政协屏边县委员会办公室2020年部门预算

　　监督索引号53252300113100000

　　第一部分 政协屏边县委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 政协屏边县委员会办公室2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 政协屏边县委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本单位主要职能是政治协商，民主监督，参政议政。

　　（二）机构设置情况

　　机构情况:政协屏边县委员会机关内设提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室8个科级机构。

　　（三）重点工作概述

　　屏边县政协切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为屏边经济社会发展作贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制13人，无事业编制。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

　　公务用车改革后，县政协机关无保留使用的公务用车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　屏边县政协2020年部门财务总收入705.68万元，比2019年的687.02万元增加18.66万元，增加27.16%。其中：一般公共预算财政拨款700.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.54万元。增加的主要原因为人员增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　屏边县政协2020年部门财政拨款收入700.14万元，比2019年的687.02万元增加13.12万元，增加28.86%。增加的主要原因是人员增资。其中:本年收入700.14万元，上年结转5.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款700.14万元（本级财力700.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出700.14万元。财政拨款安排支出 700.14万元，其中，基本支出618.14万元，项目支出82.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201类02款01项支出514.22万元，主要用于主要反映工资福利、一般公用经费等的支出。201类02款02项支出36.00万元，主要反映县政协常委、委员活动经费支出。208类05款01项支出56.09万元，主要反映行政事业单位离退休的支出。208类05款05项支出54.4万元，主要反映单位部分养老保险缴费支出。208类08款01项支出0.14万元，主要反映职工遗属生活补助。221类02款01项支出39.29万元，主要反映住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出700.14万元（其中：基本支出618.14万元，项目支出82.00万元）。

　　基本支出：201类02款01项工资福利支出382.32万元、商品和服务支出49.90万元，201类02款02项商品和服务支出36万元，208类05款01项商品和服务支出1.07万元、对个人和家庭补助支出55.02万元，208类05款05项工资福利支出54.40万元，208类08款01项对个人和家庭的补助支出0.14万元，221类02款01项工资福利支出39.29万元。

　　项目支出：2020年项目经费均在201类02款01项中列支。政协调研经费2万元，其中：其他交通费用支出1万元，差旅费支出1万元。政协委员学习培训费10万元，培训费支出10万元。政协工作经费70万元，商品和服务支出差旅费10万、专用材料费3万、电费1万、水费1万、办公费20万、其他交通费用10万、公务接待费10万、其他商品和服务支出8万、邮电费4万。资本性支出，办公设备购置3万。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为

　　项目1：政协委员学习培训费10万元，主要用于县政协委员培训费用支出。

　　项目2：政协工作经费70万元：主要用于机关差旅费、运动会服装采购、电费、水费、办公费、租车费、公务接待费、帮扶资金、邮电费、办公设备购置等支出。

　　项目3：政协调研经费2万元，主要用于租车费用支出、差旅费支出等支出。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，政协调研经费，项目目标情况：根据2020年年初工作计划，围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，完成2020年调研视察20次，形成调研视察报告约5篇，征求社情民意信息15条，履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能，为党委政府决策提供参考。绩效目标情况：完成2020年调研视察20次，形成调研视察报告约5篇，征求社情民意信息15条，履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能，形成调研报告，征求社情民意，为党委政府决策提供参考，更好服务民生服务发展。

　　项目2，政协委员学习培训经费，项目目标情况：按照2020年委员培训工作计划，分批组织县政协委员外出培训约1期，形成培训报告1篇，提高县政协委员综合素质，使得来自各行各业的政协委员懂政治、会协商，更好履行政协委员参政议政职能。绩效目标情况：按照2020年委员培训工作计划，组织县政协委员外出培训约1期，形成培训报告1篇，提高县政协委员履职能力，提高县政协委员综合素质，使得来自各行各业的政协委员懂政治、会协商，更好履行政协委员参政议政职能，更好地促进全县经济社会又快又好发展，服务好人民群众。

