屏边县爱卫办2020年部门预算

　　监督索引号53252300336200000

　　第一部分 县爱卫办2020年部门预算编制说明

　　第二部分 县爱卫办2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 县爱卫办2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，承办县爱卫会的日常事务；研究拟定全县爱国卫生事业发展规划，制定年度工作计划；组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况；组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作；配合开展农村改厕工作；组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动；指导全县健康教育与健康促进工作；开展控烟工作；负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为挂靠县卫健局行政单位。部门在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续与全县各相关单位签订巩固创卫目标责任书，确保创卫成果得以巩固发展。

　　2020年，通过与各单位签订巩固国卫目标责任书，进一步强化部门责任，落实目标管理责任制；进一步理顺城区环境卫生管理责任体系，建立分工科学、责权明确、务实高效、运行有序的管理体制，确保城市卫生管理不留空当。2020年我办将进一步加强对乡镇村环境卫生管理，提升城乡居民居住环境。

　　2.在县委、县人民政府的领导下，积极开展城乡环境综合治理各项工作。

　　一是以元旦、春节、卫生月、五一、国庆等重大节假日为载体的开展全民爱国卫生运动城乡环境综合治理。积极组织各乡镇、各机关企事业单位干部职工、村（居）民群众开展以“治理环境卫生脏、乱、差，除‘四害’、卫生防病保健康”为主要内容的环境卫生整治活动。大搞环境卫生，清除卫生死角，种植花草树木，进行绿化、美化、亮化和净化，改变环境卫生面貌。三是进一步规范垃圾点，及时清运，做到日产日清，并进行规范化处理。四是继续组织进行环境消毒、杀虫和蚊、蝇、鼠、蟑螂的消、杀、灭，切断疾病传染源，降低蝇、鼠密度。五是加强公厕的管理和保洁，粪便进行无害化处理。六是进行督促检查，发现问题及时上报处理。通过城乡环境卫生的综合治理，从根本上改变我县城乡的环境卫生面貌。

　　3.继续加大监督检查，定期不定期对各单位开展环境卫生整治活动情况进行督促检查和指导。

　　紧围绕国家卫生县城巩固管理工作，充分发挥检查督导职能，积极开展日常卫生检查，借力推进国家卫生县城管理工作上水平。一是按照环境卫生整治日活动的安排，县爱卫办将认真组织办公室人员及县环境卫生监察特派员定期不定期对城区环境卫生进行督导检查。二是根据《县城区卫生巡查制度》继续保持每个星期对县城区的卫生巡查2-3次，发现问题，及时通知整改。通过检查督导，确保城区主次干道卫生整治达标，有效治理背街小巷，进一步巩固提升国家卫生县城管理水平。

　　4.继续开展省州卫生乡镇、卫生村创建申报工作，做到以点带面，点面结合，不断提高全县整体卫生质量。

　　农村环境卫生仍然是我县爱国卫生工作的一个重点，我县农村卫生标准较低，城乡环境卫生反差较大。2020年将加强省级卫生乡镇村创建。将继续以创建省级卫生乡镇、卫生村为载体，深入开展农村环境卫生治理工作。一是进一步建立健全各乡镇的爱卫会组织，并充分发挥其作用。二是结合民族示范乡镇、村创建工作，开展农村环境卫生综合整治，以建立长效管理措施为重点，改变农村卫生面貌，尤其加强城中村环境卫生的治理力度。三是加强指导和督导检查工作力度，巩固完善已获得省级、州级的卫生乡镇卫生村，充分发挥卫生乡镇、卫生村的示范引导作用。

　　5.继续推进全县单位控制吸烟工作，做好各乡镇、各部门无烟单位创建巩固检查督导工作。

　　继续开展无烟单位、无烟医疗卫生单位创建巩固活动，特别是乡镇政府、学校、医院等部门，让更多的单位加入到无烟单位的行列，在巩固已取得成果的基础上，强化机关内部控烟，建立无烟办公场所。强化制度措施，发挥群众和媒体监督作用，积极引导全社会禁烟，使更多的人不吸烟，扩大戒烟队伍。

