屏边县电脑农业专家系统推广站2018年度部门决算

　　第一部分  屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责电脑农业专家系统推广机构与队伍建设指导、电脑农业专家系统推广业务指导、电脑农业专家系统推广政策宣传、电脑农业专家系统推广活动监督管理、电脑农业专家系统开发、电脑农业专家系统推广服务、电脑农业专家推广成果登记、电脑农业专家系统推广上报等从而促进农业发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、电脑农业专家系统推广工作

　　（1）、加强领导，确保电脑农业专家系统推广工作顺利开展。按照《屏边县2016—2020年电脑农业专家系统推广工作实施方案的通知》《2018—2019云南电脑农业技术开发及推广应用合同书》的要求，为确保今年电脑农业专家系统推广工作顺利开展，县电脑农业专家系统推广领导小组与各乡镇农技站签订了《2018年屏边县电脑农业专家系统推广工作责任书》。责任书的签订，确保了全县电脑农业推广工作的有效实施，目标任务落到了实处。2018年全县共完成电脑农业推广面积84600亩，占计划总数的100%。其中：玉米完成33000亩，占计划数的103.7%；水稻完成27000亩，占计划数的102.5%；荔枝完成11000亩，占计划数的111%；龙眼完成1000亩，占计划数的100.5%；香蕉完成5000亩，占计划数的150%；猕猴桃完成7150亩，占计划数115%；猕猴桃完成2340亩，占计划数128%；建立示范样板27000亩，其中：玉米10000亩，水稻8600亩，荔枝3500亩，龙眼320亩，香蕉1600亩。同时，今年样板试验示范工作如期进行，在新现镇、玉屏选取试验示范田块、地块共23亩，在全县选取猕猴桃试验示范面积共210亩。

　　（2）、加大电脑农业专家系统推广应用培训力度，提高农民科技意识。电脑农业系统推广应用是一项科技、系统性工程，加大电脑农业培训是电脑农业推广工作的重要措施，是增强农户科技意识的前提。我站始终坚持电脑农业培训要面向基层、面向农民、面向生产第一线的原则。2018年共深入各乡镇开展电脑农业推广技术培训2期80人次，深入田间地头现场指导35余人次。

　　2、切实抓好农业信息报送工作

　　按照农科局年初下达的信息报送工作任务，2018年上传州农业信息网和屏边苗族自治县人民政府门户网站共上传和发布信息62条.

　　3、努力完成其他各项工作任务。2018年电脑办认真完成局党委、局机关交办的各项中心工作，一是认真开展好“两学一做”学习教育实践活动及党的十八大、党的十九大报告的学习，积极深入到挂钩点，为群众办实事、办好事；二是积极参加局党委、支部组织的各项活动；三是加强信息的撰写上报工作，2018年电脑办共撰写信息13篇，完成年初下达目标任务12篇的100%，为局机关、各站所收集相关图片资料和工作痕迹记录36余次；四是抓好水稻、玉米和猕猴桃测土配方施肥示范样板建设，为电脑农业推广提供有力保障；五是抓好本站的党风廉政建设及安全生产等各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站部门2018年度收入合计521,533.8元。其中：财政拨款收入479,533.8元，占总收入的91.95%。与上年对比减少1018.98元，原因是医疗基数降低。其他收入42,000元，占总收入的8.05%。与上年对比增加42000元，原因是积极向上级争取资金。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站部门2018年度支出合计517,782.42元。其中：基本支出517,782.42元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少370.36元，原因是医疗基数降低。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517,782.42元。与上年对比增加37229.64元,主要原因分析调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.49%。

　　（二）项目支出情况

　　无财政拨款项目经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出477,253.8元,占本年支出合计的92.17%。与上年对比减少40898.98元，主要原因分析2018年减少其它政府办公厅及相关机构事务支出以及降低医疗缴费基数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出58,870元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出30,028.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于事业单位医疗。

　　3.农林水（类）支出350,377元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.42%。主要用于事业运行支出。

　　4.住房保障（类）支出37,978元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6650元，支出决算为2,600元，完成预算的39.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,600元，完成预算的39.10%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约、严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,700元，下降72.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少814.01元，下降23.84%；公务接待费支出决算减少5,885.99元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》、《中共屏边县委办公室 屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

　　二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。县级各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

　　四是根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河州公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》和《红河州公务用车制度改革领导小组办公室关于公务用车制度改革实施方案制定与报送有关事项的通知》精神，结合我县实际，制定了《屏边县公务用车制度改革实施方案》, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,600元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,600元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2,600元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障下乡（全县乡镇）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站部门资产总额135,594.83元，其中，流动资产9,391.83元，固定资产126,203元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,233.94元，其中;流动资产减少35,233.94元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额8,720元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8,720元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。