湾塘乡2020年部门预算

　　第一部分湾塘乡2020年部门预算编制说明

　　第二部分湾塘乡2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分湾塘乡2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（二）机构设置情况

　　1.党政机构设置和职责

　　湾塘乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监督、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织协调等工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　湾塘乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展也旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地荒漠和野生动物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水，水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（三）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　1.脱贫攻坚成效显著

　　认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全局工作聚焦脱贫攻坚，目标任务聚焦“两不愁三保障”，重点工作聚焦深度贫困村，方法步骤聚焦“户户清”，紧盯“七类重点对象”开展动态监测和帮扶，坚决兑现“2019年实现整乡脱贫摘帽”的“军令状”和承诺。全年实现7个贫困村、405户1585人脱贫出列，贫困发生率降至1.29%。攻坚力量全面夯实。成立扶贫开发领导小组，35名驻村工作队员、52名脱贫攻坚“组长助理”进驻全乡8个村委会78个村小组，推行网格化管理，合力攻坚，推动重点、难点问题全面清零。资金效益充分发挥。深入推进扶贫项目建设，整合财政涉农资金2814.28万元、上海徐汇区帮扶资金150万元、中信集团公司帮扶资金300万元，实施产业扶贫、住房安全保障、人居环境提升、基础设施建设等扶贫项目30项，精准扶贫项目高效落地，“两不愁三保障”突出问题全面清零。经济收入稳定达标。按照“有稳定收入”的要求，狠抓贫困户产业发展、技能培训和贫困劳动力转移就业，继续推进荔枝、芒果等特色产业种植，全年开展种养殖技术培训15期850人次；实现转移就业4639人，兑现劳动力转移鼓励资金201.47万元，惠及农户1601户6341人；累计开发乡村公共服务岗位195个；聘请建档立卡贫困户人口护林员95人，落实公益林面积75633亩，补偿资金75.633万元；天然林停伐面积10493亩，补偿资金10.493万元；退耕还林面积14000亩，补助资金1260万元；投资260万元，实施壮大村集体经济项目，确保贫困村集体经济达2万元以上。基本住房安全稳固。全面完成青平新村和沿河村两个集中安置点易地扶贫搬迁项目建设，共搬迁166户659人，其中，建档立卡贫困户148户588人，旧房拆除全面完成；完成农村危房改造890户，其中，加固272户，重建594户，兜底24户。挂联帮扶成效显著。省州县乡14家挂联单位和592名挂联干部全面落实挂联责任，力所能及出钱出力真情帮扶。各挂联部门共计出资374.366万元，使贫困村、贫困户面貌得到有效改善，群众满意度不断提高。

　　2.人居环境显著改善

　　全力推进精致集镇建设。投资400万元，完成污水和垃圾处理厂建设并投入使用，依法严厉整治占道经营、乱搭乱建、乱摆乱放、乱排乱倒等乱象。投资12万元，在乡集镇和公路沿线设立广告牌、上墙宣传标语、更新宣传栏，在集镇易地搬迁点沿河村绘制宣传画，乡集镇的配套设施日益完善，美丽湾塘集镇的形象进一步提升。全力抓实农村环境提升工作。投资80万元，完成512户人畜分离建设工程，实现人畜混居清零。扎实推进农村“厕所革命”，完成清平、大冲行政村公厕2座，村小组公厕59座，卫生户厕1108座。加强村级垃圾治理，78个村民小组均已建立村内卫生保洁制度，全乡建有垃圾池152个，其中2019年新建100个，实现全乡辖区内生活垃圾治理率达100%，农村村容村貌全面提升。全面营造向善向美氛围。投资40万元，在8个村委会建立了爱心超市，通过积分卡的正向激励，引导贫困户摒弃“脏、乱、差”的不良卫生习惯，增强“收家、爱家、治家”的环境卫生意识，改善群众家内外环境卫生。在“最美村庄”创建的基础上，深入推进“最美家庭”“最清洁庭院”“最美媳妇”创建活动，全乡“比、学、赶、超”氛围日益浓厚。

