屏边县农业农村和科学技术局2022年部门预算

　　监督索引号53252300732600000

　　第一部分 屏边县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县农业农村和科学技术局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 屏边县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、科学技术、农业机械化、乡镇企业、生物产业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，上报审批后，负责组织实施。

　　2．承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3．指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业综合开发规划并监督实施。

　　4．负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　5．承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监管。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农品生产质量安全的监督管理。

　　6．组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　7．负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　8．组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责相关农业统计工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训工作。

　　9．指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　10．拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排工作，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　11．负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发工作。

　　12．负责实施并监督管理各类科技项目；负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息、科技档案和科技统计等工作。组织开展知识产权法律、法规的宣传教育和知识产权有关培训工作；调解和依法处理专利侵权纠纷，查处冒充专利行为。

　　13．负责基层乡镇农技站、畜牧兽医站、农经站的业务指导和管理；负责农科系统专业技术队伍的建设和管理以及人才培养、选拔工作。

　　14．承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批事项，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设科室，包括：党政综合办公室、县委农办秘书科、乡村振兴科、财务科、人事科、规划建设管理科、政策法规科、农机与农产品质量安全监管科（绿色食品办）、社会事业和农村合作经济指导科、市场与信息化科、农业综合执法大队、科技科、渔业渔政管理科。

　　下属15个站所，分别是：种子管理站、植检植保站、农业农村和科学技术推广中心、农村经营管理站、农业环保农村人居环境工作站、农机管理总站、经济作物技术推广站、农民科技教育培训中心（农广校）、渔业管理站、科技成果转化中心、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧兽医科、畜牧技术推广站、农村能源工作站。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力抓好粮食安全生产工作。严格落实粮食安全责任制，严守18亿亩耕地红线，按照稳面积、稳产量、稳政策、增效益“三稳一增”思路，全力抓好粮食生产；深入开展病虫害监测防控工作，加大农村实用技术培训，不断提升群众种养殖水平。

　　2.持续推进林果药产业提质。坚持用工业化理念抓农业，加快推进以屏边荔枝、屏边猕猴桃、枇杷为主的水果产业发展提质工程，围绕一二三产业融合发展产业链目标，加快“一县一业、一村一品”示范创建，构建起以“水果、中药材、特色养殖”等优势品种为主导的产业体系，推动屏边高原特色农业产业发展，全力打造“5个基地”。持续推进以砂仁为主的屏边中草药业产业，打造白河镇10万亩砂仁生产加工基地，和平镇万亩重楼、黄精生产加工基地。大力培育以大围山微型鸡为主导的山地鸡养殖基地，启动实施白河镇种鸡孵化基地。

　　3.加大农业基础设施建设。按照《屏边县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奖补方案（试行）》要求，加快主路网、主水网、主电网、冷链物流等农业产业配套设施。持续做好2021年发改渠道高标准农田建设工作，完善产业区主路网、主水网等基础设施建设，提高耕地质量。

　　4.启动实施农村人居环境整治五年行动。继续深入落实“规划、绿化、文化、整洁化”要求，坚持“田园风光是乡村最美的风景，林果蔬菜是乡村最美的绿化”理念，分类有序推进农村厕所革命，高质量完成州级下达任务；实施一批生活污水收集处理设施建设项目，提升农村生活污水治理水平。健全农村生活垃圾收运处置体系，推进源头分类减量、资源化处理利用，建设一批有机废弃物综合处置利用设施。健全农村人居环境设施管护机制，探索推广城乡环卫一体化第三方治理。深入推进村庄清洁和绿化行动，抓实退耕还林、陡坡地治理和森林质量提升，创建美丽乡村10个以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制147人，其中：行政编制5人，事业编制142人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2240.03万元，其中：一般公共预算2240.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加49.2万元，其中：一般公共预算增加49.2万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2240.03万元，其中：本年收入2240.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2240.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加49.2万元，其中：一般公共预算财政拨款中本级财力增加49.2万元，主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2240.03万元。财政拨款安排支出2240.03万元，其中：基本支出2223.03万元，与上年对比增加48.2万元，主要原因是人员经费增加；项目支出17万元，与上年对比增加1万元，主要原因是科技三项费增加预算1万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2060101款－行政运行预算支出3万元，主要用于行政单位的项目支出。

　　2060401款－机构运行预算支出69.52万元，主要用于人员经费支出64.89万元，公用经费支出4.63万元。

　　2080501款－行政单位离退休预算支出42.58万元，主要用于人员经费支出41.76万元，公用经费支出0.82万元。

　　2080502款－事业单位离退休预算支出107.92万元，主要用于人员经费105.53万元，公用经费支出2.39万元。

　　2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出225.65万元，主要用于人员经费支出。

　　2101101款－行政单位医疗预算支出14.19万元，主要用于人员经费支出。

　　2101102款－事业单位医疗预算支出113.63万元，主要用于人员经费支出。

　　2101199款－其他行政事业单位医疗支出6.69万元，主要用于人员经费支出。

　　2130101款－行政运行预算支出225.65万元，主要用于人员经费支出191.03万元，公用经费支出30.62万元，项目支出4万元。

　　2130104款－事业运行预算支出1261.01万元，主要用于人员经费支出1183.2万元，公用经费支出77.81万元。

　　2130109款－农产品质量安全预算支出10万元，主要用于项目支出。

　　2210201款－住房公积金预算支出160.19万元，主要用于人员经费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县农业农村和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.34万元，较上年减少0.66万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县农业农村和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县农业农村和科学技术局2022年公务接待费预算为14.49万元，较上年减少0.45万元，下降3%，国内公务接待批次为43次，共计接待3000人次。

　　减少的原因为按照财政要求，贯彻中央厉行节约精神，严格控制公务接待预算金额。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县农业农村和科学技术局2022年购置及运行维护费为6.85万元，较上年减少0.21万元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.85万元，较上年减少0.21万元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　减少的原因为按照财政要求，贯彻中央厉行节约精神，严格控制公务用车购置及运行维护费预算金额。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除一般公共预算拨款收入外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

　　3.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费安排116.27万元，与上年对比增加51.97万元，主要原因是调增人员经费。主要用于保障单位日常公用经费相关支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县农业农村和科学技术局资产总额1833万元，其中，流动资产1190.4万元，固定资产588.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.66万元，其他资产0万元。

　　与上年相比，本年资产总额增加17.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300732600111