屏边县图书馆2021年度部门决算

　　监督索引号53252300235700101000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

　　2.开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

　　3.传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

　　4.开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

　　5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.挖掘资源潜能，开展全民阅读推广和多种宣传服务活动。

　　（1）开展形式多样线上阅读推广活动。一是与县融媒体中心保持长期合作，每周选取5本优质书籍在“苗乡屏边”微信公众号上进行阅读推荐，引导广大人民群众养成“读好书，好读书”的良好阅读习惯。二是在县图书馆微信公众号推出各类线上活动，上半年共举办《铁血丹青铸丰碑——清明节缅怀革命先烈》和《唱响时代的雷锋精神赞歌》等线上主题展览2场、《庆祝中国共产党成立100周年——“百年荣光，薪火相传”》线上答题活动1场。

　　（2）积极打造馆外图书服务点。年内分别在屏边县绍昌装潢装饰有限公司和玉屏镇新时代文明实践中心2个点设置图书馆图书服务站，为我县切实开展新时代文明实践活动提供文化服务。

　　（3）开展“三八”妇女节系列活动。一是举办“书香巾帼”研讨会，分享对党史文献的阅读理解，营造读书提能、崇尚学习的浓厚氛围，强化广大妇女凝聚力，坚定妇女同志一心向党，奋斗新征程的决心。二是举办“感恩三月·插画品香”艺术培训，女同志们在芬芳的花香中静下心来，在仔细修剪、选品、塑形过程中，既陶冶了情操，也提升了自身素养。三是组织妇女同志参观“党的光辉历程”及“学党史、悟思想、办实事、开新局”两组图片展览，体会党的百年历程经历的艰辛和取得的伟大成就，坚定妇女同志爱党爱国的决心。

　　（4）开展“4·23世界读书日”及图书馆服务宣传周活动。一是4月21日，县图书馆将满载书籍的流动图书车开进县第一中学开展图书进校园活动，200余名学生来到了活动现场认真翻看着自己喜爱的书籍，活动点燃了同学们的读书热情，营造了书香学校的良好氛围。二是4月24日，县图书馆与县新华书店、苗岭书院联合开展“大道不孤·相伴读书”全民阅读活动。活动分为儿童组和成人组进行读书分享交流，读者从不同角度，畅谈阅读后的收获、感悟和体会，感受文字之美，尽享读书之乐。三是4月25日，县图书馆与县新华书店联合开展“4·23世界读书日”全民阅读推广活动，共有26名阅读爱好者现场朗诵经典文学作品，所有参与者均可享受“你选书，我买单”服务，即选取自己喜爱的图书一本，由举办方买单赠送。四是5月26日，屏边县图书馆开展2021年图书馆服务宣传周活动，活动现场设置了中国共产党成立100周年和党史学习教育图片展览区，还将精心挑选的300余册书籍供群众免费观看，并安排了志愿者向广大群众提供免费办理借书证、好书推荐、宣传公共图书馆免费开放和阅读推广的服务职能等志愿服务。

　　（5）开展关爱留守儿童服务。4月21日，屏边县图书馆带着上海阳光天使公益发展中心捐赠的爱心物资走进白云乡中心小学，向25名留守儿童捐赠书包25个、儿童绘本75册，文具25袋，让儿童们感受到社会的关爱，激励大家好好学习，做对社会有用的人的信念。

　　（6）开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。一是组织线上线下“党的光辉历程”及“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题图片展3次，营造爱党爱国的浓厚氛围。二是5月20日，与屏边县民族小学、屏边县新华书店联合举办“新时代好少年·红心向党”主题教育读书活动朗诵比赛。6组共计12名选手用他们稚嫩而纯真的视角、淳朴的语言、浓厚的情感抒发对党和祖国的热爱，引导着广大师生深刻认识到中国共产党百年历程所取得的伟大成就，增强同学们民族自豪感，自觉做新时代德智体美全面发展的好少年。三是5月28日，在馆内开展2021年“庆六一·童心向党”书画活动，33名小朋友用书法和绘画作品描绘出当代少年儿童继承党的光荣传统，在党旗下健康快乐成长，从小爱党爱国，争当“四好少年”的社会主义新风貌。四是6月12日，与屏边县第一中学联合举办庆祝中国共产党成立100周年——“经典咏流传”歌咏比赛，决出一等奖一名，二等奖三名，三等奖五名，共有1200余名师生到场观看比赛，通过对经典文学致敬的形式，为中国共产党成立100周年献上真挚的祝福。

　　（7）积极举办讲座、展览、培训。县图书馆充分发挥免费开放公共服务职能，积极举办各类讲座、展览、培训。全年共举办讲座2次，参与人数53人；举办展览7次，共有746人次到场参观；举办培训7次，参训人数共计335人。

　　2.稳步推进图书馆总分馆制建设。

　　一是4月21日至22日，县文旅局副局长黄永福带领县图书馆工作组对全县4镇3乡分馆进行配书及业务指导。此次向各分馆配书共计664册，并通过现场操作讲解，从大数据系统操作运用、数据制作、图书分类、图书上架流通等方面对分馆从业人员进行了业务指导培训。二是8月19日，李雪纲馆长带领图书馆职工一行4人到大围山社区服务点进行总分馆制业务指导工作，县图书馆业务骨干指导基层从业人员整理排架、归类书籍2000余册，并现场了解总分馆制大数据系统管理人员操作熟练度，对文化信息资源共享工程配套电脑设施进行全面检查。

