中共屏边县委办公室2022年部门预算

　　监督索引号53252300120100000

　　第一部分中共屏边县委办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共屏边县委办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中共屏边县委办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作。

　　2.负责对党的路线、方针、政策和中央省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实。

　　3.负责督办中央，省委、州委和州委机关交办件，负责起草屏边县贯彻落实州委领导批示情况报告，负责督办县委领导批示和交办件。

　　4.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”资产和部署。

　　5.贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

　　6.负责党和国家领导人、省委和州委及上级部门领导到屏边县考察调研的组织安排和接待安全警卫协调。

　　7.负责中央、省委和省委机关，州委和州委机关在屏边县召开的会议的承办和协调落实。

　　8.负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施；负责县委领导各类重要调研，公务活动的协调安排。

　　9.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。

　　10.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作。

　　11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告；负责县委规范性文件的备案审查。

　　12.负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退归档和征订工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，负责领导干部外出报备工作。

　　13.负责县委办公室及所属单位的机构编制，干部人事管理工作，后勤保障服务管理工作。

　　14.负责县委办公室及县委办管理部门党的政治、思想、组织、作风、制度建设及目标考核管理工作；负责县委办公室党风廉政建设和反腐败工作，党员监督管理工作。

　　15.负责县委办公室离退休人员的教育引导工作、政治待遇和生活待遇的落实、服务保障工作。

　　16.负责管理县委机要密码和密码设备，接收、发送机要件、信息件等工作。

　　17.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作；负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。

　　18.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。

　　19.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。

　　20.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科，分别是：秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究科、机要密码科、保密科、保密技术服务中心、档案执法科、档案业务科。

　　（三）重点工作概述

　　县委办公室担负着参与政务、管理事务、综合协调、提供服务等职能，具有特别重要的地位和作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制100人，其中：行政编制76人，工勤人员编制9人，事业编制15人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 25人，其中：离休 2人，退休 23人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1409.40万元，其中：一般公共预算1409.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1488.56万元，主要原因分析：县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委编委办、县总工会、县工商联7个单位由县委办下属二级单位改为一级预算单位独立进行财务收支核算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1409.40万元，其中：本年收入1409.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1488.56万元，主要原因分析：县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委编委办、县总工会、县工商联7个单位由县委办下属二级单位改为一级预算单位独立进行财务收支核算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1409.40万元。财政拨款安排支出 1409.40万元，其中：基本支出1305.10万元，与上年对比减少1285.37，主要原因分析：县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委编委办、县总工会、县工商联7个单位由县委办下属二级单位改为一级预算单位独立进行财务收支核算，单位人员减少导致基本支出减少；项目支出104.30万元，与上年对比减少203.19万元，主要原因分析：县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委编委办、县总工会、县工商联7个单位由县委办下属二级单位改为一级预算单位独立进行财务收支核算，单位剥离项目减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012901款支出，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出131.30万元；2013101款支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出767.43万元；2013501款支出，主要反映中国共产党对外联络部门的支出15.72万元；2060701款支出，主要反映科学技术运行支出72.90万元；2080501款支出，主要反映用于行政单位社会保障就业和离退休方面的支出101.81万元；2080502款支出，主要反映用于事业单位社会保障就业和离退休方面的支出5.66万元；2080505款支出，主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出127.87万元；2081601款支出，主要反映红十字会开展红十字社会公益活动方面的支出39.37万元；2101101款支出，主要反映行政单位医疗方面的支出53.67万元；2101102款支出，主要反映事业单位医疗方面的支出6.94万元；2101199款支出，主要反映其他行政事业单位医疗方面的支出3.65万元；2210201款支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出83.08万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2022年财政拨款安排支出总计1409.40万元。部门预算支出1409.40万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1077.54万元（其中：基本支出1077.54万元，项目支出0万元），商品和服务支出217.61万元（其中：基本支出120.61万元，项目支出97.00万元），对个人和家庭的补助114.25万元（其中：基本支出106.95元，项目支出7.30万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：

