目录

   第一部分  屏边县妇幼保健计划生育服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

屏边苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是:为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务生殖保健、人员培训等任务; 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是公共卫生方面：2019年全县共有孕产妇 1,647人，孕早期检查1,573人,孕早期检查率为94.70%；系统管理1550人，系统管理率为93.32%；新生儿产后访视1,586人，产后访视率95.48%。全县共有新生儿1,661人,新生儿访视人数为1,594人，新生儿访视率95.97%。 0-6岁儿童应管理人数14,749人，健康管理13,295人，健康管理率90.14%。建立居民电子档案138,984份，电子建档率90.02%。其中:城镇居民健康档案建档人数为11,695人，乡村居民健康档案建档人数为127,289人。2019年是“消除认证”工作的关键年，为加强全县消除“三病”母婴传播工作，接受初次产前保健孕妇数1,589人,孕产妇接受检测率100%。住院分娩产妇数1270人，其中孕期初次接受艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测人数1265，孕期检测率99.6%。完成结婚登记人群艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测2147人，咨询检测率100%，检出HIV抗体阳性14人，全部纳入管理治疗，婚检梅毒感染者规范治疗率100%。

新生儿疾病筛查工作，为有效降低残疾儿童的发生率，提高全县出生人口素质，全县提供助产技术服务的医疗保健机构全面开展新生儿疾病筛查工作。新生儿苯丙酮尿症筛查人数1614人，筛查率97.17%。新生儿甲状腺功能减低症筛查人数1614人，筛查率97.17%。全县2019年进行听力筛查1613人，筛查率为97.11%，其中初筛阳性人数147人，阳性检出率8.85%；复筛人数85人，复筛率57.82% ，复筛阳性13人，复筛阳性率15.29%，参加确诊8人，参加确诊率61.54%，最终确诊0人，检出率0%。

妇女病、宫颈癌、乳腺癌筛查工作，2019年我县被确定为农村妇女“宫颈癌”检查项目县，为确保项目工作顺利推进，我单位高度重视，认真部署。完成“宫颈癌”筛查4,187人，完成任务数的100.22%；完成“乳腺癌”筛查4,260人，完成率达101.97%；完成妇女常见病检查工作，10,568人，完成率达65.68%，贫困妇女常见病筛查任务数为800人，已完成800人，完成率100%。

开展节育技术服务工作情况。2019年各种节育手术2477例，其中：放环684例、人流395例、药物流产1056例、取环592例、皮下埋植取出术0例、引产175例。查环2053人次,查孕3003人次。各种妇女病诊8435人次。门诊咨询9465人次，上门咨询5738人次。二查2043人，四查3487人。

二是医疗业务方面:2019年全年，门诊诊治患者7余万人次，其中:妇科就诊5097人次，产科就诊5116人次，内科就诊58847人次。随着医院诊疗服务范围的拓展和服务人次的增加，医院业务收入也随之增加，为贯彻“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的方针打下坚实基础。2019年取得医疗业务收入790.6万元，其中：门诊收入467.8万元，占业务总收入的59.2%，住院收入322.8万元占业务总收入的40.8%。

通过大家的不懈努力努力，圆满完成各种技术服务的要求，无一例医疗差错事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边县妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边县妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制36人。其中：事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员64人，主要是长期聘用编制外人员。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入合计17,576,139.01元。其中：财政拨款收入5,666,281.23元，占总收入的32.24%；事业收入7,906,235.44元，占总收入的44.98%；其他收入4,003,622.34元，占总收入的22.78%。收入与上年相比增加51.8%，主要原因为增加了财政拨款收入人员经费拨款，人员比上年同期增加1人；增加了财政项目经费拨款收入153.82万元。另外，事业收入比上年同期增了6.3%，原因是就诊人次比上年有所增加。其他收入与上年同期相比增加了13.71%，原因是原因为本年度非财政专项资金增加。

二、支出决算情况说明

屏边县妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计15,763,211.79元。其中：基本支出14,225,053.49元，占总支出的90.24%；项目支出1,538,158.30元，占总支出的9.76%。与上年相比增加36.1%，主要原因为增加了财政拨款人员经费的增加，项目经费的增加。医疗支出的增加，就诊人次的增加，导致药品、医用耗材等支出的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,225,053.49元。与上年相比增加22.8%，主要原因为医疗支出的增加，就诊人次的增加，导致药品、医用耗材等支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.46%；办公费、印刷费、水电费、专用设备购置和办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.54%。

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边县妇幼保健计划生育服务中心机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,538,158.30元。与上年同期相比增加1,538,158.30元，增加了财政拨款项目公共卫生服务项目拨款，主要用于公共卫生编制外人员的基本工资、绩效工资1,369,459.72元，占项目支出的89%。社会保障缴费168,698.58元，占项目支出的11%。2019年度项目，主要为基本公共卫生服务项目工作，建立居民电子档案138984份，电子建档率90.02%。其中城镇居民健康档案建档人数11695人，乡村居民健康档案建档人数127289人。2019年全县共有新生儿1661人,新生儿访视1594人，新生儿访视率95.97%， 0-6岁应管理儿童14749人，健康管理13295人，健康管理率90.14%。全县共有孕产妇 1647人，孕早期检查1573人,孕早期检查率为94.70%；系统管理1550人，系统管理率为93.32%；产后访视1586人，产后访视率95.48%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出5,666,281.23元,占本年支出合计的35.95%。与上年同期相比增加46.58%，主要原因为人员比上年同期增加1人，增加了财政人员经费拨款和增加了财政拨款项目公共卫生服务项目拨款，主要用于公共卫生编制外人员的基本工资、绩效工资和社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出458,733.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。其中：2080502事业单位离退休8,170.00元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出438,369.04元，2080801款死亡抚恤9,102.60元，2082702款财政对工商保险基金的补助503.30元，2089901款其他社会保障和就业支出2,588.79元，主要用于退休职工公用经费、机关事业单位养老保险费支出、抚恤金、工商保险等支出。

  2.卫生健康（类）支出4,845,352.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%。其中：2100403款妇幼保健机构2,218,034.00元，2100408基本公共卫生1,538,158.30元，2100716款计划生育机构，806,127.00元，2101102款事业单位医疗283,033.20元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费等日常公用经费支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,727,104.50元；办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费等日常公用经费支出118,248元。

  3.住房保障（类）支出362,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。2210201款住房公积金，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17000元，支出决算为17,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因为严格控制公务接待标准，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致的主要原因为1、2019年度我单位无因公出国（境）人员，故无此费用发生；2、2019年度我单位没有购置公务用车，也无在编公务用车，故无此费用发生；3、公务接待支出为17000元，以上年一致，主要原因为我单位严格控制公务接待标准，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出17,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,000.00元。其中：

国内接待费支出17,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边县妇幼保健计划生育服务中心资产总额20,925,555.41元，其中，流动资产9,499,251.66元，固定资产10,456,403.75元，无形资产969,900.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,669,000.85元，增幅为9.2%，其中;流动资产增加1,668,709.10元，增幅为21.3%，固定资产减少969,608.25元,无形资产增加969,900.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,336,688.00元,其中：政府采购货物支出2,336,688.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,336,688.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。