　　3.产业结构不断优化

　　认真落实粮食安全行政首长负责制，全年完成粮食播种26337亩，蔬菜7512亩。加大金融扶贫力度，发放小额扶贫贴息贷款1210.8万元，惠及贫困户525户。立足优势，深挖潜力，进一步调整产业结构，优化资源配置，重点抓好热区特色产业、生态畜牧养殖业规模化、标准化、品牌化发展。全乡累计发展荔枝32000亩、芒果4500亩，柚子2000亩；发展杉木、桤木、柚木等用材林68970亩，发展草果、砂仁等林下经济作物21550亩，发展生猪养殖9485头，家禽养殖58367羽，基本实现了村村有林木、户户有果树、家家有畜禽目标。加快构建新型农业产业、生产经营体系，先后扶持发展云盘、锦山、云奇等一批新型农业经营主体17家，带动建档立卡户全覆盖。着力打造生态旅游，实施完成湾塘乡阿碑“荔枝庄园”热果交易市场的建设，充分利用南溪河畔和人字桥的旅游资源，以乡集镇为中心，辐射周边产业片区打造庄园经济，发挥“吃、住、行、游”为一体的观光生态旅游带的功能作用。

　　4.基础设施不断夯实

　　投资400万元，完成五家、清平、大冲公路水毁路段修复工程；投资20万元，打造阿卡示范路；投资80万元，完成阿卡白寨小组进村桥梁建设；投资172.5万元，完成清平、五家、牛碑、毛家村委会开挖机耕路26.75公里；全年疏通桥涵7座，立警示标杆13个，清理坍方30余处3200立方米。投资26.5万元，完成阿碑大沟修缮工程；投资1300万元，完成牛碑、五家、大冲、毛家、清平、营盘等6个村委会23个村小组村内道路硬化工程；协助完成人白公路湾塘至人字桥段柏油路铺设工程和湾塘至黄果地公路段提质改造工程。投资156万元，完成毛家、牛碑、大冲、清平、五家5个贫困村13个村小组人畜饮水保障工程项目建设。投资200万元，完成清平便民活动中心建设；投资200万元，完成茅草坪、大冲半坡、五家下梁子、青平新村活动室项目建设。

　　5.生态建设持续推进

　　紧紧围绕“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，扎实开展污染防治攻坚战。全面贯彻执行水资源管理制度。开展“河长清河行动”、“清四乱”行动和河流交界断面保洁工作，共进行集中清理整治3次，出动人员126人次，垃圾运输车4辆次；开展乡级河长巡河156次，巡河率118%；村级河长巡河542次，巡河率107%。反馈问题3个，整改3个。全面开展农业面源污染防治。妥善处理河道内垃圾56吨，整治河道污染、河段清淤疏排地段达9000米，更新警示牌10块；组织开展香蕉果袋清理18次5.2吨；建设畜禽粪污处理池190立方米，完成粪污资源化利用37794.6吨，综合利用率达73%。全面推进林业管理。严格执行县级下达的采伐限额指标，对森林资源消耗实行全额管理；实施完成退耕还林1.4万亩，开展野生动物肇事调查14起，森林核查调查图斑159个56.78公顷；加强森林火灾防控，全年未发生一起重大火灾。

