屏边县总工会2022年部门预算

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　　第一部分 屏边苗族自治县总工会2022年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边苗族自治县总工会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边苗族自治县总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

　　（二）主要工作：维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系；代表和组织职工参与屏边县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。

　　（一）办公室。负责县总工会部署工作的协调和综合服务；负责综合反映全县工会工作情况；负责县总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责社会治安综合治理、文秘、信息、档案、保密、接待工作和机关后勤保障工作。

　　（二）组织民管部。负责研究制定全县工会干部管理制度和办法，负责各基层工会领导干部的协管工作；负责全县工会代表大会、全会和常委会有关人事问题的组织工作；负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理；指导全县工会组织建设工作，制定全县工会组织建设规划和制度； 指导全县工会干部队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展民主管理工作，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；参与深化国有企业改革工作；推进“党建带工建、工建服务党建”，加强社区、非公经济组织和社会组织工会工作。

　　（三）宣传教育网络部。负责职工思想政治宣传教育工作，开展职业道德和社会主义核心价值观教育；负责工运理论调查研究工作；负责职工文化体育建设，指导职工文化体育活动阵地建设和职工精神文明创建；负责职工法治宣传教育，指导开展“法治工会”创建；负责网上工会工作，指导“互联网+”服务职工体系建设；负责工运新闻舆论引导和对外宣传工作，组织开展“劳动者风采”宣传活动；负责意识形态和党组织学习；负责职工禁毒防艾宣传教育工作。

　　（四）劳动和经济工作部。参与经济建设、劳动安全卫生等有关政策法规的研究制定；组织指导全县劳模和五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰及管理服务工作；组织指导协调全县群众生产和劳动竞赛及工会中华人民共和国劳动法律监督工作；监督劳动安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况；参加县级以上新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；参加职工较大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；组织指导全县工会新时期产业工人队伍建设改革工作；组织指导全县开展群众性劳动安全卫生活动和培训教育工作；组织指导全县职工疗休养工作；指导全县班组建设工作。

　　（五）财务和资产监督管理部。负责全县工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作。管理县总工会本级留成工会经费；制定全县工会及有关财务管理规章制度；负责对全县基层工会财务工作的指导、协调和监督工作。贯彻落实全国总工会资产管理方针政策；负责全县工会资产的监督管理，组织清产核资、产权登记、资产评估、资产统计等工作，并按权限审批工会资产处置事项。

　　（六）经费审查部（经费审查委员会办公室）。承担经审会全体会议、全县经审工作有关会议的筹备组织工作；组织开展对经审工作方针、政策、理论的研究和宣传，起草有关经审工作计划、规划、总结和各项规章制度；承担经审会审计监督职能，按照审计程序实施工会各项内部审计工作，包括本级审计和下审一级，提出审计报告、审计决定和有关意见；负责审查本级及所属事业单位工会经费预决算和预算执行情况及重大开支；对下级工会经审工作进行指导、检查、服务；调查研究本级及下级工会经审工作的基本情况，总结交流先进经验，评先评优工作。承担对经审干部的培训工作；了解、调查、收集、整理各级工会和会员在工会经费收、管、用方面的意见、要求、建议，及时向经审会汇报；受理会员对工会经费、工会经济活动有关问题的咨询、检举、揭发的调查处理和解答。

　　（七）女职工工作部（女职工委员会办公室）。参与有关保护女职工合法权益与特殊利益的政策和法律法规的研究、制定；指导维护全县女职工合法权益的工作，负责工会女职工工作的理论政策研究，负责全县女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议，指导全县各级工会女职工委员会的工作；承担县总工会女职工委员会的日常工作；组织有重大社会影响的女职工活动。

　　（三）重点工作概述

　　（一）学思践悟，强化思想政治建设。

　　县总工会深入推进学习型机关建设工作，不断强化政治理论学习，特别是对习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神的学习，抓好干部职工的思想教育，打牢思想理论根基，引导干部职工听党话、跟党走。

　　扎实开展党史学习教育。通过党组理论学习中心组学习、干部读书班、党课教育专题学和主题党日活动等多种形式，深入开展系列学习教育活动，推动党史学习教育深入人心。县总工会党组始终坚持“问计于基层”、“问需于职工”，把开展党史学习教育与落实县委、县政府各项重点工作任务结合起来，积极广泛开展了“我为群众办实事”共26件。

　　抓好意识形态工作。领导班子成员认真履行意识形态“一岗双责”责任，抓好本单位的意识形态工作。将意识形态工作纳入年度工作计划，做好安排部署。严格执行《屏边县总工会意识形态工作分析研判制度》，每季度召开一次分析研判会议，明确阶段性任务。

　　（二）履职尽责，当好职工“娘家人”。

　　县总工会不断增强宗旨意识，从思想上、行动上树立起全心全意为职工群众服务的工会干部意识，深入实际，联系职工群众，想职工之所想，急职工之所急，做好职工的维权服务工作，真正做个合格的“娘家人”。

