屏边县疾病预防控制中心2022年度部门决算

　　监督索引号53252300336100301000

　　目录

　　第一部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成，并制定预防控制对策。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　年度重点工作为基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高扩大国家免疫规划疫苗的有效接种率。减少艾滋病新发感染降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染患病和死亡切实降低结核病疾病负担。开展重大慢性病早期筛查干预项目落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。做好疫情防控能力提升工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、慢病科、麻风科、艾病科、检验科、免规科、卫生科、结核科、疾控科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即：屏边苗族自治县疾病预防控制中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计13,212,598.38元。其中：财政拨款收入9,612,000.11元，占总收入的72.75%；事业收入3,560,341.00元，占总收入的26.95%；其他收入40,257.27元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加2,565,246.23元，增长24.09%。其中：财政拨款收入增加1,957,052.02元，增长25.57%，主要原因新冠疫情防控财政拨款疫情防控能力提升项目收入增加；事业收入增加1,264,194.01元，增长55.06%，主要原因是疫苗款收入增加；其他收入减少655,999.80元，下降94.22%，主要原因是本级横向转拨财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心部门2022年度支出合计13,827,821.06元。其中：基本支出8,170,941.97元，占总支出的59.09%；项目支出5,656,879.09元，占总支出的40.91%。与上年相比，支出合计增加2,032,570.36元，增长17.23%。其中：基本支出增加861,475.16元，增长11.79%；项目支出增加1,171,095.20元，增长26.11%。主要原因是增加项目支出财政拨款医疗服务能力提升项目经费支出2000000.00元，用于核酸检测实验室改造。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出8,170,941.97元。与上年对比增长11.79%，主要原因是专用材料费比上年增加1199600.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,497,835.75元，占基本支出的55.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,673,106.22元，占基本支出的44.95％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,656,879.09元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况

　　1.疾病预防控制机构支出2158800.00元，用于医疗服务能力提升核酸检测实验室改造，采购试剂耗材。

　　2.基本公共卫生服务项目支出1138175.25元，用于开展防治麻风病、地方病、疟疾监测、疫情防控、食源性疾病监测、饮用水监测、提升适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、应急处突等基本公共卫生服务工作，上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

　　3.重大公共卫生服务项目支出1954810.75元，用于开展防治结核病、艾滋病、麻风病、免疫规划、精神卫生与慢性病、疫情防控工作，上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

　　4.其他公共卫生支出373382.00元，用于开展爱国卫生七个专项工作，上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,097,100.79元，占本年支出合计的73.02%。与上年相比增加1,246,762.35元，增长14.09%，主要原因是：增加医疗服务能力提升项目经费支出2000000.00，元用于核酸检测实验室改造。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出548,739.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于退休人员公用经费支出13060.00元、在职养老保险单位缴费部分支出485968.80元、机关事业单位职业年金缴费支出31711.09元、麻风病人生活救助支出。

　　2.卫生健康（类）支出9,187,695.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%。主要用于职工工资福利支出、职工医保缴费支出、日常保运转支出、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目、其他公共卫生支出。

　　3.住房保障（类）支出360,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43646.93元，支出决算为157,812.35元，完成年初预算的361.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算20,000.00元，占总支出决算的12.67%；公务用车运行维护费支出决算115,885.35元，占总支出决算的73.43%；公务接待费支出决算21,927.00元，占总支出决算的13.89%，具体是国内接待费支出决算21,927.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43646.93元，支出决算为157,812.35元，完成年初预算的361.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为20,000.00元；公务用车运行维护费支出决算为115,885.35元；公务接待费支出决算为21,927.00元，完成年初预算的50.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因我县财政困难，公务用车购置及运行维护费年初没安排预算，公务用车购置及运行维护费均来源于上级转移支付的项目款，导致超年初预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31,953.94元，增长25.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加20,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,712.06元，下降3.91%；公务接待费支出决算增加16,666.00元，增长316.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年度因疫情需要购置疫苗冷链车一辆，支付定金20000.00元；二是上级督导检查批次增加，公务接待费支出相应增加，导致因三“三公”经费超上年数。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。购置疫苗冷链车一辆支付定金20000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于支持新冠疫情防控、结核项目、疟疾项目、麻风病防治项目、计划免疫项目督导、艾滋病干预项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待26批次，接待人次201人。主要用于疫情防控工作、麻风项目、免规项目、艾滋项目等外县到我单位检查督导、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县疾病预防控制中心部门资产总额7031958.90元，其中，流动资产2711474.25元，固定资产4320484.65元。与上年相比，本年资产总额增加2335349.68元，其中固定资产增加1794076.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额312,138.00元，其中：政府采购货物支出156,069.00元；政府采购工程支出156,069.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额156,069.00元，占政府采购支出总额的50.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，GK08 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300336100301111