　　6.加强爱国卫生宣传工作，认真开展好爱国卫生月等定期宣传活动，营造全社会良好的氛围，提高人民群众的卫生防病意识。

　　2020年，根据省州文件精神，结合我县实际，认真组织好第32个爱国卫生月、第33个世界无烟日、第13个全球洗手日以及第7个世界厕所日等爱国卫生定期宣传活动，通过进一步加大宣传教育工作，动员全民参与，有效遏制一些不文明、不卫生的行为，养成良好的卫生习惯和健康文明的生活方式；进一步降低“四害”密度，有效控制各类疾病的发生和蔓延，促进和推动卫生防病、爱国卫生工作，有效巩固国家卫生县城成果。

　　7.大力开展健康教育活动。采用农民喜闻乐见的宣传方式，教育和引导广大人民群众自觉地投入到“改陋习、讲文明、讲卫生、爱环境、树新风”活动中，改变不卫生的行为和习惯，逐步树立文明健康的生产、生活方式和卫生行为。

　　2020年将继续督导县健康教育所开展健康教育宣传。组织全县干部职工开展一次健康知识竞赛活动；继续在电视上开设健康专栏，定期播放健康专题片，使城乡群众的健康知识知晓率继续保持在85%以上，健康行为形成率达85%以上。

　　8.认真组织开展2020年春秋季病媒生物防制工作，坚持继续加强监督和指导各单位做好除“四害”的日常防治工作。

　　坚持采取以环境整治为主、药物消杀为辅，突击与经常、治标与治本、科学指导与督促检查相结合的方法，抓好除“四害”工作。一是集中开展春季和秋季两次统一灭鼠行动，结合卫生村镇创建活动，大力开展病媒生物防制工作。二是加强对城乡病媒生物防制工作的督导。通过开展大规模统一行动，努力巩固灭鼠、灭蟑、灭蝇成果，进一步提高居民健康水平。

　　9.协同相关部门加大依法管理力度，加大对城镇乱摆摊点、占道经营、破坏市政设施、阻塞交通、乱涂乱写、乱贴乱画等现象的打击和清理力度。

　　为进一步提升县城区街道环境卫生管理工作水平，巩固城区环境卫生综合治理成果，2020年将继续协同城建、交警、市场监督管理、卫健局综合执法局等部门继续开展整治城区卫生、食品安全、交通秩序等一系列行动。

　　10.不断完善城乡环境卫生管理长效机制，做好国家卫生县城巩固工作。

　　为使爱国卫生工作形成经常化、制度化，爱卫办将加强督导检查，使每周巡查制度、季度考评制度等长效管理制度得到全面落实，实现制度化、经常化管理。针对当前全县主要街道保洁、执法不到位等现象，爱卫办将有针对性的解决一些实际问题，真正落实卫生责任制。

　　11.加强自身建设，努力完成2020年度工作目标任务。

　　爱卫办在高标准完成本职工作的基础上，根据省、州、县要求认真开展各项重心工作任务及学习任务，突出重点、丰富形式、确保效果，认真做好深入开展好各项工作，同时，全力完成县委、县政府交办的其他各项工作，为我县的经济和社会发展作出积极贡献

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入41.61万元，其中：一般公共预算财政拨款41.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加0.91万元，增加2.24%，主要是由于单位人员变动，工资基数增加。

    （二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入 41.61万元，其中:本年收入41.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.61万元（本级财力41.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加0.91万元，增加2.24%，主要是由于单位人员变动，工资基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 41.61万元。财政拨款安排支出41.61万元，其中，基本支出39.61万元，项目支出2.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于支出分别列2080505款支出4.09万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、2100499款支出32.56万元，主要反映其他公共卫生的支出、2210201款支出2.96万元，主要反映住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出39.61万元，项目支出2.00万元）。2020年用于保障我办机关机构正常运转的日常支出41.61万元，基本支出39.61万元，其中工资福利支出36.03万元，占基本支出的90.96％，包含基本工资10.22万元，津贴补贴17.91万元，奖金0.85万元，机关事业单位基本养老保险4.09万元，住房公积金2.96万元；其中商品和服务支出3.58万元，占基本支出的9.04％，包含办公费0.60万元，培训费0.01万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.11万元，福利费0.01万元，其他交通费用2.70万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：县爱卫办项目金额2.00万元，主要用于开展2020年爱国卫生各项工作。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　（1）项目目标情况