　　开展好“腊月暖冬行动”。1月28日，县总工会、团县委、县妇联到新华乡河南角小学开展2021年度屏边县工青妇腊月暖冬行动集中示范活动，向新华乡河南角小学135名在校生发放爱心棉被270床、爱心冬衣140件、爱心图书240本，为孩子们送去党委、政府、工青妇组织及社会各界的温暖关怀和新年的美好祝愿，让山区孩子的寒冬不断“升温”。

　　开展好“送温暖活动”。2021年，结合春节、“七一”、中秋国庆等节日，除对在档困难职工、环卫工人、疫情防控工作人员、节日期间奋战在重点工程项目部分一线职工开展慰问外，还对选派到河口县的强边固防突击队人员、援滇干部等人员进行了慰问，共慰问252人，发放慰问金18.9564万元，发放物资折合1.68万余元，切实把党和政府的温暖送到职工身边，坚定职工“感恩奋进跟党走”的信念。

　　开展好“创业担保贷款”工作。县总工会广泛宣传，认真组织本县职工、大学生、妇女等符合条件的人员积极参加创业担保贷款，圆满完成州总下达的目标任务，向信用社报送了13人贷款材料，并发放创业担保贷款260万元。

　　开展好职工医疗互助活动。组织138个单位7864人参加第十七期职工医疗互助活动，共收到互助金952170元，完成了第十六期参加人数7791人的100.94%，圆满完成了医疗互助工作任务。截至2021年11月30日，共补助 829人次，支出补助金627631  元，其中：在职补助 341人次，支出补助金 236971 元；退休补助 488 人次，支出补助金390660  元；单笔最高个人补助24875元。

　　开展好临时救助和慰问。一是对基本生活陷入暂时困难的职工开展临时救助，做到凡困必帮、有难必救。对因疾病造成生活困难的驻村工作队员王勇达给予1000元的临时救助。二是严格按照《红河州乡镇脱贫攻坚一线工作人员意外伤害和重大疾病慰问办法》规定，认真做好我县一线工作人员慰问申请材料的审核和上报，今年共审核上报材料3份，并为其发放慰问金11万元。

　　开展好职工文体活动。5月1日至3日，举办了屏边县2021年体彩“大围山杯”辰科乒乓球邀请赛，来自全省的52支代表队205名运动员参赛；7月23日至28日，举办了屏边县庆祝建党100周年全民健身职工运动会，设5个团体项目及3个个人项目，吸引了全县74个单位、1700余名运动员参赛，极大振奋职工力量，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、实现我县“十四五”目标汇聚磅礴力量。

　　开展好劳动竞赛。在云南屏边黄磷厂有限责任公司开展以“生产指标控制和安全环保管理”为主题的劳动竞赛活动，竞赛时间为6月至8月，9月已完成考核验收。通过开展劳动竞赛活动，激发了职工工作热情，激励职工建功立业“十四五”。

　　开展好解困脱困工作。通过电话、微信回访、现场走访等方式，及时向困难职工宣传解困脱困政策、了解困难职工生产生活等情况，对档案实时更新，动态管理，确保数据精准完整。截至目前，屏边县共有全国级在档困难职工（农民工）8户、省级在档困难职工（农民工）2户，其中，深度困难职工（全国级）刘宇为2021年拟退档人员，现已报州上审批中。

　　开展好维护劳动领域政治安全工作。牢牢把握加强工会维护劳动领域安全稳定体系和能力建设的总体要求，成立了屏边县总工会维护劳动领域政治安全工作领导小组，制定了《屏边县总工会关于加强工会维护劳动领域安全稳定体系和能力建设的实施方案》《屏边县总工会关于深入学习贯彻总体国家安全观构建落实“五个坚决”要求长效机制的实施方案》。并于9月24日，召开屏边县工会维护劳动领域政治安全工作会议，安排部署工会维护劳动领域政治安全工作，签订目标责任书。

　　开展好其他各项活动。一是携手红河粉笔教育开展职工（农民工）子女公益助考赠书活动；二是联合团县委、县妇联、县文明办等单位开展了“三月春风”学雷锋志愿服务集中示范活动，增强了我县职工群众运用法律知识来维护自身合法权益的思想意识；三是于4月11日与县爱卫办、农科、卫健、团委等12家单位，联合开展“文明健康 绿色环保”爱国卫生月暨世界卫生日宣传活动，增强了群众的文明意识、卫生意识和维权意识，为讲卫生、爱文明的生产、生活方式营造了良好氛围；四是于5月27日，在屏边县贝安教育开展“喜迎六一·学会感恩”留守儿童关爱活动，将党的温暖和工会组织的关爱送到孩子们的身边；五是组织5名在档困难女职工到屏边县人民医院进行“两癌”筛查，进一步做好女职工关爱服务工作，切实维护女职工的特殊权益。

　　（三）多措并举，强化自身能力建设。

　　充实工会组织力量。召开县总工会六届六次全委（扩大）会议，学习传达了红河州总工会九届七次全会精神，总结了2020年工会工作，对2021年全县工会工作进行安排部署，履行有关人事民主程序，组建苗岭工会志愿服务队，为志愿服务队授旗，充实了工会组织力量。

