中国人民政治协商会议云南省屏边县委员会2019年度部门决算

监督索引号53252300113101000

   第一部分  概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2019部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3、参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度共召开一次全会、四次常委会、七次主席会议。全年组织政协委员、各专委（室）围绕全县中心工作和人民群众关心关注的热点难点问题，共提出提案100件，经审查立案91件全部办理完毕。开展民主监督，提出督查整改建议6条，提出意见建议90余条。完成调研报告9篇,撰写上报信息和社情民意信息50余条。组织机关干部及政协委员助力全县脱贫攻坚工作，助推产业发展，帮扶366户贫困户发展荔枝、猕猴桃、枇杷等产业3500余亩，林下中草药种植1100余亩，助推就业扶贫，积极为贫困户提供就业岗位690个，助推教育扶贫，组织委员及企业开展爱心义捐活动30次，捐赠物资128.4万元，460名贫困学生获得爱心救助。助推健康扶贫，组织义诊活动22场，发放药品价值3.8万元，受益群众3380余人。切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为屏边经济社会发展作贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即：中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人；在职在编实有行政人员33人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2019年度收入合计7868951.96元。其中：财政拨款收入7868951.96元，占总收入的100%。与上年对比年度相比减少219440.84元，主要原因是上年新增红河州政协系统第二十五届职工运动会400000元,2019年项目工作经费减少,上年增加工资补发拨款等，2019年内增资补发较少。其他收入相比上年减少341390元，2019年内无其他收入款项工作经费拨入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2019年度支出合计8471578.96元。其中：基本支出6968191.96元，占总支出的82％；项目支出1503387元，占总支出的18％。与上年对比支出合计数增加941275.16元,主要原因是2019年支出职工运动会经费、基层政协履职能力提升经费、基层政协建设经费等资金。与上年度相比基本支出增加91849.16元，与上年度相比项目支出增加849426元。基本支出增加的主要原因是2019年人员增加，委员活动经费纳入项目支出，因工作需要项目经费拨入增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6968191.96元。与上年度相比基本支出增加91849.16元，主要原因是2019年人员增加，工资支出增加。包括人员经费支出5225558.88元，占基本支出的77%。其中：基本工资支出1525432元、津贴补贴2201562元、年终一次性奖金239278元、基本养老保险缴费47259.32元、职工医疗保险缴费343008.4元、其他社会保障缴费47377.16元、住房公积金396302元、对个人及家庭补助198920.08元、抚恤金175120元、生活补助23800.08元。日常公用经费支出1543713元，占基本支出的23%。其中：办公费161681元、电费6487元、邮电费20000元、差旅费141099元、培训费102700元、公务接待费83258元、专用材料费41528元、工会经费111550元、福利费1500元、租车费478910元、其他商品和服务支出395000元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1503387元。与上年度相比项目支出增加849426元。增加的主要原因是上年度项目资金结转本年度支出，因工作需要项目经费拨入增加。2019年共支出项目资金1503387元，具体项目开支及开展工作情况：1、2019年县政协常委、委员活动经费支出3541022元，主要用于县政协委员开展视察调研学习活动支出。2、政协会议费支出230285元，主要用于2019全会和常委会会议经费支出。3、基层政协建设经费250000元，主要用于宣传办公设备购置经费支出106400元，助推脱贫攻坚工作支出70000元。4、基层政协履职能力提升经费200000元，主要用于办公经费支出174000元，完成“网络议政、远程协商”系统建设，购置办公设备。5、红河州政协第二十五届职工运动会经费支出400000元，主要用于运动会举办经费支出。6、格咪底小组环境卫生整治支出30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出8497040.96元,占本年支出合计的99.65%，政府性基金预算财政拨款支出30000元，占本年支出合计的0.35%。与上年对比增加941275.16元,主要原因是2019年职工运动会经费、基层政协履职能力提升经费、基层政协建设经费等资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7020119元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于2010201款行政运行基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、帮扶资金、办公设备购置等支出；2010202款一般行政管理事务支出；2010204款政协会议费支出；2010299款其他政协事务办公费、帮扶资金、办公设备购置等支出。

 2.社会保障和就业（类）支出659649.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于2080501款退休人员公用经费支出7310元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出472599.32元，2080801款死亡抚恤及遗属补助支出176420.08元，2082702款财政对工伤保险基金的补助524.08元，2089901款其他社会保障和就业支出（工伤保险）2796.08元。

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出343008.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，主要用于单位职工医疗保险支出。

 4.农林水（类）支出22500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2130599款其他扶贫支出驻村工作队员补助。政府性基金预算财政拨款支出30000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340632元，支出决算为89537元，完成预算的26.28%。其中：无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算为89537元，完成预算的26.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是公车制度改革，无公务用车购置及运行费支出；严格控制公务接待人数及标准，努力降低行政运行成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12427元，降低12.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元%；公务接待费支出决算减少12.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算降低的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出89537元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出89537元。国内接待费支出89537元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待156批次，接待人次1289人，主要用于接待各级各界政协委员考察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2019年机关运行经费支出1543713元，与上年对比增加226262.00元,主要原因分析：2019年机关召开运动会办公费用增加；脱贫攻坚工作定期入村开展工作，差旅费及公务用车费用增加；办公设备购置费用增加；帮扶挂钩联系点帮扶资金增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门资产总额1179932.44元，其中，流动资产67337.93元，固定资产674681.85元，无形资产437912.66元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1200720.47元，其中;流动资产减少665240.58元，固定资产减少973392.55元，无形资产增加437912.66。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额55900元,其中：政府采购货物支出55900元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额55900元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53252300113101111