志登记证书所需经费；

　　5、2130505款：屏财发〔2018〕192号2018年第三批整合财政涉农资金荔枝种苗培育项目资金支出60,000元，主要用于支付荔枝育苗管理小工工时费；县扶贫办拨入屏边县农业产业种苗培育项目资金支出330,000元，主要用于委托业务费；中国中信集团有限公司关于2017年屏边县扶贫资金请示的批复，2017年妃子笑荔枝示范园管理费及冷库建设费支出300,000元，主要用于支付荔枝示范园管理劳务费、冷库建设相关费用；屏财发〔2017〕57号，2017年荔枝育苗专项发展资金支出426,780.56元，主要用于支付劳务费、租赁费、专用材料费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县热区开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出925,867.4元，占本年支出合计的38.93%。与上年998,395.75元对比，减少72，528.35元，减少7.26%，主要原因是2018年1-4月绩效奖励调整到其他收入核算，人员工资减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出115,146元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出59,603.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于事业单位医疗。

　　3.农林水（类）支出678,264元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.26%。主要用于事业运行支出。

　　4.住房保障（类）支出72,854元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县热区开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,325元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,500元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少3,500元，增长/下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》、《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

　　二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。县级各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

　　四是根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河州公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》和《红河州公务用车制度改革领导小组办公室关于公务用车制度改革实施方案制定与报送有关事项的通知》精神，结合我县实际，制定了《屏边县公务用车制度改革实施方案》, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县热区开发办公室2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，屏边苗族自治县热区开发办公室部门资产总额1225856.65元，其中，流动资产976536.65元，固定资产231,320元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加577527.7元，其中;流动资产增加346107.7元，固定资产增加213,420元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加18,000元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额329,479.76元,其中：政府采购货物支出124,404.8元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出205,074.96元;

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。