屏边县教师进修学校2024年部门预算

　　监督索引号53252300236000700000

　　屏边县教师进修学校2024年预算公开目录

　　第一部分 屏边县教师进修学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县教师进修学校2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县教师进修学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宗旨：教师进修学校是培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。

　　2.业务范围：〈教育学/政治学/数学〉相关教学研究：小学教学研究，幼儿园教学研究，继续教育培训：在职小学教师学历无偿教育， 在职小学教师续学教育培训，在职幼儿园教师学历无偿教育，在职幼儿园教师续学教育培训（相关的社会服务项）。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县教师进修学校是教育体育局的一个下级预算单位，内设有三个机构，分别是师训科、财务室、办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年我校将继续强化原则，切实履行好主责主业。坚持问题导向和目标导向，突出主渠道、主阵地作用，加大继续教育培训力度。

　　1.抓好抓实相关教学研究。对照年内工作和年度考评，对标对表细则，固强补弱，按照评估指标，根据评估问题深化整改，强化相关教学研究能力的提升。

　　2.提高培训数量。围绕屏边县委制定的“大学习、大培训、大提升”工作实施方案，做好教师培训安排等工作。严格按照《培训常规注意事项》要求，严格培训标准，规范学员纪律，为学员营造良好的学习氛围。

　　3.继续推进乡村振兴工作。紧紧围绕教育体育局的工作思路，以大局为重，着力在乡村振兴、动态监测等各项重点工作中积极作为、主动担当、贡献力量。

　　二、预算单位基本情况

　　屏边县教师进修学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　根据屏编〔2023〕26 号关于调整屏边苗族自治县教师进修学校、屏边苗族自治县民族职业高级中学事业编制的通知，我校在职人员编制为12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障事业人员10人，财政全额保障工勤人员2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人数较上年减少2人，原因：根据屏人社发〔2023〕47号关于批准陶芳树等5位同志退休的通知及屏人社发〔2023〕62号关于批准蒋顺昌等7位同志退休的通知，退休2人。

　　离退休人员21人，其中：离休 0人，退休 21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年我单位财政总收入2931201.25元，其中：一般公共预算2931201.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少318192.54元，减幅9.79%。减少原因：在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年我单位财政拨款收入2931201.25元，其中：本年收入2931201.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2931201.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少318192.54元，减幅9.79%。减少原因：在职人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年我单位预算总支出2931201.25元。财政拨款安排支出2931201.25元，其中：基本支出2931201.25元，与上年对比减少318192.54元，减幅9.79%，减少原因：在职人员减少；项目支出0元，与上年同期相比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别列：

　　1.教育支出1705775.22元，主要用于保障我校正常运转工作支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资及事业人员失业保险支出）、商品和服务支出（包含其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费、培训费）；

　　2.社会保障和就业支出900584.96元，主要用于退休人员工资福利的支出及本单位在职人员基本养老保险缴费及遗属补助支出；

　　3.卫生健康支出143997.23元，主要用于我校在职、退休人员基本医疗保险、大病补充医疗保险、在职人员工伤保险的支出；

　　4.住房保障支出180843.84元，主要用于在职职工住房公积金的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8628.94元，较上年减少266.88元，下降3%，减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年同期相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　我单位2024年公务接待费预算为8628.94元，较上年减少0.03元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待143人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年同期相比无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位是二级预算单位，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位是二级预算事业单位，无机关运行经费。与上年同期相比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，我单位资产总额23448.04元，其中，流动资产684.17元，固定资产22763.87元。与上年相比，本年资产总额减少10573.10元，减幅31.08%，其中固定资产减少996.68元。原因：根据“屏财函〔2023〕39号屏边苗族自治县财政局关于同意县教体局处置教师进修学校部分国有资产的复函”处置电脑8台。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0元；报废报损资产（土地、房屋建筑物）0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

　　监督索引号53252300236000700111