屏边县新华乡卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53252300336100601000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县新华乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县新华乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、抓好院感防控防风险

　　坚持“主动防、早发现、快处置”原则，坚守“不输入、不反弹、不外传”底线，突出抓好院感防控工作，开展院感防控应急处置演练、区域性全员核酸检测应急演练1次。开展疫情防控业务培训15次，先后选派6人3次支援河口疫情防控。投入2.5万元储备疫情防控物资，3岁以上人群第二剂接种率97.63%，60岁以上人群完成第二剂1826人，完成率93.12% ，全民防疫屏障全面筑牢。

　　2、抓好党建引领办实事

　　预检分诊室、体检室的改造完成，规范就诊流程，减少患者跑腿。2022年我院新增3名党员，成立支委，1名职工递交入党申请书。河口发生疫情以来，我院2名党员在一线展现党员干部的实干和担当，用实际行动推进作风革命、效能革命，努力走在前、作表率。院内职工多次为慢性病患者带药到家，“让医生多跑腿，患者少跑路”，提升患者就医获得感，以“卫健为民”的精神推动“五个卫健”创建活动。

　　3、抓好安全生产保稳定

　　2022年是安全生产专项整治三年行动收官之年，我院深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和省州县党委、政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，围绕从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，深入开展消防安全隐患排查、非居民燃气灶隐患排查，坚决遏制重特大事故发生。开展反恐演练、消防安全演练、防汛演练1次，组织开展消防安全技能培训、安全生产警示教育1次。每季度进行一次安全生产会议研究，确保我院安全稳定发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：有内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、医学影像科、中医科、公共卫生科、检验科、党办、院办、医务、财务科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县新华乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事

　　业单位0个，其他事业单位1个，即屏边苗族自治县新华乡卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县新华乡卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休

　　人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　情况说明：我单位现有车辆2辆，无车辆编制，主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县新华乡卫生院部门2022年度收入合计7,311,644.92元。其中：财政拨款收入4,268,924.79元，占总收入的58.39%；事业收入2,740,741.61元（含教育收费0.00元），占总收入的37.48%；其他收入301,978.52元，占总收入的4.13%。与上年相比，收入合计增加252,301.73元，增长3.57%。其中：财政拨款收入减少100,530.57元，下降2.30%；事业收入增加472,869.08元，增长20.85%；其他收入减少120,036.78元，下降28.44%。主要原因是：如下图

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县新华乡卫生院部门2022年度支出合计6,509,617.68元。其中：基本支出4,598,608.59元，占总支出的70.64%；项目支出1,911,009.09元，占总支出的29.36%。与上年相比，支出合计减少982,781.75元，下降13.12%。其中：基本支出增加289,129.92元，增长6.71%；项目支出减少1,271,911.67元，下降39.96%。主要原因是，如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县新华乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,598,608.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,843,177.11元，占基本支出的61.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,755,431.48元，占基本支出的38.17％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县新华乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,911,009.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　村医工资项目总支出21600.00元，用于发放村医工资，已按时按量完成。

　　村医养老保险项目总支出40800.00元，用于缴纳村医养老保险，根据相关文件精神按照参加城镇居民养老保险实有乡村医生人数给予了养老保险补助。

　　基本药物补助项目总支出334457.62元，其中商品和服务支出330,957.62元，主要用于本单位医用耗材、村医基药补助；资本性支出3500.00元，主要用于办公设备购置。保证了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

　　基本公共卫生服务补助总支出1017461.15元，加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施。

　　家庭医生签约服务项目总支出83806.00元，主要用于家庭医生签约服务费发放和家庭医生签约服务下乡办公费等。完成了对建档立卡贫困人口高血压患者、建档立卡贫困人口糖尿病患者签约，并及时考核兑付各服务团队签约服务费，使各贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率达到预定标准，得到了广大群众认可。

　　预防接种室设备补助款项目总支出8000.00元，其中商品和服务支出8000.00元，用于预防接种室设备的维修维护。

　　常消毒项目总支出17,269.00元，其中商品和服务支出17,269.00元，主要用于常消毒专项日常工作。

　　特岗医生补助项目总支出88802.47元，其中工资福利支出88802.47元，主要用于发放特岗医生工资及缴纳五险一金；已做好特岗医生薪酬发放及社会保险缴纳等相关工作，提高了贫困地区基层医疗卫生机构服务能力。

　　心脑血管救治站经费项目支出108324.85元，其中商品和服务支出9045.85元，资本性支出99,279.00元，主要用于心脑血管救治站建设。

　　医疗能力服务提升项目总支出99000.00元，其中商品和服务支出99000.00元。进一步完善医疗卫生服务体系，达到服务能力基本标准。

　　新冠疫苗补助项目支出76488.00元，其中其他商品和服务支出66488.00元，主要用于购置疫情防控物资；资本性支出10000.00元，购置疫苗接种专用电脑。积极参与抗疫支援，并以优异的成绩圆满完成支援工作，获得了群众的一致好评。

　　中信帮扶基层卫生人才能力提升培训项目支出15000.00元，其中商品和服务支出15000.00元，主要用于开展村医培训，提升医疗服务能力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县新华乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,286,193.79元，占本年支出合计的65.84%。与上年相比减少519,974.57元，下降10.82%，主要原因是人员经费及公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出279,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出277,448.00元、事业单位离退休人员办公费及福利费支出1,720.00元；

　　2.卫生健康（类）支出3,797,203.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。主要用于工资福利支出2,670,187.67元，其中基本工资733,293.00元、津贴补贴706,227.00元、奖金48,764.00元、绩效工资676,317.64元、机关事业单位基本养老保险缴费63,035.52元、职工基本医疗保险缴费150,726.26其他社会保障缴费16,529.33元、其他工资福利支出275,294.92元；商品和服务支出981,039.12元，其中办公费31,729.10元、电费4,128.30元、邮电费28,931.84、培训费800.00元、差旅费160.00元、专用材料费134,700.85元、劳务费468,686.60元、工会经费25,915.92元、福利费600.00元、其他交通费38,961.59元，其他商品和服务支出246,424.92元；对个人和家庭的补助100.00元，其中奖励金100.00元；资本性支出145,877.00元，其中办公设备购置33,397.00元、专用设备购置112,480.00元；

　　3.住房保障（类）支出209,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县新华乡卫生院部门属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县新华乡卫生院部门资产总额5713718.23元，其中，流动资产2514975.82元，固定资产2872878.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程305863.6元，无形资产20000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138994.49元，其中固定资产减少161327.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,220.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算“三公”经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　监督索引号53252300336100601111