屏边县地方公路管理段2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实农村公路管理养护的政策法规和省、州、县交通主管部门对农村公路管理养护的规定及要求。

2.具体承担县道的日常养护管理和水毁抢修保通工作，指导乡道、村道的日常养护管理和水毁抢修保通工作。

3.负责编制农村公路养护小修保养、大中修工程、安防工作等建议性计划，并按照批准的计划组织实施。

4.负责农村公路养护工程的质量管理、合同管理、资金管理和检查验收。

5.负责做好县道公路的绿化及路政管理工作。指导各乡（镇）做好乡道、村道公路的绿化及路政管理工作。

6.负责建立健全安全生产责任制，加强养护工作安全生产监管，认真做好安全生产的检查督促工作。

7.负责按照上级交通主管部门的要求，认真做好农村公路技术状况和路况现状的调查统计、路况质量检查、交通流量观测等工作，按月、季度做好各项资料的统计汇总和上报工作，随时了解掌握路况信息。

8.负责对各乡（镇）公路管理所的业务指导，积极争取各乡（镇）人民政府和社会各界及沿线群众对县道、乡道和村道公路养护管理的广泛支持。

9.负责加强队伍建设，按时组织学习农村公路管理与养护的方针政策、认真开展业务技能知识培训，积极努力改善我县农村公路状况，更好地为全县社会经济发展服务。

10.建立健全单位的各项管理制度。

11.积极完成上级领导交办的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，屏边县地方公路管理段在州、县交通运输主管部门的领导和关心支持下，依靠全段职工的共同努力，团结一致，同心同德，扎实开展各项工作。我段认真贯彻落实习近平总书记对农村公路的重要指示精神和党中央、国务院对“三农”工作部署，紧紧围绕提高全县农村公路养护“优良中路率、经常性养护率、绿化率”各项指标，加快推进农村公路建管养运协调可持续发展，到2020年实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路，为屏边县经济社会发展创造良好的交通运输条件。

1.持续推进农村公路养护管理工作。全县养护管理农村公路1197.127公里，其中：国道1条38.694公里、县道14条474.896公里、乡道87条683.537公里。

2.紧抓汛期公路水毁保通工作。截至2019年11月，列养农村公路水毁路基827m³，砂石路面24㎡，涵洞1道，挡土墙296m³，坍塌方39411m³，水毁损失70.67万元，共投入抢险机械88台班，人工180工日，投入资金28.56万元。

3.开展预防性养护及小修保养工作。2019年，我段积极开展农村公路预防性养护及小修保养工作，主要对白团公路、团浪公路、屏边-麻栗坡、玉圭公路、喀纳斯-东兴部分病害路段进行路面提塘、沥青表处、边沟、路缘修复等预防性养护工程，里程总计100余公里，起到了较好的养护效果，完成投资60余万元；小修保养实施芷白公路、杨水公路路基缺口修复工作，完成挡土墙修缮路基缺口6处，投入资金16.4万元，累计完成投资76.4万元。

4.完成2019年养护中修工程建设任务。屏边县2019年农村公路养护中修工程计划补助资金299.4万元（其中269.46万元用于养护中修工程、29.94万元用于绿化工程），实施芷白公路“油返砂”段路面中修工程及部分农村公路路基缺口防护中修工程，绿化中修工程安排路线与美丽公路计划统一。项目于2019年7月开工，计划2019年11月中旬完工，11月底组织质量检测及交（竣）工验收。

5.完成2019年三批次安防工程建设任务。屏边县2019年三批次安防工程计划下达32条农村公路，投入资金1701万元，处治隐患里程244公里。主要建设内容：安全隐患路段设置C30钢筋混凝土防护栏，增设安全警示标志标牌，最大限度消除安全隐患，增强道路安全通行能力。

6.实施“美丽公路”示范路创建工作。紧紧围绕省委、省政府建设最美省份的总体要求，积极开展“美丽公路”示范路创建工作，2019年重点打造县道杨水公路K0+000～K10+000及玉圭公路K0+000～K15+000两段，主要工程内容：铺设草坪、栽植绿化物、修复路面、翻新标线、刷白路缘、补齐标志牌等，累计投入资金88万元。

7.全力推进路政管理工作。紧紧围绕“公路安全、完好和畅通”这个中心，严格落实路政管理目标考核制，将考核指标具体落实到人，注重源头管理，做好事前预防，强化路政执法，严格按照“巡查—告知—反馈”制度加大上路巡查力度，及时查处，制止了各类损坏、占用路产的行为，维护路产路权。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县地方公路管理段2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个：屏边苗族自治县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县地方公路管理段2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县地方公路管理段2019年度收入合计1,154,768.42元。其中：财政拨款收入1,154,768.42元，占总收入的100.00%。2018年度收入合计1,305,245.62元。其中：财政拨款收入1,217,245.62元，占总收入的93.26%；其他收入88,000元，占总收入的6.74%。2019年较上年减少11.53%，主要原因是2019年3月单位退休1人，人员经费减少，财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县地方公路管理段2019年度支出合计1,155,248.42元。其中：基本支出1,155,248.42元，占总支出的100.00%。2018年度支出合计1,302,545.62元。其中：基本支出1,302,545.62元，占总支出的100%。2019年较上年减少11.31%，主要原因是2019年3月单位退休1人，人员经费减少，基本支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1,155,248.42元。2018年度日常支出1,302,545.62元。2019年较上年减少11.31%，主要原因是2019年3月单位退休1人，人员经费减少，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.27%。

（二）项目支出情况

2019年度我单位项目支出在屏边苗族自治县交通运输局（本级）决算报告中说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出1,155,248.42元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,214,545.62元,占本年支出合计的93.24%。2019年较上年减少4.88%，主要原因是2019年3月单位退休1人，人员经费减少，基本支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出140,803.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于缴纳基本养老保险费、退休人员公用经费购买商品等。

2.卫生健康（类）支出72,921.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。

3.交通运输（类）支出852,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.77%。主要用于发放在职人员的日常工资、津贴补贴和单位运转办公支出。

4.住房保障（类）支出89,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,500.00元，支出决算为5,500.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,500.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加500.00元，增长10.00%。其中：公务接待费支出决算增加500.00元，增长10.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年云南省公路局开展年度公路养护考核，抽中屏边县，相应接待增加，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,500.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,500.00元。其中：

国内接待费支出5,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州交通运输局、州公路路政管理支队对县市的季度检查考核、省公路局对屏边县2019年度公路养护检查考核等接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县地方公路管理段属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县地方公路管理段资产总额1,916,577.95元，其中，流动资产2,438.79元，固定资产1,475,981.16元，无形资产438,158.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146,043.29元，其中，流动资产减少1,057.87元，固定资产增加147,101.16元,

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,396,757.62元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出21,396,757.62元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,396,757.62元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、项目支出绩效自评、项目支出绩效自评报告（表）等3个表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。