　　3.学史力行办实事，为民服务践初心。

　　屏边县图书馆扎实开展学史力行“两转两增强”专项行动，认真查找问题，践行“我为群众办实事”，切实解决群众的“急难愁盼”，把党史学习教育成果转化为为民办实事、解难事的实际行动。一是针对室内灯光不足、阅读环境不够理想问题，立刻组织实施内容包括对老旧集成吊顶进行更换、照明灯更换、馆内老旧电路改造、二楼少儿室进行墙体绘画等内容的提升改造项目，通过项目的实施，为读者提供了更为明亮舒适的阅读环境。二是在9月18日，携手红河华图教育共同开展我为群众办实事——公职类考试备考图书捐赠活动，由红河华图教育捐赠助考资料210份，免费发放给有需要的考生，旨在解决屏边本地报考公职类岗位考试的考生考前培训贵、备考资料少等难题，图书馆内还设立了“公职类考试备考资料”专柜，供考生免费借阅，为本地考生参加公职类考试提供有效助力。三是10月14日“重阳节”之际，与屏边县人民医院党总支联合开展2021年“重阳节”我为群众办实事活动，现场摆放健康养生、科技文学等内容的书籍供群众免费观看，每位到场的老年人还可以领取一本由县图书馆赠送的书籍，县人民医院抽调各科室骨干力量在现场开展义诊活动，通过营造关爱老年人浓厚氛围，号召全民发扬中华民族敬老、爱老、助老传统美德。

　　4.精心组织，派出乡村振兴驻村工作队员。

　　为全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，屏边县图书馆努力克服人少事多、经费紧缺等实际困难，积极响应全县统一安排部署。一是根据《关于选派2021年驻村第一书记和工作队的通知》（屏组通〔2021〕22号）文件精神，精心挑选1名责任心强的业务骨干为驻村工作队员，并落实驻村工作队员的相关保障，使驻村工作队员能专注地投入到乡村振兴工作当中。二是10月中旬，根据县委、县政府以及县文旅局的安排部署，抽调1名熟悉农村工作、具备吃苦耐劳精神的同志参加乡村振兴动态调整和信息采集小分队，配合全县开展乡村振兴动态调整和信息采集工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

纳入 屏边苗族自治县图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位 1 个即：屏边苗族自治县图书馆。内设机构：馆长室、副馆长室、办公室、财务室、流通室、采编室和活动策划室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县图书馆2021年末实有人员编制 9人。其中：事业编制 9 人（含参公管理事业人员 0人）；事业人员 8人（含参公管理事业人员 0人）。离退休人员 5人。其中：离休 0 人，退休5 人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县图书馆2021年度收入合计1,377,515.52元。其中：财政拨款收入1,212,474.04元，占总收入的88.02%；其他收入165,041.48元，占总收入的11.98%。本年收入与上年对比减少63356.48元，主要原因是2020年总分馆制建设项目完成，2021年总分馆制建设项目资金减少，导致收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县图书馆部门2021年度支出合计1,431,507.86元。其中： 基本支出 1,127,676.44元 ，占总支出的 78.78%； 项目支出 303,831.42元 ，占总支出的 21.22%。本年支出与上年对比增加45,382.94元，主要原因是：人员工资变动及2021年度阅读推广活动次数增加，免费开放经费中业务活动支出增加，导致支出增加。

　　（一）基本支出情况　　

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,127,676.44元。 与上年对比增加106184.04元，主要原因是：人员经费增加，导致日常支出增加 ；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,098,164.04元，占基本支出的97.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,512.4元，占基本支出的2.62%。　

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303,831.42元。与上年对比减少60,801.1元，主要原因是：2021年减少2020年保运转办公经费、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等项目，项目资金减少，导致项目支出减少 。

　　红财教发〔2019〕141号图书馆免费开放补助资金、红财教发〔2020〕157号图书馆免费开放补助资金、屏财教发〔2021〕29号图书馆州级免费开放补助资金、屏财教发〔2021〕15号图书馆免费开放省级配套专项资金共支出253,831.42元，主要用于：1.提供免费开放服务；2.开展宣传服务活动；3.拓展数字文化服务；4.优化基础设施建设；5.提升基本公共文化服务水平，丰富群众文化生活，推动精神文明建设。

　　图书馆2021年年初预算购书经费支出50,000.00元，主要用于购买图书及期刊杂志。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,310,244.01元，占本年支出合计的 91.53% 。 与上年对比减少30,465.96元 ，主要原因为：红财教发〔2020〕157号图书馆免费开放补助资金项目支出为其他支出，导致财政拨款预算数支出减少  。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,044,321.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%。2070104款项主要用于在职职工工资发放，2070199款项主要用于图书馆免费开放日常支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出116,532.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。 主要用于在职职工养老保险缴费；

　　3.卫生健康（类）支出64,715.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于在职职工医疗保险缴费；

　　4.住房保障（类）支出84,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为 4,000.00元，支出决算为 11,640.89元，完成预算的291.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7,640.89元，完成预算191.00%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成预算的100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位公务用车为中央配发的流动图书车，运行费不做年初预算“三公经费”拨款，从屏财教发〔2021〕15号图书馆免费开放省级配套专项资金中支出，导致支出超预算。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加5,925.95元，增长103.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1,925.95元，增长33.70%；2、公务接待费支出4，000元，增加4，000元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年流动图书车修理费用增加，“三公”经费超上年数。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7,640.89元，占65.64%；公务接待费支出4,000.00元，占34.36%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出 7,640.89元。其中：

　　公务用车运行维护 支出 7,640.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于阅读推广及业务活动开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　2.公务接待费支出 4,000.00元。其中：国内接待费支出4,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于业务培训、学习发生的接待支出 。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县图书馆资产总额 2，326，049.7元 ，其中，流动资产 86,500.59元 ， 固定资产 2,149，549.11元 ， 无形资产 90，000元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少1,707,975.81元，其中固定资产减少1,681,471.94元。处置房屋建筑物1,734.69平方米，账面原值998,521.53元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，我单位无政府采购。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252300235700101111