中共屏边县委办公室2021年度部门决算

　　监督索引号53252300120101000

　　目录

　　第一部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室概况

　　一.主要职能

　　（一）主要职能

　　1.围绕党的中心工作，按照中央和省委、州委、县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作。

　　2.负责对党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查。

　　3.负责督办中央、省委、州委和州委机关交办件，负责起草屏边县贯彻落实州委领导批示情况报告，负责督办县委领导批示和交办件。县委办公室对外开展工作时，可以使用县委督查室的名义和印章。

　　4.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”政策和部署。

　　5.贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

　　6.负责党和国家领导人、省委和州委及上级部门领导到屏边县考察调研的组织安排和接待安全警卫协调。

　　7.负责中央、省委和省委机关，州委和州委机关在屏边县召开的会议的承办和协调落实。

　　8.负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实

　　施；负责县委领导各类重要调研，公务活动的协调安排。

　　9.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。

　　10.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作。

　　11.负责组织对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设等重大问题进行调查研究，总结对全县工作具有指导意义的典型经验，提出对策建议，为县委决策提供参考；负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。

　　12.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告；负责县委规范性文件的备案审查。

　　13.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退归档和征订工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，负责领导干部外出报备工作。

　　14.负责县委办公室日常行政事务的统筹协调及对外联络；负责县委和县委办公室印章管理使用工作。

　　15.负责县委办公室及所属单位的机构编制，干部人事管理工作；负责县委领导、县委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务，基建维修和财务经费的管理工作。

　　16.负责县委办公室及县委办管理部门党的政治、思想、组织、作风、制度建设及目标考核管理工作；负责县委办公室党风廉政建设和反腐败工作，党员监督管理工作。

　　17.负责县委办公室离退休人员的教育引导工作、政治待遇和生活待遇的落实、服务保障工作。

　　18.负责全县党委信息化建设和商用密码的推广应用工作；负责党的保密工作方针、政策和国家保密法律、法规在本行政区域内的宣传教育和组织实施。

　　19.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作；负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。

　　20.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。

　　21.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。

　　22.完成县委交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年来县委办公室狠抓“三服务”工作，推动办公室高效运转。坚持围绕县委“1234”发展思路，推动屏边高质量跨越发展，主动谋划、积极作为。完成县委领导讲话稿、工作报告、调研材料等综合性文字材料170余篇。审办各类文件771件。起草编发县委常务会议纪要27期。圆满完成县第十四次党代会、3次县委全会、38次县委常委会、60余次县委书记专题会等重要会议服务保障工作。全年累计编报各类信息1100余条次，被《红河周讯》采用19条，《红河信息》采用28条次，编发《屏边信息》21期。围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神及省、州、县重要会议精神任务分工和全县“三重”工作，开展督检考22次，编制《督查专报》12期、《督查简报》3期，牵头拟定《屏边县督查考评工作方案（试行）》，经县委同意印发，抽调人员组建县督查考评中心，完成县工作成效“红黑板”制作上墙、建立问题“反馈圈”等工作。

　　二.部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.行政单位：县委办共设置14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科，分别是：秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究科、机要密码科、保密科、保密技术服务中心、档案执法科、档案业务科。政法委共设7个内设机构和政治处（队伍建设科），分别是：办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）、新闻宣传与信息化科、干部人事科。组织部共设置14个内设机构，分别是：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、信息科、县直机关党建综合科、离退休干部科。宣传部共设置10个内设机构分别是：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科（县应急新闻报道中心办公室）、出版发行和版权管理科、广播电视和网络视听节目管理科、思想道德建设科、县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科。统战部共设置10个内设机构，分别是：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教业务科。编办共设 5 个内设机构，分别是：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业与登记管理科、监督检查科。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：总工会共设置7个内设机构，分别是：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。史志办共设置6个内设机构，分别是：办公室、综合科、党史征研科、志书指导科、年鉴编辑科、宣传教育科。团县委共设置5个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部、妇联共设置5个内设机构，分别是：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部。文联共设置3个内设机构，分别是：办公室、民族文艺理论研究创作室、大围山杂志编辑部。科协共设置2个内设机构，分别是：办公室，科学普及部。

　3.其他事业单位：工商联共设置7个内设机构，分别是：办公室、会员科、经济联络科、宣教科、调研室、法律维权科、光彩事业办公室。职教社共设置2个内设机构，分别是：办公室、社会服务部。侨联共设置3个内设机构，分别是：办公室、基层工作部、 海外交流部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2021年末实有人员编制 160 人。其中：行政编制 100 人（含行政工勤编制 14 人），事业编制 60 人（含参公管理事业编制 28 人）；在职在编实有行政人员 139 人（含行政工勤人员 14 人），事业人员 20人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 49 人。其中：离休 2 人，退休 47 人。

　　实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一.收入决算情况说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2021年度收入合计42,398,816.02元。其中：财政拨款收入39,520,419.19元，占总收入的93.21%；其他收入2,878,396.83元，占总收入的6.79%。 与上年对比减少8,117,051.61元，减幅16.07%；主要原因分析是由于脱贫攻坚工作结束，减少了脱贫攻坚工作经费。