　　6.民生事业全面进步

　　认真落实义务教育“两免一补”、振兴金秋计划和“雨露计划”，全年发放义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金41.64万元，发放农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金60.24万元，完成“雨露计划”申报152人，实施补助46.8万元；完善贫困学生资助办法，资助应届困难大学生24人4.8万元；协调启动毛家小学重建，大冲小学沐浴室、营盘小学沐浴室和食堂建设；全乡幼儿毛入园率38.3%，小学净入学率99.91％，初中毛入学率99.49％。投资30万元，启动阿碑村级卫生室建设项目。实现全乡村级卫生室标准建设，基本公共卫生服务实现全覆盖。持续推进二孩政策，实现人口均衡发展。城乡基本医疗保险参保12194人，实现医疗补偿34265人次，补偿金额167.62万元。全年发放城乡低保金227.04万元、特困人员供养金23.58万元、各类优抚对象生活补助资金31.04万元、困难群众救助金46.58万元。全乡8487人参加养老保险，实现全乡符合条件的建档立卡户家庭成员100%参加社会养老保险。广泛开展各类群众性文体活动，成功举办湾塘乡“决战脱贫攻坚·献礼国庆70周年”文艺晚会，创作完成《湾塘恋歌》。加强对苗族传统文化继承人保护与挖掘力度，完成青平新村、张家寨等4个村史室、5个村史墙建设。

　　7.改革开放深入推进

　　积极推进机构改革，全乡共设置5个综合办公室、7个服务中心。持续深化“放管服”改革，重新梳理规范各中心、站所进驻实体大厅办理事项目录清单，目前，驻进为民服务大厅业务中心6个，服务事项14项，实现企业和群众现场办理的事项“只进一扇门”。开展农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”，全乡确权面积64168.93亩。完成全乡8个村委会78个村小组的农村集体产权制度改革清产工作，共有经营性资产10万元，非经营性资产2551.61万元，资源型资产25.35万亩。

　　8.民主法治不断健全

　　坚持问题导向，自动担当作为，严格落实领导包案接访制度，集中力量化解信访案件，办理回复群众信访、“红河热线”、“县长信箱”等民生诉求13件。强化社会管理，狠抓“平安湾塘”建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，办理行政案件18起，治安调解14起，行政处罚1起（行政拘留2人）；立刑事案件24起，破获3起，抓获犯罪嫌疑人4人；持续推动矛盾纠纷排查化解工作，共排查各类矛盾纠纷179起，调解179起，成功178起，挽回各类经济损失72.4万元。圆满完成庆祝新中国成立70周年安保信访维稳各项工作，群众安全感进一步提升。深入开展食品药品专项整治，保障人民群众饮食用药安全。非洲猪瘟疫情有效防控，生猪市场保供稳价工作有序开展。严格落实安全生产责任制，安全生产形势持续稳定。持续推进“七五”普法工作，开展法治宣传活动12期，开展各类送法活动7次，解答群众咨询560余人次，印发宣传材料1400余份，全民法治意识进一步提升。依法加强宗教事务管理，民族宗教政策法规宣传更加深入，继续巩固2018年创建成果，顺利配合县级完成民族团结进步示范州验收工作，民族团结良好局面更加巩固，社会和谐稳定，全乡呈现出平安祥和态势。

　　9.自身建设不断加强

　　落实全面从严治党要求，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强法治政府建设，提高依法行政水平。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和政协委员的民主监督，广泛听取社会各界、人民团体的意见建议，全年共办理县政协提案1件，办理乡党代表提案15件、人大代表议案32件，办结率100%，切实解决人民群众关心的热点难点问题。严格执行民主集中制，始终坚持重大事项集体讨论、重大项目民主决策，政府工作规范化、法治化、科学化水平不断提高。全面落实党风廉政建设责任制，强化对重点领域权力运行监督。加强作风建设，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则，严控“三公”经费的增长，进一步规范办公用房、公务用车、公务接待管理。强化扶贫领域监督执纪问责，政府系统建设和反腐败工作深入推进，大力营造风清气正的良好环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个；非参公管理事业单位8个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制138人，其中：行政编制23人，事业编制115人。在职实有138人，其中： 财政全供养138人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1933.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1933.2万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1933.2万元，其中:本年收入1933.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1933.2万元（本级财力1933.2万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1933.2万元。财政拨款安排支出1933.2万元，其中，基本支出1893.7万元，项目支出39.5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目418.31万元，主要用于人大、党委、政府部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“教育支出”科目791.01万元，主要用于中心校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“文化旅游体育与传媒支出”科目24.15万元，主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“社会保障和就业支出”科目337.03万元，主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　5.“卫生健康支出”科目1.13万元，主要用于计生宣传员工资福利支出、日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出;

