中共屏边县委员会统一战线工作部2022年部门预算

　　监督索引号53252300145600000

　　第一部分中共屏边县委统战部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共屏边县委统战部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中共屏边县委统战部2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

　　2.负责发现、培养党外代表人士，牵头协调无党派代表人士工作，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

　　3.统一领导民族宗教工作，全面贯彻党的民族政策；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；指导宗教团体依法依章开展活动；管理少数民族语言文字工作；负责组织指导民族宗教法律法规、政策等宣传工作；组织配合开展民族团结进步工作。

　　4.组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，拟定监督检查少数民族事业等专项规划，研究分析少数民族和民族地区的问题并提出特殊政策建议。

　　5.参与制定、推动落实引导非公有制经济发展的政策措施。

　　6.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。

　　7.统一管理侨务工作。

　　8.指导朝觐工作，负责朝觐事务管理，承担民族宗教事务执法监督。

　　9.完成州委统战部、州民族宗教事务委员会和县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门预算编报的单位共1个，中共屏边县委统战部，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共屏边县委统战部与民族宗教事务局合署办公，设办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教业务科、十个内设科室，部门在职在编实有人数共计20人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆0辆。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续加强统战系统政治建设。

　　2.持续推进台侨服务工作。

　　3.持续开展党外知识分子工作。

　　4.持续巩固民族团结进步示范创建成果。

　　5.持续深入做好宗教和顺工作。

　　6.持续改进民营经济发展环境。

　　7.持续完善大统战工作格局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年2月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入108.91万元，其中：一般公共预算108.91万元。中共屏边县委统战部为2022年新增的一级预算单位，无上年独立预算数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入108.91万元，其中：本年收入108.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.91万元，中共屏边县委统战部为2022年新增的一级预算单位，无上年独立预算数。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出108.91万元。财政拨款安排支出108.91万元，其中：基本支出89.91万元；项目支出19万元。中共屏边县委统战部为2022年新增的一级预算单位，无上年独立预算数。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务（类）支出81.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于基本工资，津贴补贴，办公费用以及项目支出；

　　社会保障和就业支出（类）支出18.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于养老保险、职业年金等社保方面的支出；

　　卫生健康支出（类）4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于基本医疗保险、大病保险等方面的支出。

　　住房保障支出（类）支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要反映住房公积金的支出。

　　2013401款支出76.02万元，主要用于在职工资、津补贴、办公费用等；

　　2013499款支出5万元，主要用于党外人士培训等；

　　2080501款支出9.98万元，主要用于退休人员经费和工资福利支出；

　　2080505款支出8.4万元，主要用于单位养老保险支出；

　　2101101款支出3.86万元，主要用于基本医疗保险支出；

　　2101199款支出0.28万元，主要用于大病保险支出；

　　2210201款支出5.37万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共屏边县委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.89万元，较上年减少0.24万元，增下降3%，按照相关规定每年公务接待预算不超过上一年度，并逐年压减。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共屏边县委统战部2022年因公出国（境）费预算为1.8万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次，因中共屏边县委统战部委为2022年新增的一级预算单位，无上年独立预算数。

　　（二）公务接待费

　　中共屏边县委统战部2022年公务接待费预算为5.5万元，国内公务接待批次为130次，共计接待1000人次，中共屏边县委统战部委为2022年新增的一级预算单位，无上年独立预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共屏边县委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。因为公务用车移交公务用车平台统一使用，不再发生车辆费用，中共屏边县委统战部委为2022年新增的一级预算单位，无上年独立预算数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　统战部常委经费：保障统战部门正常运转，开展统战相关工作。凝聚人心、汇聚力量，更好地团结教育引导广大统一战线成员为经济社会发展、实现总目标作出积极贡献。

　　统战工作经费：计划用于部门运作相关支出。掌握政策、宣传政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，指导和督促各基层党委开展统战工作。

　　党外人士培训经费：用于开展党外人士培训经费支出。引导党外代表人士共同构筑高站位的政治思想，提高自身素质和履职能力，道实情，献良策，积极参政议政。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共屏边县委统战部2022年机关运行经费安排8.34万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车等方面的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共屏边县委统战部资产总额5.62万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产4.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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