　　二.支出决算情况说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2021年度支出合计44,877,812.70元。其中： 基本支出 35,491,346.42元 ，占总支出的 79.08%； 项目支出 9,386,466.28元 ，占总支出的 20.92%。与上年对比减少5,028,689.01元，减幅10.08% ，主要原因为一是由于脱贫攻坚工作结束，减少了脱贫攻坚工作经费；二是加强政府自身建设，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行日常运行经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,491,346.42元。 与上年对比减少5,765,223.17元 ，主要原因是财政困难，减少了保运转经费(直达资金)拨款；2021年县级选派驻村工作队员生活补贴直接拨付至乡镇支付。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 26,876,685.12元，占基本支出的75.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,614,661.30元，占基本支出的24.27% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,386,466.28元。 与上年项目支出8,649,932.12元对比增加736,534.16元，增幅7.85% ，单位项目资金增多，具体项目开支及开展工作情况：综合档案馆建设资金200,000.00元，按照合同规定，资金全额支付；2021年初预算县乡党委换届经费221,128.00元，选好配强县委领导班子、县纪委领导班子、乡（镇）党委领导班子和乡（镇）纪委领导班子，高质量完成县乡镇党委换届工作；2021年党员教育经费272,200.00元，进一步提升基层党员素质能力，促进基层党员先锋模范作用的发挥；干部人事档案数字化建设项目经费346,368.00元，全面提升我县干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平；“美丽苗乡区域化党建长廊”以奖代补经费1,400,000.00元，充分发挥示范点的引导、带动和辐射作用，提高全县基层组织党建工作整体水平；2020年村组干部绩效1,229,850.00元，打造一支懂农业、爱农村、爱农民基层干部队伍奠定了良好基础，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供强有力的人才支撑；党建专项经费40,000.00元，确保屏边县非公有制经济组织和社会组织党组织正常运行；2021年党员教育经费272,200.00元，进一步提升基层党员素质能力，促进基层党员先锋模范作用的发挥；文化振兴发展项目经费500,000.00元，使文艺人才培养工作取得良好成效；综合治理平安云南建设工作经费30,000.00元，切实维护人民群众生命安全，提升人民群众安全感；广播电视台节目无线覆盖（模拟）及（数字）运行维护费21,000.00元，保障建成的县级应急广播体系正常运行；省级广播电视无线覆盖运维、广播电视直播卫星、应急广播运维费44,000.00元，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务；地方广播电视节目覆盖及村村响设备购置973,818.90元，为当地群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政府信息发布和政策宣讲等服务；无线覆盖（数字）（模拟）运行维护费、应急广播体系建设设备经费741,648.38元，保障全县中央广播电视节目无线覆盖（数字）范围的发射机及附属系统正常运行；农家书屋管理运行补助经费160,000.00元，为全县的农家书屋补充更新书目，积极运用农家书屋开展全民阅读活动，满足全民精神文化需求；2021年中央专项彩票公益金乡村学校少年宫项目资金经费300,000.00元，完成新建1所目标，支持10所已建乡村学校少年宫运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 43,210,343.00元，占本年支出合计的 96.28% 。 与上年对比减少619,724.67元 ，主要原因是财政困难，减少了保运转经费（直达资金）拨款；2021年县级选派驻村工作队员生活补贴直接拨付至乡镇支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出32,815,256.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。 主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等；

　　2.公共安全（类）支出33,673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。 主要用于扫黑除恶专项工作；

　　3.科学技术（类）支出1,375,172.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。 主要用于开展科普知识推广、培训等活动；

　　4.文化旅游体育与传媒（类）支出1,940,467.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。 主要用于应急广播电视节目无线覆盖、附属设施及相关监控设备的建设、更新改造、运行维护工作；

　　5.社会保障和就业（类）支出3,494,114.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。 主要用于保障行政事业单位离退休人员经费开支；

　　6.卫生健康（类）支出1,227,686.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。 主要用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出；

　　7.城乡社区（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。 主要用于发展县域特色经济是统筹城乡发展，解决“三农”问题的突破口，加快发展县域特色经济；

　　8.农林水（类）支出683,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。 主要用于乡村振兴等方面的支出；

　　9.住房保障（类）支出1,630,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。 主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 956,158.55元，支出决算为 177,707.69元，完成预算的 18.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为29,248.03元，完成预算的 3.06 %;公务接待费支出决算为148,459.66元，完成预算的 15.53 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务车辆运行费用支出；规范公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员等。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年 减少42,432.15元，下降 19.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少522.81元，下降 1.76%；公务接待费支出决算减少41,909.34元，下降22.01%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因：

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》、《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

　　二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。县级各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

　　四是根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河州公务用车制度改革实施方案〉及配套文件的通知》和《红河州公务用车制度改革领导小组办公室关于公务用车制度改革实施方案制定与报送有关事项的通知》精神。结合我县实际，制定了《屏边县公务用车制度改革实施方案》, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,248.03元，占16.46%；公务接待费支出148,459.66元，占83.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 29,248.03元。其中： 

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 29,248.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于县委办开展基本工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费 支出 148,459.66元。其中：

　　国内接待费 支出 148,459.66元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一.机关运行经费支出情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出7,693,183.54元，与上年支出10,118,844.88元对比减少2,425,661.34元，减幅23.94% ，主要原因分析2021年财政减少各部门保运转工作经费 。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二.国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门资产总额22,047,150.13 元 ，其中，流动资产 3,270,091.45 元 ， 固定资产 17,877,058.68 元 ， 在建工程 900,000.00 元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少7,684,954.51元，其中固定资产减少4,162,525.75元。处置房屋建筑物6487.52平方米，账面原值14,545,584.88元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三.政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 2,643,420.00 元，其中：政府采购货物支出 2,387,835.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 255,585.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四. 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五.其他重要事项情况说明

　　GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六.相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300120101111