屏边县第二中学部门预算2023年部门预算

　　监督索引号53252300236001200000

　　屏边县第二中学部门预算2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边县第二中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县第二中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县第二中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县第二中学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。严格做好控制辍学工作，维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工跟学生的利益作为出发点，切实贯彻执行国家政策，认真抓好义务教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，培养学生习惯，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、财务处。所属单位0个。

　　1.屏边县第二中学事业编制数83人，其中：2023年屏边县第二中学在职职工78人，工人1人，共有退休人员5人。在编实有车辆0辆。

　　（三）重点工作概述

　　屏边苗族自治县第二中学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进屏边县第二中学教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门二级预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政人员编制0人，工勤人员编制1人，事业编制77人，在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。（2022年12月已报废）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1231.71万元，2023年财务总收入1117.16万元，2023年比2022年增加了114.55万元，增加原因是在职人员工资增加。其中：一般公共预算财政拨款1231.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元

　　与上年对比较为增加，主要原因分析为在职人员工资增加和在职人数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1231.71万元，2022年财务总收入1117.16万元。2023年比2022年增加了114.55万元，增加原因是在职人员工资增加。其中：本年收入1231.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1231.71万元（本级财力1231.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了114.55万元，主要原因分析工资增加和在职人数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年预算总支出1231.71万元，财政拨款安排支出1231.71万元，其中：基本支出1231.71万元，与2022年对比基本支出增加114.55万元，增加原因是职工正常岗位变动，薪级工资增加。2023年项目支出0万元，与2022年对比无变化，没有增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2023年预算支出数1231.71万元，其中：205教育支出901.97万元。20502普通教育901.97万元，2050203款初中教育901.97万元，基本支出901.97万元（主要用于人员经费及公用经费运转）、项目支出0万元。208社会保障和就业支出150.01万元，20805行政事业单位养老支出148.16万元；2080502事业单位离退休14.34万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.82万元，20808抚恤1.86万元，2080801死亡抚恤1.86万元；210卫生健康支出83.08万元，2101102事业单位医疗78.11万元；2101199其他行政事业单位医疗支出4.96万元，221住房保障支出96.64万元，22102住房改革支出96.64万元，2210201住房公积金96.64万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是县级二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，减少3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县第二中学因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县第二中学公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.73万元，下降43.71%，国内公务接待批次为17次，共计接待85人次。减少的原因：根据中央八项规定精神，我单位厉行节约，严格控制开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县第二中学公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的原因：屏边苗族自治县第二中学公务用车于2022年12月报废，根据中央八项规定精神，我单位厉行节约，严格控制开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县第二中学总额639.3万元，其中，流动资产70.42万元，固定资产568.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.11万元，其中固定资产减少10.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，我部门将在公开2023年度部门决算时一并公开。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300236001200111