屏边县投资促进局2019年度部门决算

监督索引号53252300847201000

目录

   第一部分  屏边苗族自治县投资促进局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  屏边苗族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

2、负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

3、负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县级有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

4、负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

5、负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本县驻外机构的投资促进工作。

6、参与协调屏边县农特产品加工及仓储物流园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

7、负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

8、会同各乡镇、县级有关部门、屏边县农特产品加工及仓储物流园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9、负责县投资促进工作委员会的具体工作，并承担县投资促进委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全年完成省外实际到位资金48.4亿元，实施招商引资项目88个，协议总投资72亿元，其中实施结转项目14个，利用外资到位资金100万美元。内资在谈项目5个，协议总投资5.1亿元。外资在谈项目2个，协议投资额待定，目前正在开展洽谈工作。

2019年州级考核的六大目标任务完成情况为：①年内引进省外实际到位资金48.4亿元，完成任务数48亿元的100.8%，同比增长9.16%；②年内实际利用外资100万美元（任务为150万美元）；③无新增注册合同利用外资500万美元企业（任务数为1户）；④总投资5000万元以上新开工项目7个（任务数为6个）；⑤年内工业项目省外到位资金8.4亿元，完成任务数12亿元的70.18%；⑥总投资3000万元以上新签约项目15个（任务数为8个）。州级考核的六大目标任务除外资与工业项目未能圆满完成外，其余指标均能圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即：屏边苗族自治县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县投资促进局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是局长1人，职工4人是公务员，机关工勤1人；副局长1人管理岗8级，职工1人专技12级。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县投资促进局2019年度收入合计1,444,274.14元。其中：财政拨款收入1,068,333.34元，占总收入的73.97%；其他收入375,940.80元，占总收入的26.03%。与上年对比收入同比增加20.72%，财政拨款收入同比减少2.65%，其他收入同比增加280.09%，主要原因财政收入有细微变化是因为人员变动和工资等各险种的细微调整；其他收入增加了从县扶贫拨入的县域经济产业项目资金30万元。

    二、支出决算情况说明

    屏边苗族自治县投资促进局2019年度支出合计1,328,830.14元。其中：基本支出1,168,424.34元，占总支出的87.93%；项目支出160,405.80元，占总支出的12.07%。与上年对比总支出增加10.11%，基本支出主增加17.31%，项目支出减少23.89%，主要原因基本支出增加是因为基本支出中支出了县扶贫办拨入的县域经济产业项目经费30万元，项目经费减少是因为去年州投资促进局拨入项目经费13万元，今年拨入项目经费5万元，因此总支出增长不多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,168,424.34元。与上年对比增加17.31%，主要原因支出了县扶贫办拨入的县域经济产业项目经费30万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,405.80元。与上年对比减少23.89%，主要原因去年州投资促进局拨入项目经费13万元，今年拨入项目经费5万元。主要用于接待投资商所产生的接待费、差旅费、其他交通费用，保障招商引资工作正常开展产生的各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,072,798.34元,占本年支出合计的80.73%。与上年对比减少3.16%,主要原因单位9月人员变动，调出一个公务员，调入2个事业人员，年初核定的职工五险比去年稍微下调了一点。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出820,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。主要用于职工工资福利支出和招商引资办公经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出79,146.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于职工养老保险、职业年金费用缴费；

3.卫生健康（类）支出59,650.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工医保费用支出；

4.农林水（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于驻村工作队员生活补助；

5.商业服务业等（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于商品和服务支出；

6.住房保障（类）支出68,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于单位职工住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22652元，支出决算为30,282.00元，完成预算的133.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30,282.00元，完成预算的133.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因实际接待的客商费用比预算数略大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少36,351.47元，下降54.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少36,351.47元，下降54.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出30,282.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元

3.公务接待费支出30,282.00元。其中：国内接待费支出30,282.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资前期工作中接待客商发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县投资促进局资产总额294,542.51元，其中，流动资产179,941.24元，固定资产114,601.27元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203,644.61元，其中;流动资产减少26,401.88元，固定资产减少177,242.73元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24,300.00元,其中：政府采购货物支出24,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额24,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53252300847201111