屏边县农村能源工作站2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边县农村能源工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边县农村能源工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

屏边苗族自治县农村能源工作站是以执行国家农村能源的方针、政策和法律法规；为农村能源工作提供组织管理和技术服务，负责全县农村能源建设项目规划、申报、协调、组织实施和管理；负责农村能源新技术、新工艺试验、示范、推广。对农村能源业务技术和建后管理技术进行培训和管理。

  业务范围：农村可再生能源技术推广，沼气利用技术推广，太阳能利用技术推广，风能利用技术推广，地热资源利用技术推广，农村常规能源技术推广，农村常规能源节能技术推广，农村常规能源设备推广，农村〈常规能源/可再生能源〉技术标准与技术规范拟定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年屏边县农村能源工作站主要做了以下几项工作。

1、太阳能热水器和成品灶项目

2019年由于全省的脱贫攻坚工作进入最后攻坚冲刺阶段，作为贫困县在脱贫攻坚中特需要大量的资金投入。因此2019年的农村能源建设资金由县统一整合用于脱贫攻坚。所以今年主要是以完成2018年州级150套太阳能热水器和400户节柴改灶的收尾和项目组织验收工作为主。通过全站的共同努力150套太阳能热水器和400台成品灶已经全部发放到农户手中并安装使用，项目由县林业局组织验收并已经通过州农村能源工作站验收合格并完成结算。

2、农村户用沼气池的报废、调查、统计、上报和历年以来所建沼气池的调查统计

按照省站和州站的关于农村户用沼气池报废相关安排和要求，及时向主管局汇报工作要求和我县实际情况，积极与乡镇林业站和各村委会沟通协调。并组织能源站全体工作人员投入到各乡镇进行报废沼气池的调查和统计，经过近两个月的共同努力，共完成农村户用沼气池报废统计调查工作并统计上报州级（经调查统计，全县共报废沼气池1500口，其中玉屏镇256口，新现镇320口，新华乡221口，和平镇172口，白云乡201口，湾塘乡183口，白河镇147口）。

经过近一年的调查统计，我县现有沼气池保有量已初步出炉，全县共有沼气池保有量16000余口。

3、农村能源项目建后管理及安全宣传

为使我县所建的农村能源项目能够充分和安全发挥出其应有的效用，同时也为农村能源项目用户能正确安全使用和进行日常管理好沼气池、太阳能热水器和成品灶等，从而延长其使用寿命更好地为用户服务。县农村能源工作站结合农村户用沼气池报废调查工作，组织站上职工积极开展农村能源项目建设后安全和正确管理使用技术宣传和现场技术指导。宣传面涉及全县74个村委会（除了和平镇红星村委会和新现镇坐斗村委会）的大部分自然村和村小组，粘贴沼气安全使用挂图2000余张，喷固定宣传标语3000余条，发放宣传材料和管理手册共6000余份，逢人就进行口头宣传。免费发放沼气灶具、皮管和太阳能热水器零配件100余套。并现场指导和帮助解决太阳能热水器、沼气和节柴改灶等方面的使用故障和技术咨询解答。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边县农村能源工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边县农村能源工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边县农村能源工作站部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边县农村能源工作站2019年度收入合计1,540,290.54元。其中：财政拨款收入1,270,290.54元，占总收入的82.47%；其他收入270,000.00元，占总收入的17.53%。2019年度决算总收入1540290.54元，比上年增加155547.94元：其中财政拨款收入1270290.54元，比上年减少26452.06元，原因是本年度调出人员3名；其他收入270000元，比上年度增加182000元，原因是本年度增加项目，用于购买太阳能和成品灶发放给农户。

 二、支出决算情况说明

屏边县农村能源工作站2019年度支出合计1,534,855.54元。其中：基本支出1,264,855.54元，占总支出的82.41%；项目支出270,000.00元，占总支出的17.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度决算总支出1534855.54元，比上年度增加144995.68元：其中基本支出1264855.54元，比上年度减少125004.32元，原因是本年度调出人员3名，项目支出增加270000元，原因是本年度增加项目；按支出经济分类分析：工资福利支出1237740.54元，比上年度减少114217.06元，原因是本年度调出人员3名，商品和服务支出297115元，比上年度增加259247.74，原因是本年度购买大量太阳能和成品灶发放给农户，对个人和家庭的补助0元，比上年度减少35元，原因是本年度调出人员3名。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边县农村能源工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,264,855.54元。比上年度减少125004.32元，原因是本年度调出人员3名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边县农村能源工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270,000.00元。原因是本年度增加项目支出，购买大量太阳能和成品灶发放给农户。具体项目开支及开展工作情况明细如下：

2130299：屏财预〔2019〕47号农村能源太阳能热水器和成品灶项目资金270000元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边县农村能源工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,264,855.54元,占本年支出合计的82.41%。与上年对比减少37004.32,主要原因是本年度调出人员3名，经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出167,660.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于2080502款支出430元，2080505款支出166402元，2082702款支出169.69元，2089901款支出659.15元。

  2.卫生健康（类）支出82,866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于2101102款支出82866元。

      3.农林水（类）支出905,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.61%。主要用于2130299款支出905710元。

  4.住房保障（类）支出108,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于2210201款支出108619元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边县农村能源工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4750元，支出决算为2,700.00元，完成预算的56.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,865.00元，完成预算的327.19%；公务接待费支出决算为835.00元，完成预算的19.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持勤俭节约、将厉行节约落到实处，努力实现节约办公资源。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,694.45元，下降81.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,429.45元，下降79.93%；公务接待费支出决算减少4,265.00元，下降83.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持勤俭节约、将厉行节约落到实处，努力实现节约办公资源。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,865.00元，占69.07%；公务接待费支出835.00元，占30.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,865.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,865.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出835.00元。其中：

国内接待费支出835.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级能源站工作业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

事业单位无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边县农村能源工作站资产总额1,481,665.29元，其中，流动资产1,098,624.58元，固定资产266,944.35元，无形资产116,096.36元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少685,170.40元，其中;流动资产减少183,447.11元，固定资产减少449,819.65元,无形资产减少51,903.64元。报废报损资产2项，账面原值51903.64元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

我单位无政府采购支出

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。