屏边县融媒体中心2021年部门预算

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　　屏边县融媒体中心2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县融媒体中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实中央、省、州、县关于县级融媒体中心建设的重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展。

　　2、负责组织开展全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道。负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导。

　　3、负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，负责全县各类媒体节目内容文字、音像、影视、图片资料的收集整理和存档。

　　4、负责统筹整合全县公益广告平台资源，负责协调全县公益广告的宣传策划、制作播发，负责协调全县公益广告平台监督管理和运行维护。

　　5、负责统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，负责开发运用各类新兴媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”工作。承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。

　　6、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县融媒体中心设6个内设机构，分别是办公室、总编室、采访部、编辑部、技术部、运营部。设置事业编制26名，其中，设主任1名，副主任3名（其中1名副主任兼任屏边广播电视台台长）。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步建设县级融媒体中心，全景式演播室建设,融媒体平台光纤网络建设,采编播设备购置,巩固拓展基层宣传文化阵地，提升县融媒体中心的引导力、传播力、公信力、影响力。

　　2、加强对《中国共产党宣传工作条例》的学习贯彻，进一步明确职责使命，不断增强队伍的凝聚力、向心力、战斗力。

　　3、进一步探索传统媒体和新媒体融合的综合运用，优化平台设置，建立完善的全媒体宣传平台。

　　4、进一步完善落实人防、物防和技防各项规章制度，确保网络安全、播出安全、消防安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入275.64万元，其中：一般公共预算275.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加0.36万元，主要原因是2021年基本支出自动测算口径较去年有变化，新增“职工基本医疗保险缴费”和“其他社会保障缴费”经济科目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入275.64万元，其中:本年收入275.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.64万元（本级财力275.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，部门财政拨款收入增加3万元，主要原因是2021年基本支出自动测算口径较去年有变化，新增“职工基本医疗保险缴费”和“其他社会保障缴费”经济科目。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出275.64万元。财政拨款安排支出275.64万元，其中：基本支出265.64万元，与上年对比增加9.76万元，主要原因是2021年基本支出自动测算口径较去年有变化，新增“职工基本医疗保险缴费”和“其他社会保障缴费”经济科目；项目支出10万元，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出——宣传事务——事业运行207.79万元，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；以及用于保障融媒体平台服务的项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、劳务费）。

　　社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出29.19万元，主要用于中心基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗16.05万元，主要用于中心开支的单位部分医疗经费。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于中心事业性医疗补助。

　　住房保障支出——住房改革支出——住房公积金21.89万元，主要用于中心在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,155元，较上年增加1655元，增长17.42%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县融媒体中心2021年公务接待费预算为11,155元，较上年增加1655元，增长17.42%，国内公务接待批次约为23次，共计接待约230人次。

　　增加原因主要是由于2021年公务接待预算数按拨款数压减3%列支，而2020年机构改革人员增加但较2019年公务接待预算未增加，造成2021年公务接待预算较上年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，上年数为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　县融媒体中心高度重视预算绩效管理工作，确定专人负责，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2021年融媒体中心宣传工作经费项目为经常性项目，该项目年度绩效目标为：根据相应的新闻质量标准和新闻审核机制完成屏边县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展，提高新闻采、编、播能力，构建推广“新闻+政务+服务”工作。完成光纤改造，完善信息安全二级等级保护，更新新闻宣传舆情处理指挥调度中心；保障采访器材的更新维护，完善融媒体平台服务，让广大人民群众，满意度达到98%。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边苗族自治县融媒体中心2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　监督索引号53252300145300111