　　按照2020年爱国卫生工作计划，顺利开展好2020年爱国卫生各项工作，确保各项工作任务扎实有效的完成，进一步巩固国家卫生县城，提升城乡人居环境，为广大人民群众营造一个良好的工作生活环境。

　　（2）绩效目标情况。

　　一级指标：1.产出指标；2.产出指标；3.效益指标；4.满意度指标。

　　二级指标：1.质量指标；2.时效指标；3.社会效益指标；4.服务对象满意度指标。

　　三级指标：1.在督促指导下城乡环境卫生水平不断改善；2.根据2020年各项工作计划逐步完成各项工作任务；3.营造良好城乡人居环境，促进城乡居名养成良好卫生习惯；4.城乡居民。

　　指标值：1.稳步提升；2.按计划完成；3.效果显著；4.满意度85%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.5万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类0.5万元等，其中沙发金属骨架为主的椅凳类1个，基本支出0.20万元，档案柜金属质柜类 1个，基本支出 0.30万元。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　县爱卫办2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县爱卫办2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.8万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相同，无变化。

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年县爱卫办无安排出国（境）经费预算。与上年相同。

　　2、公务接待费

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相同，无变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年县爱卫办拟安排公车购置及运行维护费0万元，由于进行公务用车改革，改为向公务用车保障中心租车产生租车费为其他交通费，不再产生车辆运行维护费。与上年相同。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年用于保障我办机关机构正常运转的日常支出39.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.04％。与上年对比增加0.91万元，增加2.35%，主要是由于2020年我办预算人员中有两人为重新调入，工资水平较上年原有人员略高，故预算数增加。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。与上年对比无变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年爱卫办项目名称为：爱卫办工作经费。项目目标：按照2020年爱国卫生工作计划，顺利开展好2020年爱国卫生各项工作，确保各项工作任务扎实有效的完成，进一步巩固国家卫生县城，提升城乡人居环境，为广大人民群众营造一个良好的工作生活环境。

绩效目标情况。

    一级指标：1.产出指标；2.产出指标；3.效益指标；4.满意度指标。

    二级指标：1.质量指标；2.时效指标；3.社会效益指标；4.服务对象满意度指标。

    三级指标：1.在督促指导下城乡环境卫生水平不断改善；2.根据2020年各项工作计划逐步完成各项工作任务；3.营造良好城乡人居环境，促进城乡居名养成良好卫生习惯；4.城乡居民。

    指标值：1.稳步提升；2.按计划完成；3.效果显著；4.满意度85%。

    绩效指标值设定依据及数据来源：1.环境卫生改观，2.工作完成总结，3.居民素质改观，4.开展抽样调查。

　　十、非税收入征收计划

　　县爱卫办非税收入计划为：国有资源（资产）有偿使用收入—利息收入—其他利息收入，计划金额为0.01万元，主要来源为本单位账户利息收入。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　我单位2020年机关运行经费预算数为3.58万元，主要构成是：一般公用经费0.6万元、公务交通补贴2.7万元、在职人员公务接待费0.15万元、培训费0.01万元、工会经费0.11万元、福利费0.01万元。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　详细内容见前面第四项—预算单位支出情况中第三条—项目支出情况。

　　(四) 专业名词解释说明

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分 县爱卫办2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　（一）部门政府性基金预算支出情况表

　　无

　　（二）对下转移支付绩效目标表

　　无

　　（三）部门政府购买服务情况表

　　无

　　第三部分 名词解释

　　（一）【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　（二）【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（七）【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（八）【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300336200111