中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年度部门预算

　　监督索引号53252300128100000

　　第一部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年部门预算编制说明

　　第二部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　中共屏边县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。其职能任务是：

　　1.对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训 。

　　2.培训中青年后备干部。

　　3.协同组织 、人事部门对学员在校期间进行考核 、考察 。

　　4.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。

　　5.及时完成县委安排的阶段性培训工作。

　　6.进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。

　　7.举办学历函授教育培训班，系统的提高党员干部素质。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人（参公管理人员2人，事业人员10人）；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　（三）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　1.工作目标。2020年，我校将围绕中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持党校姓党和质量立校，继续从严从实狠抓管理，努力提升服务的能力和水平，力争办学质量和水平不断取得突破。

　　2.重点任务。一是干部培训方面。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开设相关培训班。在继续优化课程设置，不断增强针对性、实效性的同时，通过开展优质课、精品课评选、打造红色基因课程，以及新教法进课堂等措施，增强教学吸引力，提高教学质量和水平；进一步严格学员管理，狠抓到课率，着力提升学员党性修养。二是科研咨政方面。完善科研制度，进一步加强集体协作，强化科研攻关，发挥智库作用，推出高质量的精品力作。积极探索教学科研一体化建设，坚持以教学带科研、以科研促教学，努力做到教学出题、科研解题、答案进课堂、成果促发展。三是基层党建方面。要继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，加大党的十九大精神宣传教育力度，引导党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。认真对照基层党组织标准化建设各项要求，在实现硬件达标基础上，积极探索党的工作标准化的有效实现形式。四是其他重要工作方面。抓好党风廉政建设、扶贫攻坚、综治维稳、意识形态、依法治县、防艾、保密等各项工作。

　　3.主要举措。一是从严管理。强化工作纪律，严格执行上下班制度；压实岗位职责，定期督查促成果。组织学员开展重温入党誓词、军事训练等活动，加强学员作风和党性教育。努力激发干部职工干事创业热情，凝聚加快发展正能量。二是从严施教。以发挥屏边烈士陵园干部教育培训基地的作用为切入点，整合资源，深挖内涵，以“传承红色基因践行初心使命”为主题，拓展深化具有红色特征、时代特点和地方特色的系列精品课程。三是从严治学。从抓好学员的到课率入手，严格请假审批手续，切实抓好学员的学风学纪、考风考纪，确保培训实效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制4人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人（参公管理人员2人，事业人员10人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 180.93万元，较上年预算安排减少3.15万元,其中:一般公共预算拨款收入180.93万元,较上年预算安排减少3.15万元;减少原因：减少在职人员一人。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款总收入180.93万元，较上年预算安排减少3.15万元，减少原因：减少在职人员一人。其中:本年收入180.93万元，较上年预算安排减少3.15万元，减少原因：减少在职人员一人。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.93万元（本级财力180.93万元，较上年预算安排减少3.15万元减少原因：减少在职人员一人；专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出180.93万元。财政拨款安排支出180.93万元，其中基本支出178.93万元，项目支出2.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，分别列：

　　“205－0802”教育支出132.60万元，主要反映职工工资福利和商品服务支出；

　　“208”社会保障和就业支出34.18万元，主要反映“208－0502”退休人员工资福利的支出14.26万元和“208－0505”机关事业单位基本养老保险缴费的支出18.97万元及“208－0801”死亡抚恤---职工遗属补助的支出0.95万元；

　　“221－0201”住房保障支出14.15万元，主要反映在职职工公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济分类，分别列：

　　基本支出178.93万元，其中工资福利支出158.41万元，商品和服务支出5.63万元(其中行政人员公务交通补贴1.8万元)，个人和家庭的补助14.89万元；

　　项目支出2.00万元，其中商品和服务支出2.00万元。

　　1、按部门预算支出经济科目分类

　　(1)基本支出为178.93万元，分别列支如下：

　　“301”工资福利支出共计158.41万元，分别列支“301-01”基本工资支出59.47万元，“301-02”津贴补贴36.53万元，“301-03”奖金4.96万元，“301-07”绩效工资24.33万元，“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费18.97万元，“301-13”住房公积金14.15万元；

　　“302”商品和服务支出共计5.63万元，分别列支“302-01”办公经费2.7万元， “302-16”培训费0.05万元，“302-17”公务接待费0.60万元，“302-28”工会经费0.42万元，“302-29”福利费0.06万元，“302-39”其他交通费1.80万元；

　　“303”个人和家庭的补助支出共计14.89万元：“303-02”退休费13.94万元；“303-04”抚恤金0.95万元；

　　(2)项目支出2.00万元，列支“302”商品服务支出2.00万元，分别列支“302-01”办公经费0.80万元、“302-06”电费0.3万元、“302-11”差旅费0.60万元、“302-39”其他交通费0.3万元。

　　2、按政府预算支出经济科目分类

　　(1)基本支出为178.93万元，分别列支如下：

　　“505”对事业单位经常性补助164.04万元，其中“505-01”工资福利支出158.41万元，主要反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金等；

　　“505-02”商品服务支出5.63万元，主要反映机关和参公事业单位的办公费、水费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等；

　　“509”对个人和家庭的补助支出14.89万元，其中“509-01”社会福利和救助0.95万元，“509-05”离退休费13.94万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：工作经费项目金额2.00万元，主要用于购买本单办公用品等，其中办公经费0.80万元、电费0.3万元、差旅费0.60万元、其他交通费0.3万元。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目名称：党校工作经费，项目目标：2万元。

