中共屏边县委党校2022年部门预算

　　监督索引号53252300128100000

　　第一部分屏边县委党校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县委党校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分　　屏边县委党校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。其职能任务是：

　　1.对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训 。

　　2.培训中青年后备干部。

　　3.协同组织 、人事部门对学员在校期间进行考核 、考察 。

　　4.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。

　　5.及时完成县委安排的阶段性培训工作。

　　6.进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。

　　7.举办学历函授教育培训班，系统地提高党员干部素质。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，分别是办公室、财务室、干部培训科、科研管理科、行政科。

　　（三）重点工作概述

　　1.基础设施建设不断完善。本年新增培训教室2个、讨论室3间，全校共有可分别容纳180人、130人、80人、50人的教室各一间，改建微机室一间，并配备LED电子显示屏、多媒体教学等设施设备；完成学员食堂的提升改造，将学员食堂面积扩容至430平方米；提升改造学员宿舍两栋及其绿化、挡墙等附属设施，全校共有学员宿舍3栋274个床位。

　　2.教师队伍建设有新气象。坚持以制度管人，用制度管事。先后出台了《屏边县委党校干部职工量化积分考核管理办法》《屏边县委党校集中学习暨教研活动制度》《屏边县委党校教师“试讲”制度》等规章制度并认真抓好落实。将副校长职数从1名增加至2名，新增党校教师1名，使我校的师资队伍得到了提升。

　　3.教学培训有新方式。 2021年“大学习、大培训、大提升”培训活动扎实有序开展，共举办了29个培训班，培训学员3291人次。

　　4.疫情防控工作有举措。紧紧围绕县委、县政府工作大局，着力在脱贫攻坚、疫情防控等各项重点工作中积极作为、主动担当、贡献力量。

　　5.推进乡村振兴工作有思路。今年，县委党校选派驻村工作队员1名，“动态监测小分队”3名，走访农户459户，为全村动态监测提供依据和保障。

　　6.党建工作有新变化。紧紧围绕新形势下党的建设总要求，按照每年初制定的《党组织活动安排计划表》，切实抓好党支部的达标创建工作，达到了“基本组织建设标准化、基本队伍建设标准化、基本活动建设标准化、基本制度建设标准化、基本保障建设标准化”的目标要求。“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育工作扎实推进。“三会一课”、民主评议党员、双重组织生活会等制度得到有效落实，领导干部讲党课、“双报到双服务双报告”等党组织活动正常有序开展。投入资金建成“习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地”、新时代文明实践中心理论宣讲分中心。2021年来共举办读书班2次，集中学习7次。

　　7.统筹抓好其他各项工作有新进展。紧紧围绕县委、县政府工作大局，着力在脱贫攻坚、疫情防控等各项重点工作中积极作为、主动担当、贡献力量。屏边县委党校2018年荣获州级“文明单位”，2019年荣获州级“民族团结进步示范机关”荣誉称号，2020年荣获“屏边县民族团结进步模范集体”荣誉称号。工作简报、新闻宣传文章的上报数量和质量进一步提升，将意识形态、民主法治、国防教育、禁毒防艾、工会、妇女、老干部等各项工作统一安排、精心部署、强烈推进，奋力推进“苗乡党校”各项工作迈上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 229.84万元，其中：一般公共预算229.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加34.10万元，增幅17.42%。增加原因：政策性调资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年我部门财政拨款收入229.84万元，其中：本年收入229.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加34.10万元，增幅17.42%。增加原因：政策性调资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 229.84万元。财政拨款安排支出 229.84万元，其中：基本支出227.84万元，与上年对比增加34.10万元，增幅17.42%，增加原因：政策性调资；项目支出2万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别列：

　　2050802款教育支出—进修及培训—干部教育162.25万元，主要用于在职职工的工资福利和商品服务及死亡抚恤—职工遗属补助的支出；

　　2080502款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.26万元，主要用于退休人员工资福利的支出；

　　2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费的支出23.32万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；

　　2101101款行政事业单位医疗—行政单位医疗2.30万元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

　　2101102款行政事业单位医疗—事业单位医疗10.66万元，主要用于本单位事业人员职工其他医疗支出保险缴费支出；

　　2101199款行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于本单位职工其他医疗支出；

　　2210201款住房保障—住房改革—住房公积金支出16.38万元，主要用于在职职工公积金的支出。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，分别列：

　　(1）基本支出为227.84万元，分别列支如下：

　　工资福利支出共计200.37万元，其中基本工资支出68.42万元、津贴补贴23.94万元、奖金5.71万元、绩效工资47.72万元、其他社会保障缴费1.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.32万元、医疗保险经费12.96万元（其中行政单位医疗2.3万元，事业基本医疗保险缴费10.66万元、其他行政事业单位医疗支出0.67万元）、住房公积金16.8万元；

　　商品和服务支出共计12.5万元，分别列支办公经费7.3万元，培训费0.06万元，工会经费2.38万元，福利费0.06万元，其他交通费2.7万元；

　　个人和家庭的补助支出共计14.97万元（其中退休费13.94万元，抚恤金1.03万元）；

　　(2）项目支出2万元，商品服务支出2万元，分别列支办公经费0.6万元、电费0.3万元、邮费0.2万元、差旅费0.6万元、其他交通费0.3万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我部门是县级单位，无对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.89万元，其中：政府采购货物预算1.89万元（1.65万元买电脑3台，预算0.24万元买A4纸10箱）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.18万元，较上年减少0.03万元，下降3%，减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年同期相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　我部门2022年公务接待费预算为1.18万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待240人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年同期相比无增减，因为部门公务用车由县公务用车管理平台统一管理，无公务用车编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我部门2022年有一个重点项目预算预绩效目标即“党校工作经费2万”， 该资金主要用于本单位日常办公开支，保障机构正常运转。具体列支：办公经费0.6万元、电费0.3万元、邮费0.2万元、差旅费0.6万元、其他交通费0.3万元。

　　绩效目标情况：保障本单位各项工作正常开展，全体职工日常工作及开展视察、调研等相关工作满意度达到98%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县委党校2022年财政拨款机关运行费12.5万元，占基本支出的5.49％，主要用于办公经费、差旅费、其他交通费等的日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加6.87万元，增幅122.02%。增加原因：本年在职人员公用经费由往年的人均2000元调增到人均5000元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额（账面净值，下同）88.94 万元，其中，流动资产51.08万元，固定资产原值91.17万元，净值37.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少488.62万元，减幅84.60%，其中固定资产原值减少550.46万元，净值减少479.34万元。减少原因：根据附件2：屏边县行政事业单位国有资产划转清单及屏政复〔2021〕125号文件，划转土地用地和房屋、构筑物至屏边苗岭投资建设（集团）有限公司。处置房屋建筑物5361.92 平方米，账面原值548.12 万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值5.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门其他需公开的内容请自行添加

　　对“10.项目支出绩效目标表（另文下达）”“11.政府性基金预算支出预算表”　“13.部门政府购买服务情况表” “14.对下转移支付预算表”“15.对下转移支付绩效目标表”“16.新增资产配置表”“18.部门上年结余结转支出预算表”为空表的说明，我单位2022年没有预算安排这些表中的公开事项。

　　第二部分　屏边县委党校2022年部门预算公开表

　　（附件19张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　监督索引号53252300128100111