　　科普及素质建设经费8万元；保密工作经费2万元；县委办政委经费5万元；县委办常委经费25万元；政研室工作经费2万元；县委督查经费2万元；机要局工作经费2万元；县委机要局密码干部值班补贴7.3万元；县委办信息经费2万元；档案管理经费5万元；史志办《执政纪要》出版专项经费5万元；史志办工作经费5万元；《经济年鉴》出版专项经费10万元；县青联工作经费1万元；少先队经费1万元；县团委工作经费2万元；青少年违法教育经费1万元；县关工委工作经费2万元；妇女儿童经费8万元；文艺创作经费5万元；中华职教社工作经费2万元；海外联谊特需经费5万元；红十字会工作经费2万元。

　　项目金额共计104.30万元，主要用于县委办（各部门）日常办公开支，保障机构正常运转。

　　项目1，科普及素质建设经费，项目目标情况：结合科普大篷车、农函大等载体，开展科普宣传活动及实用技术培训，提升全民科学素质。绩效目标情况：确保科学技术知识科普宣传活动 ≥4次、培训满意度98%。

　　项目2，保密工作经费，项目目标情况：监督指导本行政区域内各级、各部门的保密工作，维护国家机密。绩效目标情况：监督指导本行政区域内各级、各部门的保密工作，维护国家机密，扩大屏边保密工作涉及范围98%。

　　项目3，县委办政委经费，项目目标情况：围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，保障日常开支。绩效目标情况：完成工作部署、贯彻落实督促检查工作，受益职工满意度提高。

　　项目4，县委办常委经费，项目目标情况：日常开支及基层工作开展使用。完成对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查工作。绩效目标情况：完成对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查工作。

　　项目5，政研室工作经费，项目目标情况：计划用于基层调研、政策性研究工作开展。围绕县委总体工作部署，开展涉及全市政治、经济、文化、社会等各方面重点课题调查研究工作，为县委主要领导提供决策依据和参谋意见。绩效目标情况：计划用于围绕县委总体工作部署、调查研究，基层群众满意率95%。

　　项目6，县委督查经费，项目目标情况：完成县内目标，县内任务，上级督查任务等，及时反馈督查问题的整改落实情况。绩效目标情况：整体覆盖全县范围及时反馈督查问题的整改落实情况。

　　项目7，档案管理经费，项目目标情况：日常维护，便于广大群众档案查阅利用。绩效目标情况：便于广大群众档案查阅利用，满意度达到98%。

　　项目8，机要局工作经费，项目目标情况：维持机要局正常运行。绩效目标情况：维持机要局正常运行、提高密码干部满意度。

　　项目9，县委机要局密码干部值班补贴，项目目标情况：保障机要密码干部值班补贴。绩效目标情况：鼓励广大密码干部努力工作补贴。机要局密码干部满意度100%。

　　项目10，县委办信息经费，项目目标情况：信息写作规范培训、信息稿费发放出版。绩效目标情况：保障信息及时传达，政策落实到位，提高信息投稿人员积极性。

　　项目11，史志办《执政纪要》出版专项经费，项目目标情况：出版费专款使用，用于《县委执政纪要》审校、出版费；完成指定相应的质量标准、建立相应审核机制。绩效目标情况：为今后各级党委、各单位开展工作留下宝贵的历史资料，广大读者满意度达到98%。

　　项目12，史志办工作经费，项目目标情况：开展工作需要的各种经费支出。绩效目标情况：保障日常工作及党建工作正常开展，提升收益人群满意度达98%。

　　项目13，《经济年鉴》出版专项经费，项目目标情况：服务大局、开拓创新、修志编鉴、地情开发、读志用志及咨询服务等工作，努力推进地方志工作持续发展。绩效目标情况：为各级党委和政府制定经济社会发展计划、各行业了解县情提供信息服务，为修志工作积累年度连续性资料。

　　项目14，县青联工作经费，项目目标情况：购买办公耗材、日常公用支出、会议费、青年创业就业培训等。绩效目标情况：推动团的基层组织建设和基层工作，在为党做好新形势下的青年群众工作中发挥更大的作用，青年群众满意度98%。

