屏边县白云乡2022年部门预算

　　第一部分 白云乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 白云乡2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边县白云乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（二）机构设置情况

　　1.白云乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　2.白云乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　1.巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴。坚持中央统筹、省负总责、市县乡抓落实工作机制，强化党政一把手负总责的责任制。全方位做好4个易地扶贫搬迁安置点后续帮扶。强化扶贫项目资产管理，预防资产闲置及流失，确保扶贫资产持续稳定、发挥效益。依托省级脱贫攻坚“一平台、三机制”，用好全省统一救助平台，加强防止返贫动态监测工作，持续跟踪农村低收入人口收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，确保不发生规模性返贫。建立稳定的利益联结机制，实现低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，提高群众稳定收益的可持续性。

　　2.夯实基础设施建设，持续提升人居环境。完善基础设施建设。抢抓全县农村公路建设机遇，融入屏边至和平、新华、白云快速通道，持续巩固村内道路硬化，完成佐倮白至小平坝，底土公路水毁段、新寨、新农村、老旧寨、凹塘等通村道路提质改造，实施好小平坝至三道沟、箐脚村等产业配套道路建设。继续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进农村“厕所革命”，扎实开展爱国卫生“七个专项行动”，带领群众践行村规民约，着力打造美丽宜居白云。力争将白云村、白泥塘村创建为乡村振兴精品示范村、“美丽乡村”。注重生态环境保护。坚决查处占用和破坏农田、盗伐林木、毁林开荒及农村建房违规占用耕地和林地等行为，继续做好天然林管护，实施退耕还林，提高森林覆盖率。

　　3.调整优化产业结构，助推乡域经济发展。按照“稳定粮食、扩大果蔬、提升林畜、盘活中草药”产业强乡思路，大力推广名优品种和现代农业技术，稳定好玉米、水稻等农作物种植。持续抓好棕榈、生猪、肉牛等传统种养殖，把猕猴桃、柑橘、洋荷及草果、砂仁、林下药材等特色农业作为促进农民增收和乡域经济发展的重要抓手，探索发展林下野生三七、柑橘改良、龙井茶、金银花等产业发展。加快构建“两核两带三片区”的区域社会经济发展新格局，推动白云经济社会更高质量。加大林下山地鸡、林下黄精等林下立体经济发展，加大棕榈加工厂项目申报力度，发挥龙头企业带头和辐射效应，培育壮大全乡农副产品生产加工。依托“绿生态”和“苗文化”两张牌，深入挖掘生态资源，着力打造苗族刺绣文化产业，助推乡村振兴。

　　4.着眼增进民生福祉，统筹推进各项社会事业。坚持民生为本，共建共享，牢固树立和践行全心全意为人民服务的宗旨。围绕立德树人的根本任务，力争启动白云乡中心幼儿园建设。认真落实促进就业。抓好劳动力转移就业，带动农村富余劳动力有组织外出务工。严格落实各项社会保障。以基本养老、基本医疗保障为重点，持续实施全民参保计划；关心困难弱势群体；不断提高农村公共事业发展水平。抓实民族团结进步事业。力争创建太平冲为非物质文化遗产展示传承基地，保护好省级文物保护单位莲花洞石窟等文物，推动各民族优秀文化创造性转化，力争创建州级示范村1个，州级示范户5户。

　　5.加强社会综合治理，保持社会大局和谐稳定。慎终如始抓好常态化疫情防控。以严防输入为重点，强化境外和中高风险地区来乡入乡人员健康监测，强化应急处置和物资储备，强化宣传教育和舆论引导。着力排查化解风险。牢固树立风险意识，着力防范化解重大风险，守住社会稳定、安全生产、食品安全“三条底线”，抓好森林防火、消防、道路交通安全等工作，严格落实安全生产责任制，强化隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生，保障人民生命财产安全。维护社会稳定和谐。持续巩固完善“枫桥经验”社会治理模式，继续深入推进扫黑除恶工作，严厉打击各类违法犯罪行为；持续抓好武装工作，打好禁毒防艾人民战争。不断完善社会矛盾纠纷排查化解机制；创新信访工作机制，及时妥善解决信访问题，预防群体性突发事件；抓好“八五”普法工作，深入开展法律援助，推进基层民主法制建设；进一步开创全乡民族团结进步示范新局面，加快推进全乡乡村治理体系和治理能力现代化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1105.82万元，其中：一般公共预算1105.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2022年部门财务总收入减少1849.10万元，主要原因是教育收入预算为零，本年中学与中心学校独立做预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财务总收入1105.82万元，其中：一般公共预算1105.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2022年部门财务总收入减少1849.10万元，主要原因是教育收入预算为零，本年中学与中心学校独立做预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1105.82万元。财政拨款安排支出 1105.82万元，其中：基本支出1049.77万元，与上年对比减少1861.7万元，主要原因是教育收入预算为零，本年中学与中心学校独立做预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目支出547.13万元，其中：人大事务支出11.86万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出428.14万元；财政事务支出21.03万元；纪委监察事务支出3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务83.1万元；主要用于人大、政府、财政、党委部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”科目支出33.96万元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“社会保障和就业支出”科目174.65万元，其中：民政管理事务支出50.46万元；行政事业单位养老支出122.67万元；财政对基本养老保险基金的补助0.34万元；其他社会保障和就业支出1.18万元。主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、日常工作经费及全镇职工养老保险支出等方面的支出。

　　4.“卫生健康支出”科目支出48.6万元，其中：计划生育事务支出1.18万元；行政事业单位医疗支出46.33万元；主要用于计生宣传员工资福利支出和行政事业单位医疗保险方面的支出。

　　5.“城乡社区支出”科目支出41.41万元，主要用于国土和村镇规划服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　6.“农林水支出”科目支出202.98万元，主要用于农业综合服务中心，水务服务中心、林业和草原服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　7.“住房保障支出”科目支出57.09万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分为基本支出和项目支出，白云乡2022年预算基本支出1149.77万元，项目支出56.05万元。其中基本支出主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，公务接待及其他公用支出等方面；项目支出主要用于全乡开展工作产生的费用支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我单位2022年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　白云乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少3.78万元，下降26.47%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　白云乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致。

　　（二）公务接待费

　　白云乡2022年公务接待费预算为6.43万元，较上年减少3.14万元，下降32.81%。

　　减少原因：严格落实中央八项规定精神，积极响应省委省政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　白云乡2022年公务用车购置及运行维护费为4.07万元，较上年减少0.64万元，下降13.59%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费4.07万元，较上年减少0.64万元，下降13.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因：严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）乡镇工作经费项目

　　白云乡工作经费项目，预算金额18.9万元，主要用于一是更换办公设备。提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；二是公务用车维护。确保乡公车正常运行，工作顺利开展；三是加强会议培训。使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识：充分保障人员，按时完成各项工作。保障我乡各项工作正常开展，促进我乡经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达98%以上。

　　（二）纪委办案业务费项目

　　纪委办案业务费项目，预算金额3万元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。保持人民群众满意度大于98%以上。

　　（三）村委会及村小组工作经费项目

　　村委会及村小组工作经费。预算金额21.55万元。一是每个村委会2万元，白云乡8个村委会，共16万元；二是每个村小组500元，白云乡111个村民小组共5.55万元。用于保障村委会及村小组日常工作运转。保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于98%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　白云乡2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，白云乡资产总额3239.38万元，其中，流动资产1260.59万元，固定资产1978.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1329.46万元，其中固定资产减少613.28万元。处置房屋建筑物3007.27平方米，账面原值574.58万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分

　　白云乡2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表