屏边县苗文化研究中心2023年部门预算

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　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2023年预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）部门主要职责

　　（1）传承苗族文化，弘扬苗族精神；负责全县苗族优秀传统文化的挖掘、整理、传承及弘扬。

　　（2）负责全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设。

　　（3）负责民族文化展示中心、民族博物馆、花山节传习馆的布展、传习、讲解及日常维护运营。

　　（4）负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　（5）组织、策划、实施全县重大民族节庆、大型民族文体活动。

　　（六）负责管理、联络、指导全县各民族学会、协会。

　　（七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括:办公室、财务室、策划部、课题研讨部、展示培训部、产业规划部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　增强效能意识，常规工作成效明显。今年以来，通过效能建设工作的开展，我中心全体干部职工的服务理念、服务水平等得到提升，大局心意识和宗旨意识、廉政意识得到增强，工作作风、敬业精神得到转变，工作效率、工作业绩得到提高。

　　首先，服务意识得到增强。自开展效能革命以来，我中心全体干部职工的思想认识有了很大提高，增强了认真履职的自觉性，说大话、喊口号的干部少了，为方便快捷、主动热情、改进服务的多了。今年以来，我屏边县民族博物馆共接待各级调研考察80余场次1500余人次；指导玉屏镇文化站举办篝火晚会30多场；协助开展了各类活动6场次，分别是红河州彝族学会年终总结会、屏边县苗族学会年终总结会、县委组织部“奋进新征程 喜迎党的二十大‘党的创新理论我来讲’理论宣讲大赛 ”“山水苗韵云端屏边”主题系列活动、县委办开展了“庆七一 迎党的二十大”争当“七有七能”党办人主题活动、国家级非物质文化遗产保护项目“苗族花山节”传承人培训汇报演出等。

　　其次，档案意识得到了增强。档案是一个单位历史发展最真实的记录，是今后各类有关工作开展的重要依据。我中心高度重视此项工作，成立了由主要领导为组长，分管副主任为副组长，办公室人员为成员的工作组，即刻对3年以来的档案进行梳理和归档，完成了2019年至2021年3年的文书档案收集整理和归档工作。其中，永久保存期限档案2盒29份文件，30年保存期限档案11盒89份文件，10年保存期限档案4盒56份文件。

　　增强服务意识，挂钩工作稳步推进。

　　1、关于乡村振兴工作。今年以来，我单位克服人少事多的困难，积极主动与湾塘乡大冲村和牛碑村两个挂钩联系村沟通协调，多次主动深入大冲村和牛碑村协助开展各类中心工作，顺利完成了两个村的换届选举工作，各村组的人居环境得到有效整治，全面排查了两个村的低收入人口，完成了大冲村委会336户1456人建档立卡贫困人口的防止返贫监测帮扶排查工作暨巩固拓展脱贫攻坚成果的信息采集等工作，各项挂钩工作稳步推进。

　　2、关于干部规划家乡。自开展“干部规划家乡行动”以来，我中心把此次行动当做“我为群众办实事”实践活动的重要载体，积极支持干部职工投入到家乡的规划中。现有2位干部职工参与了该项行动。通过回乡调研、参与规划、建言献策等方式为各自家乡发展贡献力量。其中，我单位回乡干部为玉屏镇姑租碑村提出了4项30点规划建议，现规划文本已审核完成，白云乡底土村的规划正有序推进。

　　3、关于建议提案办理。根据《关于认真办理2022年县人大代表建议和县政协提案的通知》要求，屏边县十七届人大一次会议87号建议——《关于屏边县苗文化传承的建议》由县苗文化研究中心主办。收到通知后，我中心高度重视，立即协同民族宗教局、教育体育局、文化和旅游局将苗族芦笙舞融入到民族团结大课间操中编创。现已完成大课间操的编创、培训等工作，现正在各中小学进行推广并定于11月6日进行比赛。与此同时，我中心还协助完成了政协红河州十三届委员会第一次会议第333号提案——《关于支持屏边县省州级特聘艺术家创作基地建设的建议》的办理工作。共完成了主办人大建议1个，协办政协提案1个。

　　增强主动意识，业务工作得到发展。今年来，我中心认真履行职能，通过每月找出自己最满意和最不满意的工作，落实好“一把手”外出招商等工作，积极协助县文旅专班开展文创产品的研发生产和民族节庆活动的筹办等工作。同时，组织好苗族美食的撰稿工作，现已经完成10道苗族特色菜的编撰工作，等待进一步审核。

　　强化日常管理，促常态化疫情防控。在以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的爱国卫生“7个专项行动”中，县苗文化研究中心严格按照要求落实责任区卫生包保责任，对责任小区从环境卫生、公共卫生等方面抓严抓牢抓实具体工作，始终严守“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”，提高站位，群防群控，积极传达落实党中央、国务院和省州县党委政府疫情防控工作指示要求，在单位干部职工内部广泛开展疫情防控信息发布和防控知识普及，实行出州必报备，来人必扫码、必测体温，异常必报告制度，严格执行七个专项行动要求，促进疫情防控管理常态化，全力抗击新冠肺炎疫情，进一步巩固疫情防控成果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 54.81万元，其中：一般公共预算54.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少5.46万元，降低9.06%，主要原因为2023年在职在编人员比上年度减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入54.81万元，其中：本年收入54.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少5.46万元，降低9.06%，主要原因为2023年在职在编人员比上年度减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 54.81万元。财政拨款安排支出54.81万元，其中：基本支出52.10万元，与上年对比减少5.46万元，降低9.04%，主要原因为2023年在职在编人员比上年度减少1人，所以基本支出相应减少；项目支出2万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化创作与保护41.19万元，其中：基本支出39.18万元（人员经费36.47万元，公用经费27.16万元），项目支出2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.80万元；卫生健康支出3.63万元，其中，行政事业单位医疗3.40万元， 其他行政事业单位医疗支出0.23万元；住房公积金4.20万元，

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.11万元，较上年减少0.12万元，下降2.84%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：本单位无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2023年公务接待费预算为4.11万元，较上年减少0.12万元，下降2.84%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　增减变化原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　2.【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　6.【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　7.【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。原因为：屏边县苗文化研究中心属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县苗文化研究中心资产总额6.68万元，其中，流动资产0万元，固定资产6.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.97万元，其中固定资产增加1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值6.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300236100111