屏边县民族职业高级中学2022年部门预算

　　监督索引号53252300236000600000

　　第一部分 职中2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 职中2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　屏边苗族自治县民族职业高级中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　民族职业高级中学是在义务教育的基础上对学生进行高中程度文化知识教育的同时根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，培养在生产、服务一线工作的大量技能型人才与高素质劳动者。承担全县中等职业教育、农村成人文化技术教育和中等职业培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　2022年部门预算编报的二级预算单位1个，属事业单位。设5个科室（办公室、行政科、师训科、财务室、后勤科）。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强领导班子建设，努力提高管理水平和执行力。继续发扬团结协作，勤奋务实的精神。工作中提倡大局意识，率先垂范，精诚协作。带领全体教师高效务实地开展各项工作，切实提高了管理水平和执行力，在教职工中树立了良好的形象。

　　2.加强师资队伍建设，提高师资培训能力。一年来，我们提倡自主学习，努力提高整个师训队伍水平，每位教师都学习了《孩子，你怎么了》等专题学习，在师德修养和培训水平上都有了进一步提升。部分教师参与了教育培训中心主体班次的培训工作。

　　3.推进乡村振兴工作有思路。紧紧围绕县委、县政府工作大局，着力在脱贫攻坚、动态监测、疫情防控等各项重点工作中积极作为、主动担当、贡献力量。今年，我校选派驻村工作队员3名，部分职工与党校的领导经常到吉咪村调研工作，针对调研发现的困难和问题，及时帮助解决。协同党校共同完成工作简报、新闻宣传文章的工作，使工作简报、新闻宣传文章上报数量和质量进一步提升，将意识形态、民主法治、国防教育、禁毒防艾、工会、妇女、老干部等各项工作统一安排、精心部署、强烈推进，奋力推进“苗乡党校”各项工作迈上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人。

　　离退休人员 9人，其中：退休 9人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入503.98万元，其中：一般公共预算503.98万元。与上年505.32万元对比，减少了0.27%，主要原因是退休2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入503.98万元，其中：本年收入503.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.98万元。

　　与上年505.32万元对比，减少了0.27%，主要原因是退休2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 503.98万元。财政拨款安排支出 503.98万元，其中：基本支出503.98万元，与上年505.32万元对比，减少了0.27%，主要原因是退休2人。

　　2022年预算财政拨款支出情况：2022年预算支出数503.98万元，其中：2050302款353.72万元（主要用于在职人员工资），2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出54.88万元，2101102款事业单位医疗31.82万元，2101199款其他行政事业单位医疗支出1.3万元，2210201住房公积金款39.37万元，2080502款事业单位离退休支出22.89万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是县级二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　本部门未做政府采购预算安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　职中2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.78万元，较上年2021年1.84万元减少0.06万元，下降3.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　职中2022年公务接待费预算为1.78万元，较上年减少0.06万元，下降3.26%，国内公务接待批次为150次，共计接待1480人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县民族职业高级中学财政拨款机关运行经费5,039,813.23元。占基本支出的100%，主要用于职工工资、工会经费、办公经费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。它比2021年5,053,194.98元减少了13,381.75元，原因是2022年有退休人员。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，职中资产总额940.1万元，其中，流动资产939.9万元，固定资产0.2万元。与上年相比，本年资产总额增加919.54万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300236000600111