　　项目3，政协工作经费，项目目标情况：用于保证县政协机关2020年根据工作重点开展的视察调研、委员培训、县委县政府开展的巡查督查工作、2020年在屏边举办的哀牢山南段二十五县市（区）工作交流会议、助推脱贫攻坚、省州及各外县政协工作交流等产生的费用支出，预计开展视察调研20次，完成调研视察报告5篇，巡查督查10次、脱贫攻坚下基层帮扶20次，省州及各外县政协公务接待预计接待35次600余人，有效协助县委、县政府开展工作提供参考决策，促进与各级县市政协交流往来。绩效目标情况：预计开展视察调研20次，巡查督查10次、脱贫攻坚下基层20次，省州及各外县政协公务接待预计接待35次600余人。保障县政协机关运转支出，有效协助县委县政府开展工作提供参考决策，促进与各级县市政协交流往来，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动地方的全面发展、全面进步。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目办公设备办公家具购置1个，采购预算资金3万元，都为货物类采购。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县政协2020年无政府购买服务预算安排。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县政协预算收入总额700.14万元，与上年相比增加13.12万元，增长率1.90％，主要原因是人员工资增加。财政拨款预算收入总额700.14万元，其中，基本支出618.14万元，占收入总额的88.28％，比上年增加13.12万元，上升2.17％，主要原因是人员工资增加。政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。项目支出82.00万元，占收入总额11.72％，与上年一致。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年屏边县政协财政拨款“三公”经费预算总额32.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出32.36万元。

    2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.70万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公”经费、会议费等一般性支出。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县政府办（各部门）根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数相同。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县政协拟安排公务接待费预算32.36万元，比上年预算数减少1.7万元，下降5%，主要原因是厉行节约，降低公务接待次数。主要用于接待各级各界政协委员考察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作产生的接待费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县政协拟安排公车购置及运行维护费0万元，与上年预算数相同，其中：购置经费0万元，与上年预算数相同；运行维护费0万元，与上年预算数相同。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门基本支出预算总额618.14万元，比上年增加13.12万元，上升2.17％，主要原因是人员变动及增资。财政拨款618.14万元，其中一般公共预算拨款618.14万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。明细如下：

　　1.工资福利支出476.01万元，比上年预算数增加12.99万元，上升2.80 %，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出，增加原因是在职人员增资。

　　2.商品和服务支出86.97万元，比上年预算数增加0.01万元，上升0.01%，主要用于：办费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、县政协委员活动经费等支出。增加原因是福利费增加0.01万元（四舍五入原因）。

　　3.对个人和家庭的补助55.16万元，比上年预算数增加0.12万元，上升0.21 %，主要用于：退休费、遗属补助等支出。增加原因是退休费增加。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年项目支出预算总额82万元，2020年与上一年度一致。

　　项目1，政协委员培训经费10万元。

　　项目2，政协工作经费70万元。

　　项目3，政协调研经费2万元。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1，政协调研经费，项目目标情况：根据2020年年初工作计划，围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，完成2020年调研视察20次，形成调研视察报告约5篇，征求社情民意信息15条，履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能，为党委政府决策提供参考。绩效目标情况：完成2020年调研视察20次，形成调研视察报告约5篇，征求社情民意信息15条，履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能，形成调研报告，征求社情民意，为党委政府决策提供参考，更好服务民生服务发展。

　　项目2，政协委员学习培训经费，项目目标情况：按照2020年委员培训工作计划，分批组织县政协委员外出培训约1期，形成培训报告1篇，提高县政协委员综合素质，使得来自各行各业的政协委员懂政治、会协商，更好履行政协委员参政议政职能。绩效目标情况：按照2020年委员培训工作计划，组织县政协委员外出培训约1期，形成培训报告1篇，提高县政协委员履职能力，提高县政协委员综合素质，使得来自各行各业的政协委员懂政治、会协商，更好履行政协委员参政议政职能，更好地促进全县经济社会又快又好发展，服务好人民群众。

　　项目3，政协工作经费，项目目标情况：用于保证县政协机关2020年根据工作重点开展的视察调研、委员培训、县委县政府开展的巡查督查工作、2020年在屏边举办的哀牢山南段二十五县市（区）工作交流会议、助推脱贫攻坚、省州及各外县政协工作交流等产生的费用支出，预计开展视察调研20次，完成调研视察报告5篇，巡查督查10次、脱贫攻坚下基层帮扶20次，省州及各外县政协公务接待预计接待35次600余人，有效协助县委、县政府开展工作提供参考决策，促进与各级县市政协交流往来。绩效目标情况：预计开展视察调研20次，巡查督查10次、脱贫攻坚下基层20次，省州及各外县政协公务接待预计接待35次600余人。保障县政协机关运转支出，有效协助县委县政府开展工作提供参考决策，促进与各级县市政协交流往来，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动地方的全面发展、全面进步。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年屏边县政协机关拟预算非税收入上缴支出0.03万元，主要是利息收入。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　部门2020年预算机关运行经费支出168.97万元，与上年一致。部门机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费等费用。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　见公开表10。

　　(四) 专业名词解释说明

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　基金预算支出情况表无数据（表7）、部门政府购买服务表无数据（表12）。

　　（六）市对下专项转移支付情况。

　　屏边县政协无市对下专项转移支付情况。

　　第二部分 政协屏边县委员会办公室部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

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