　　项目15，少先队经费，项目目标情况：购买办公耗材、日常公用支出、会议费、少先队辅导员培训等。绩效目标情况：为了弘扬中华民族优秀传统美德，传承好的家风家训，让孩子健康快乐地成长运行使用，根据相关要求完成达到群众满意度100%。

　　项目16，县团委工作经费，项目目标情况：购买办公耗材、日常公用支出、会议费、培训费等；拨付挂联村委会党建工作经费及驻村工作经费。绩效目标情况：保障团委工作，党建工作等有序开展，达到人民群众满意率98%。

　　项目17，青少年违法教育经费，项目目标情况：预防青少年违法犯罪宣传活动、教育帮扶及日常公用支出。绩效目标情况：为广大青少年创建积极向上、健康和谐、文明法治的成长环境，确保预防青少年违法犯罪工作取得实效。群众满意度100%。

　　项目18，县关工委工作经费，项目目标情况：购买耗材、日常公用支出、未成年人司法项目工作、会议费、培训费等。绩效目标情况：落实未成年人保护工作要求，保护未成年人合法权益，健全社会化的未成年人维权网络。群众满意度100%。

　　项目19，妇女儿童经费，项目目标情况：用于培训基层妇女，实施贫困妇女儿童特大重大疾病救助、接待费、报刊杂志征订及办公费开支。绩效目标情况：保障妇女儿童安全，提升劳动妇女自身价值，提高与时俱进感；妇女儿童及涉及人员满意度达到98%。

　　项目20，文艺创作经费，项目目标情况：《大围山》文学季刊制作费、稿酬及样刊邮寄费；中国作协《民族文学》创作基地维护费；采风创作活动经费；资料打印、网络运行费及党报党刊征订。绩效目标情况：积极促进全国各族文艺家的团结，加强同文化艺术团体和文艺界人士的交往，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。读者、学者、爱好者满意度到达100%。

　　项目21，中华职教社工作经费，项目目标情况：用于办公日常工作开支，开展农村实用技术培训、温暖工程、技能培训等工作。绩效目标情况：用于办公日常工作开支，开展农村实用技术培训、温暖工程、技能培训等工作。

　　项目22，海外联谊特需经费，项目目标情况：办公费、水电、网络费、卫生保洁等物业管理费、公务用车租车、接待费、慰问费、帮扶等工作经费等。绩效目标情况：保障日常公用开支，使保障日常公用开支满意度达到98%。

　　项目23，红十字会工作经费，项目目标情况：办公费、水电、网络费、培训费、公务用车租车、接待费、慰问费、帮扶等工作经费等。绩效目标情况：保障日常公用开支，使保障日常公用开支满意度达到95%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　2022年我单位没有对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额17.70万元，其中：政府采购货物预算17.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共屏边县委办公室（各部门）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.35万元，较上年减少48.27万元，下降50.48%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共屏边县委办公室（各部门）2022年因公出国（境）费预算为4.10万元，较上年减少1.93万元，下降32%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。

　　减少原因：严格控制出国访问人数，节约经费开支。

　　（二）公务接待费

　　中共屏边县委办公室（各部门）2022年公务接待费预算为33.50万元，较上年减少46.04万元，下降57.90%，国内公务接待批次为389次，共计接待4668人次。

　　减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共屏边县委办公室（各部门）2022年公务用车购置及运行维护费为9.75万元，较上年减少0.30万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费9.75万元，较上年减少0.30万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格公务用车管理，严禁公车私用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2022年共有23个重点项目，已经按项目分类阐述了预算绩效项目目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共屏边县委办公室（各部门）2022年机关运行经费安排120.61万元，与上年对比减少119.06万元，下降49.68%，主要原因：县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委编委办、县总工会、县工商联7个单位由县委办下属二级单位改为一级预算单位独立进行财务收支核算，所以2022年机关运行经费小于2021年。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共屏边县委办公室部门资产总额1750.55万元，其中，流动资产327.01万元，固定资产1333.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程90万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2082.13万元，其中固定资产减少195.90万元。处置房屋建筑物10462.46平方米，账面原值1595.56万元；处置无形资产土地使用权25823.11平方米，账面原值1207.81万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；处置房屋建筑物和土地使用权收入接收方按协议规定五年内付清；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300120100111