屏边县第四中学2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县第四中学2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县第四中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县第四中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县第四中学2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边苗族自治县第四中学是屏边苗族自治县教育体育局主管的从事教育教学工作的职能部门。主要职责是：在县教育体育局的领导下，实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面实施素质教育，加强德育教育和爱国主义教育，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

　　（二）机构设置情况

　　学校设置校务处、教务处、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理，所属单位0个。

　　2022年屏边县第四中学编制数52人，事业编制52人，事业在职职工75人（其中：副高47人，中级21人，初级5人，见习期0人，其他2人），共有退休人员7人， 其中事业退休7人。

　　（三）重点工作概述

　　全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，在县委、县政府、县教育体育局的指导下，紧紧围绕义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好人民满意的学校；全面实施素质教育、德育教育和爱国主义教育，让学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养德、智、体、美、劳全面发展的现代化社会主义建设接班人，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1309.23万元，其中：一般公共预算1309.23元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加了260.24万元，主要原因是在职员工增加、学生人数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1309.23万元，其中：本年收入1309.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1309.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加了260.24万元，主要原因是在职员工增加、学生人数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1309.23万元。财政拨款安排支出 1309.23万元，其中：基本支出1309.23万元，与上年对比增加了260.24万元，主要原因是在职员工增加、学生人数增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。财政拨款安排支出1309.23万元，按功能科目分类情况主要用于：

　　2050203款初中教育支出944.30万元（主要用于事业人员工资）。

　　208社会保障和就业支出176.57万元。20805行政事业单位养老支出174.39万元。其中2080502事业单位离退休33.78万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.61万元。2080801 死亡抚恤金支出2.18 万元。

　　210卫生健康支出87.00万元，其中2101102事业单位医疗81.93万元；2101199其他行政事业单位医疗支出5.07万元。

　　221住房保障支出101.36万元，其中 2210201住房公积金101.36万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县第四中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县第四中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县第四中学2023年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待268人次。无增减变化。（按照上级压减三公经费的要求压减0.3%预算支出、但取整后基本不变所以无增减）。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县第四中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

       屏边苗族自治县第四中学2023年公务用车购置及运行维护无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　本单位无其他信息需要公开。

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县第四中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县第四中学资产总额1578.76万元，其中，流动资产136.98万元，固定资产1155.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产286.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

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