　　6.“城乡社区支出”科目34.62万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“农林水支出”科目191.66万元，主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　8.“住房保障支出”科目135.29万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　   我单位基本支出1893.7万元，其中工资福利支出1758.35万元，商品和服务支出46.09万元，对个人和家庭的补助89.26万元。

　　我单位项目支出39.5万元，其中商品和服务支出39.5万元。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：纪委办案业务经费3万元，主要用于乡纪委查办案件及处理信访问题的经费； 湾塘乡工作经费16.8万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支；村委会、村民小组工作经费19.7万元，主要用于全乡8个村委会、74个村民小组的日常公用经费。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1：纪委办案业务经费3万元，办理各种群众来信来访案件，全力推进乡乡纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证农村经济社会和谐健康发展广大人民群众满意度达98%以上。

　　项目2：湾塘乡工作经费:16.8万元，更换办公设备提工作效率，更快的完成上级任务，更好地为民众办实事，公务用车维护，确保乡机关干部职工出行安全，加强会议培训使湾塘乡各干部职工，群众与时俱进，第一时间获悉与政策相关信息，提高自身业务水平等。保障我乡各项工作正常开展，促进全乡经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，建设生态文明，切实提升城乡人居环境，吸引更多的投资商前来投资，保持广大人民群众满意度达98%以上。

　　项目3：村委会、村民小组工作经费19.7万元，一是村委会工作经费16万元，湾塘乡涉及8个村委会，每个村委会2万元，二是村民小组工作经费3.7万元，湾塘乡涉及74个村小组，每个小组0.05万元。确保湾塘乡村委会8个，村小组74个，日常工作正常运转。确保基层组织各项工作正常开展，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在乡村建设中的领导核心作用。领导全体村民发展经济，为乡村振兴打下坚实的物质基础。构建和谐新农村，努力化解各种社会矛盾，促进农村和谐稳定，农村农民生活水平，居住环境稳步提升，保持村民的满意度达96%以上。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。其中：货物类0.5万元。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　湾塘乡2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　湾塘乡2020年财政拨款“三公”经费预算总额14.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，公务接待费支出9.31万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致。

　　1.因公出国（境）经费

　　2020年湾塘乡拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数一致。

　　2.公务接待费

　　2020年湾塘乡拟安排公务接待费预算9.31万元，与上年预算数一致。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待支出，2020年公务接待预算数与上年预算数一致，严格控制公务接待费预算经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年湾塘乡拟安排公车购置及运行维护费4.95万元，与上年预算数一致，其中运行维护费4.95万元，与上年预算数一致，主要用于保障开展一般公务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数一致主要原因是严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年基本支出预算数1933.2万元，比上年预算减少了24.11万元，降低1.23%，主要用于全乡在职职工工资福利支出、住房公积金支出以及日常工作经费方面的支出。与上年预算相比减少的主要原因是卫生院上划卫健局，2020年湾塘乡不做卫生院预算数据。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　纪委办案业务经费3万元，与上年相比增长3万元，增长的原因是上年此项目是包含在基本支出中，金额未变，只是未单独列为项目。

　　湾塘乡工作经费16.8万元，与上年相比减少了5.4万元，减少的原因是卫生院上划卫健局，2020年湾塘乡不做卫生院预算数据。

　　村委会、村民小组工作经费 19.7万元，与上年相比没有发生增减变化，金额未变，只是未单独列为项目。

　　九、非税收入征收计划

　　我单位2020年非税收入征收计划16万元，其中利息收入10万元，房租2万元。

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　我单位安排机关运行经费39.5万元，主要用于正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　(二) 本部门预算绩效情况说明

　　我单位共3个项目，分别是纪委办案业务经费、湾塘乡工作经费、村委会（村民小组）工作经费。对这三个项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经验，针对本部门绩效自主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。

　　第二部分湾塘乡2020年部门预算表

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　(三) 名词解释说明

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　                                2020年3月30日