　　抓实机关党风廉政建设。深入推进全面从严治党，认真落实党风廉政建设“一岗双责”职责，强化干部职工的党风廉政建设和反腐败教育，把好干部职工的思想“总开关”。一年来，本单位干部职工未出现违纪违法行为。

　　抓好新闻宣传工作。利用“苗岭工会”微信公众号平台，并及时转载发布上级党委、工会工作开展中的先进典型案例，激发职工正能量。抓好本单位QQ群、微信群、微信公众号的管理，特别注意掌握网络舆情。强化信息撰写报送工作，积极向相关部门报送本单位工作信息，不断提升县总工会社会影响力。截至目前，在“苗岭工会”微信公众号平台上发布48期工运信息。

　　统筹推进各项工作。进一步推进税务代收与财政划拨相结合的工会经费收缴机制，做好工会经费的收缴工作，年初预算收缴数为59万元，截至2021年11月30日已完成收缴50万元；加强工会经费的审查审计，进一步规范工会经费的使用和工会资产的管理；不断加强女职工特殊权益和身心健康的维护，女职工的作用得到充分发挥。

　　（四）强化服务，创建和谐劳动关系。

　　推进集体协商。与县人社局密切配合，积极深入企业，详细了解劳动用工、工资支付、社会保险、专项集体合同的执行情况。

　　加大厂务公开、民主管理力度。县总工会在继续推行厂务公开民主管理和职代会制度建设的基础上，把开展“和谐企业”创建活动作为促进企业民主管理，维护和保障职工群众的民主政治权利的重要内容。

　　（五）统筹兼顾，围绕中心服务大局。

　　全力推进产改工作。以企业需求为导向，提升工人能力为目标，加强和改进产业工人队伍思想政治建设，服务产业工人提升业务素质技能，强化产业工人维权保障机制。

　　聚力做好乡村振兴。为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　联合团县委、县妇联选派了一名政治素质好、工作作风实、综合能力强、具备正常履职身体条件的党员干部驻村，切实满足全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果的任务需要。

　　扛牢强边固防责任。在有序做好常态化疫情防控工作的基础上，积极为打赢疫情防控阻击战贡献力量。推荐了一名优秀年轻干部加入“强边固防突击队”，于10月13日作为我县“强边固防突击队（第二批）”支援河口县做好疫情防控工作

　　助力文明城市复查。为助力云南省第五届文明城市复查工作，县总工会及时召开动员会，组织了工会志愿服务队开展“文明连着你我他·文明创建靠大家”、“访千家万户·创文明城市”主题宣传活动，对办公区域及包保小区的环境卫生进行了整治。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：群团机关使用事业编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入100.60万元，其中：一般公共预算100.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1.85万元，主要原因分析正常晋升和公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 100.60万元，其中：本年收入100.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比1.85万元，主要原因分析正常晋升和公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 100.60万元。财政拨款安排支出 100.60万元，其中：基本支出96.60万元，与上年对比增加1.6万元，主要原因分析正常晋升和公用经费增加；项目支出4.00万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901款行政运行67.73万元；20805款行政事业单位养老支出22.10万元；2080501款行政单位离退休13.13万元；21011款行政事业单位医疗4.82万元；2101101款行政单位医疗2.88万元；2101102款事业单位医疗1.59万元；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.35万元；2210201款住房公积金5.95万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出96.6万元，基本支出主要用于基本工资22.360万元，津贴补贴24.070万元，奖金1.860万元，绩效工资7.770万元，其他社会保障缴费0.650万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.970万元，职工基本医疗保险缴费4.470万元，住房公积金5.950万元，办公费3.240万元，培训费0.020万元，退休费12.880万元，工会经费0.850万元，福利费0.030万元，其他交通费3.480万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1 项目工作经费，绩效目标情况；组织开展各类培训活动大于2次，慰问在档困难职工、一线职工130人次，“八大群体”完成建会、入会13户；其他活动大于1次，各项活动完成率达98%以上，职工及群众满意度达100%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县总工会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，无法与上年对比。主要原因分析：2021年度属于县委办下属二级预算单位，2022年剥离成为一级预算单位。

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县总工会2022年公务接待费预算为1.94万元，无法与上年对比。主要原因分析：2021年度属于县委办下属二级预算单位，2022年剥离成为一级预算单位。国内公务接待批次为60次，共计接待240人次。

　　增减变化原因是2021年度屏边苗族自治县总工会是县委办下属二级预算单位，“三公”经费未单独做预算，2022年才剥离出来成为一级预算单位。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　绩效管理经费项目，绩效目标情况：建立预算绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行跟踪监控，开展绩效评价和结果应用，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，开展重点项目绩效评价1个，部门整体支出绩效评价1个，财政项目绩效目标评审全覆盖，构建全方位预算绩效管理格局、建立全过程预算绩效管理链条、完善全覆盖预算绩效管理体系，提高财政资金使用效率和效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县总工会2022年机关运行经费安排7.62万元，无法与上年对比。主要原因分析：2021年度属于县委办下属二级预算单位，2022年剥离成为一级预算单位。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边苗族自治县总工会资产总额2.09万元，其中，流动资产0万元，固定资产2.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.56万元，其中固定资产减少0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300145500111