屏边县民族文化工作队2021年度部门决算

　　监督索引号53252300235700301000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县民族文化工作队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县民族文化工作队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传党的路线、方针、政策，为县委、县政府中心工作开展宣传文艺演出，保护和传承当地少数民族文化，深入全县各乡镇开展群众文化辅导工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、1月8日完成了2013级年终业务考核。

　　2、2月1日至2月2日王敏、沈妙冉、骆漫、朱世勇、白东福、普鸿瑞、陈宸、普鑫、习泽10位同志赴白河团结村进行村两委换届选举工作。

　　3、2月2日在苗文化研究中心向县委宣传部部分领导演出彝族女子群舞《背》。

　　4、2021年2月3日-至今开展2021年宾馆酒店景区景点及旅行社疫情防控排查工作

　　5、2月4日进行2020年年终工作总结会。

　　6、4月23、24日开展2021年事业单位公开招聘工作人员招聘工作（初试）

　　7、4月28日参加部队“重温老山战史 续写老山荣光”主题宣讲会（赞英雄 学英雄 当英雄主题晚会）演出。演出节目女子群舞：《守望》；男子群舞：《传承》。

　　8、5月8日各组到各乡镇辅导5·12护士节演出节目。

　　9、5月12日参加屏边县卫生健康系统庆祝中国共产党成立100周年暨2021年“5·12”国际护士节文艺晚会辅导及后勤工作。

　　10、5月19日参加2021年云南省文联文艺轻骑兵基层行系列活动：中午开展编导培训课，晚上观看云南省文联文艺轻骑兵赴屏边开展“学党史、传精神、跟党走”文艺志愿服务晚会；并展演舞蹈《背》。

　　11、5月进行2013级、2019级批次职称评审工作。

　　12、6月3日至6月4日罗思妤、张莹、李泽岚、张潇月、官杨嵛、李亮利、白东福、普鸿瑞、陈小涛、普鑫10名同志赴昆明参加云南省庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会礼仪活动。

　　13、6月26日至6月28日，杨海队长作领队带领李玉光、陈宸、罗思妤、张潇月、李泽岚、官杨嵛、张莹、陶金慧、李亮利、侯应箫11名同志赴昆明参加云南省科协系统庆祝中国共产党成立100周年庆祝活动。

　　14、6月29日、30日民族文化工作队全体职工参加屏边县“唱红歌•颂党恩”歌唱比赛，合唱曲目《追寻》、《苦荞花开点点红》并荣获一等奖，

　　15、7月1日，单位全体职工在图书馆4楼集中收看党中央庆祝中国共产党成立100周年大会。

　　16、7月23日部分同志参加2021年屏边县职工运动会开幕式及工间操比赛。

　　17、9月11日拍摄《美名屏边》微视频宣传片，拍摄人员：张莹、李泽岚、官杨嵛、张潇月、白东福、普鸿瑞、陈小涛、普鑫。

　　18、9月28日在苗王府剧场首次上演大型苗族民俗风情展演《花山》。

　　19、9月30日完成苗族风情展演《花山》晚会的创作、提升。晚会节目：《源》、《祭》、《坐云端》、《田埂上》、《衣》、《鸟趣》、《斗牛》、《悄悄话》、《苗山月光》、《搓耳朵》、《乐》、《芦笙踩堂》。

　　19、10月10日、18日、30日完成《花山》晚会演出任务。

　　20、10月18日-22日，外请李鸿均老师到屏边县民族文化工作队对彝族群舞《背》进行修改提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入屏边苗族自治县民族文化工作队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县民族文化工作队，其中内设科室有：办公室、创作室、声乐工作室、舞美室、舞蹈工作室、群文辅导室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县民族文化工作队部门2021年末实有人员编制35人。其中：事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县民族文化工作队2021年度收入合计4,275,643.45元。其中：财政拨款收入3,595,643.45元，占总收入的84.10%；其他收入680,000.00元，占总收入的15.90%。 与上年3,659,906.62元对比增加了615,736.83元，主要原因分析：新填2021年文化振兴发展项目经费500，000元；红河州科普文化艺术团科普文化创作宣传与推广经费80，000元；“第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体补助资金”40，000元等收入。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县民族文化工作队2021年度支出合计3,949,326.37元。其中： 基本支出 3,890,165.61元 ，占总支出的 98.50%； 项目支出 59,160.76元 ，占总支出的 1.50%。 与上年3,702,923.38元对比增加了246,402.99元，主要原因分析新增红河州科普文化艺术团科普文化创作宣传与推广经费80，000元；“第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体补助资金”40，000元；脱贫攻坚文艺宣传经费10000元；云南省贫困地区戏曲进乡村补助－七个乡镇95600元等支出。

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县民族文化工作队正常运转的日常支出3,890,165.61元。 与上年3,313,519.77元对比增加了576,645.84元 ，主要原因分析：本年新录用事业人员5名 ，增加工资109,540.00元；补发考核性奖励336,000.00元；屏边县科协拨入科普文化艺术交流补助经费64,510.00元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,552,226.55元，占基本支出的91.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,939.06元，占基本支出的8.68% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县民族文化工作队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,160.76元。与上年389,403.61元对比减少了330,242.85元 ，主要原因分析：本年疫情影响严重，无法开展送戏下乡工作 。具体项目开支及开展工作情况：惠民演出活动补助经费47000元；工作经费19000元等用于支付上年末因帐门关闭未能支付尾款 ，项目已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县民族文化工作队2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,688,407.17元，占本年支出合计的 93.39%。与上年3,574,171.19元对比增加114,235.98元 ，主要原因分析：本年新录用事业人员5名 ，相应的工资社保等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出2,855,661.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于：单位办公经费、人员工资支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出354,040.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于单位基本养老保险缴费和退休人员公务费支出；

　　3.卫生健康（类）支出205,604.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　4.住房保障（类）支出273,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。 主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县民族文化工作队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15，000元，支出决算为 11,994.00元，完成预算的 79.96 %。其中：公务接待费支出决算为11,994.00元，完成预算的79.96 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加 3,811.00元， 增长46.57%。其中：公务接待费支出决算增加3,811.00元， 增长 46.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：外请李鸿均老师到屏边县民族文化工作队对彝族群舞《背》进行修改提升。

　　（二）   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出11,994.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 11,994.00元。其中：

　　国内接待费 支出 11,994.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：请李鸿均老师到屏边县民族文化工作队对彝族群舞《背》进行修改提升；开展2021年事业单位公开招聘工作人员

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县民族文化工作队属于事业单位，无机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县民族文化工作队部门资产总额 855,743.18 元 ，其中，流动资产 598,257.78 元 ， 固定资产 257,485.40元 。 与上年2,028,771.29元相比，本年资产总额减少1,173,028.11元，其中固定资产减少392，350.78元。处置房屋建筑物2367.86平方米，账面原值1,666,412.14元；实现资产处置收入1,500,687.38元。

　　三、政府采购支出情况　　

　　2021年度，我单位无政府采购支出。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300235700301111