　　项目指标：

　　产出指标，数量指标：按计划完成公用经费支出，指标值：1项；

　　质量指标： 项目完成合格率为100%,时效指标项目按时完成率为100%; 成本指标为项目总投资2万元；

　　效益指标，项目持续年限为1年；

　　满意度指标，服务对象满意度指标为群众，指标值为

　　95%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是县级单位，无市对下专项转移支付金额预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.8万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类0.8万元，其中预算0.8万元买电脑2台。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　本单位2020年没有预算安排部门政府购买服务。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门财政拨款收入180.93万元，其中:基本收入178.93万元，与上年182.08万元对比减少3.15万元，减幅1.73%,原因分析：在职人员减少1人，在职人员一般公用经费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费相应减少；项目收入2.00万元，与上年2.00万元对比无增减。

　　2020年预算基本支出178.93万元，分别列支如下：

　　“301”工资福利支出共计158.41万元，分别列支“301-01”基本工资支出59.47万元，“301-02”津贴补贴36.53万元，“301-03”奖金4.96万元，“301-07”绩效工资24.33万元，“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费18.97万元，“301-13”住房公积金14.15万元，占基本支出的88.53％，与上年对比减少3.25万元，减幅2.01% ，原因分析：在职人员减少1人，工资福利相应减少；

　　“302”商品和服务支出共计5.63万元，分别列支“302-01”办公经费2.7万元， “302-16”培训费0.05万元，“302-17”公务接待费0.60万元，“302-28”工会经费0.42万元，“302-29”福利费0.05万元，“302-39”其他交通费1.80万元。占基本支出的3.15％。与上年对比减少0.28万元，减幅4.74% ，原因分析：在职人员减少1人，在职人员一般公用经费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费相应减少；

　　“303”个人和家庭的补助支出共计14.89万元：“303-02”退休费13.94万元；“303-04”抚恤金0.95万元。占基本支出的8.32％，与对比增加0.38万元，增幅2.61%。原因分析：政策性调资。

　　(2)项目支出2.00万元，列支“302”商品服务支出2万元，分别列支“302-01”办公经费0.80万元、“302-06”电费0.3万元、“302-11”差旅费0.60万元、“302-39”其他交通费0.3万元，与上年2.00万元对比无增减。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算总额1.25万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.69%，比上年预算数1.31减少0.06万元，下降4.58%，具体情况说明如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年中国屏边县委党校无因公出国（境）经费。

　　2、公务接待费

　　2020年中国屏边县委党校拟安排公务接待费预算1.25万元，比上年预算数减少0.06万元，下降4.58%，主要用于接待州县级领导调研，系统内部的工作交流产生的费用，因为县政府要求每年的公务接待费要比往年下降5%。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年中国屏边县委党校拟安排公车购置及运行维护费0万元，与上年预算数一致。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年预算基本支出178.93万元，分别列支如下：

　　“301”工资福利支出共计158.41万元，分别列支、“301-01”基本工资支出59.47万元，“301-02”津贴补贴36.53万元，“301-03”奖金4.96万元，“301-07”绩效工资24.33万元，“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费18.97万元“301-13”住房公积金14.15万元，占基本支出的88.53％，与上年对比减少3.25万元，减幅2.01% ，原因分析：在职人员减少1人，工资福利相应减少；

　　“302”商品和服务支出共计5.63万元，分别列支“302-01”办公经费2.7万元， “302-16”培训费0.05万元，“302-17”公务接待费0.60万元，“302-28”工会经费0.42万元，“302-29”福利费0.05万元，“302-39”其他交通费1.80万元。占基本支出的3.15％。与上年对比减少0.28万元，减幅4.74% ，原因分析：在职人员减少1人，在职人员一般公用经费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费相应减少；

　　“303”个人和家庭的补助支出共计14.89万元：“303-02”退休费13.94万元；“303-04”抚恤金0.95万元。占基本支出的8.32％，与上年对比增加0.38万元，增幅2.61%。原因分析：政策性调资。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目收入2.00万元，与上年2.00万元对比无增减。

　　项目支出2.00万元，商品服务支出分别列支“302-01”办公经费0.80万元、“302-06”电费0.3万元、“302-11”差旅费0.60万元、“302-39”其他交通费0.3万元，与上年2.00万元对比无增减。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　我部门2020年有一个重点项目预算的资金即“党校工作经费”，该资金主要用于办公经费0.80万元、电费0.3万元、差旅费0.60万元、其他交通费0.3万元的支出。

　　十、非税收入征收计划

　　中共屏边县委党校2020年度非税收入主要有银行存款利息收入，每个季度产生的利息收入会按时上缴国库。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　中共屏边县委党校财政拨款机关运行费5.63万元，占基本支出的3.15％，主要用于办公经费、差旅费、其他交通费的等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行费较2019年预算执行数5.91万元减少0.28万元，减幅4.74%,减少主要因是：在职人员减少1人，在职人员一般公用经费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费相应减少；

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　中共屏边县委党校2020年纳入预算绩效的项目金额共计2万元，主要用于本单位的日常办公开支，保障机构正常运转。详细情况见附表10。

　　(四) 专业名词解释说明

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　对“部门政府购买服务情况表” 为空表的说明，我单位2020年没有预算安排部门政府购买服务。

　　第二部分中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员　经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十一）、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十三）、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十四）、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十五）、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十六）、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　监督索引号53252300128100111