屏边苗族自治县新华乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室；

所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

5.平安法制办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

8.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算部门构成情况

纳入屏边县新华乡人民政府2025年度部门决算编报的部门共1个即屏边县新华乡人民政府。

纳入的原因是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）和农业农村发展和财务服务中心没有独立，并入屏边苗族自治县新华乡统一核算，不编制报表，所以我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属3人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官决胜、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，更是新华承压奋进、逆势突围的实干之年。一年来，新华乡始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在省州县党委、政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督支持下，锚定高质量发展目标，以拼搏之姿攻坚克难，以务实之举开拓新局，全力以赴拼经济、促振兴，用心用情解民忧、惠民生，全乡经济社会发展稳中有进、进中向好，社会大局保持稳定，为“十四五”发展画上了圆满句号。

（一）聚焦提质增效，经济发展向稳向好。始终把发展作为第一要务，全乡经济活力持续增强。全年完成地区生产总值2.01亿元，同比增长1.5%；一般公共预算收入691万元；完成固定资产投资1.99亿元，招商引资1.38亿元，银行存贷余额分别达3.23亿元和1.87亿元。完成粮食播种面积3.44万亩，创新推广旱地优质稻种植1849.5亩，建成集中连片示范种植区699.5亩，粮食生产能力稳步提升。烤烟、万寿菊、金边玫瑰等特色产业稳中有进，发展滇黄精、石菖蒲、砂仁、南板蓝根等中草药产业5510亩。农林牧渔总产值突破1.99亿元。农产品加工破局起势，建成农特产品加工生产线2条，实现农产品加工“零的突破”，河南冷链仓储物流配送中心高效运营，现代农业提质增效。

（二）‌聚焦和美宜居，乡村振兴蹄疾步稳。学习运用“千万工程”经验，绘就宜居宜业和美乡村新画卷。基础设施提档升级，实现转坡田、磨石寨、半坡等村通硬化路，完成14.63公里道路生命安全防护工程，投资200万元全面实施安全饮水提质改造工程，惠及乡集镇、戈纪街、阿母黑、菲租克、马鹿塘、师宗等。人居环境焕然一新，投入280万元实施乡集镇、老腊底、小河边、草鞋寨、土老寨等村人居环境提升改造项目，建成绿美乡村8个、乡村建设示范村1个、人居环境整治达标村9个。防返贫机制精准有效，建立“周例会+月分析+季排查”监测体系，消除风险160户596人，未消除64户136人全部落实“一户一策”帮扶。全年发放脱贫人口小额信贷857.1万元，落实“雨露计划”补助226人次52.35万元。

（三）坚持创新驱动，特色产业优化升级。紧扣延链补链强链，产业链条纵向延伸，投入80万元建成金边玫瑰冻干车间，推动金边玫瑰等加工产业拓展延伸，实现特色产业总产值达1.1亿元以上。科技支撑持续强化，引进推广砂仁、万寿菊、金边玫瑰、南板蓝根等特色作物标准化种植技术，全年种植面积超2万亩，带动脱贫户736户2903人持续增收。乡村旅游热度攀升，打造“倮姑帐篷酒店”主副营地和加依红色旅游景点，文旅融合发展新路线初步形成。

（四）‌突出典型引路，重点项目落地见效。坚持“项目为王”理念，谋划储备“十五五”项目58个28.79亿元，其中16个项目纳入县级项目，3个项目纳入标志性项目，1个项目纳入请求州级支持项目。农特产品加工生产线项目正常运营，产值达1300万元；金边玫瑰加工厂项目实现年产800吨，产值400万元。倮姑帐篷酒店运营总接待游客112批次500人次，实现年利润100万元。全年19个重点项目建成投用，完成投资1741万元。高效完成文蒙铁路300余亩用地征迁，为项目建设提供坚实支撑。

（五）强化生态治理，生态底色回升向好。坚定不移走生态优先、绿色发展之路。压实河（湖）长制、林长制分级责任，建立“乡—村—网格”三级管护体系，强化森林资源、水资源动态监管。全年累计巡河1217次，发现整改问题77个。巡林2.05万人次，管护公益林5.53万亩、天然商品林2516亩，森林覆盖率达58.5%。治理历史遗留矿山15座10.69公顷，积极推广生物有机肥等新型绿色肥料，鼓励废弃地膜统一回收，强化农业面源污染治理，推广测土配方施肥和绿色防控技术，化肥农药使用量实现持续负增长。

（六）深化社会治理，发展大局和谐稳定。坚持底线思维、极限思维，统筹发展和安全，精准防范化解各类风险隐患。争取专债资金化解清偿拖欠企业账款50笔664.97万元，严控隐性债务增量，债务风险总体可控。开展安全生产治本攻坚三年行动、道路交通百日攻坚行动等系列专项行动，排查整改隐患39处，全年安全生产形势总体平稳。农产品抽检323批次，合格率100%，保障农产品安全供给。积极探索“统、排、防、化、治”五字诀，升级改造乡村两级综治中心，构建“一站式”调处等五项机制，完成96%常住户矛盾纠纷排查，成功化解国有林场20年历史遗留问题，62件纠纷处置率达98%，信访事项按期办结率达100%。常态化开展扫黑除恶专项行动，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动。聚焦重点区域新装智能AI探头13个，并接入公安“雪亮工程”，构建群防群治工作格局。定期组织地震、山洪、森林火灾应急演练，成功应对14轮强降雨，争取各类灾害救助物资563万元，救助受灾群众1000余户。

（七）加强自身建设，政府效能持续提升。不断加强政府自身建设，治理体系更加高效。法治政府扎实推进，办理人大代表建议27件。严格落实重大行政决策程序规定，开展合法性审查11件。扎实推进法治乡村和乡风文明建设，建成村级法治文化阵地9个，培育“法律明白人”54名，开展“以案释法”活动15场次。政务公开规范透明，主动公开11条政府信息，“12345”热线办复率100%。高质量编制发布履职事项清单，明确工作事项清单1807项，基本履职121项，配合履职122项，上收113项，构建“边界清晰、分工合理、权责一致”的基层职能体系。动态调整权责清单，削减行政许可、行政处罚等事项173项，规范行政权力运行，做到法定职责必须为、法无授权不可为。

各位代表！2025年主要目标任务顺利完成，标志着“十四五”圆满收官。回顾过去五年，我们经受住了世纪疫情严重冲击，经受住了复杂多变的宏观形势和经济下行压力，战胜了种种困难和挑战，办成了一批打基础、利长远、蓄势能的大事要事，在各种大战大考中行稳致远，交出了一份厚重提气、成色十足的五年答卷。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县新华乡2025年度收入合计44801529.00元。其中：财政拨款收入42701126.62元，占总收入的95.31%；其他收入2100402.38元，占总收入的4.69%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少6141654.03元，下降12.06%。其中：财政拨款收入减少2072458.97元，下降4.63%；主要原因是公益性基础设施、产业道路配套设施建设等项目减少故支出减少；其他收入减少4069195.06元，下降65.96%；主要原因是减少文蒙铁路征地相关工作经费。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县新华乡2025年度支出合计46719630.97元。其中：基本支出15994933.43元，占总支出的34.24％；项目支出30724697.54元，占总支出的65.76％；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3430124.89元，下降6.84%。其中：基本支出增加3134247.13元，增长24.37%；项目支出减少6564372.02元，下降17.60%。主要原因是公益性基础设施、产业道路配套设施建设等项目减少故支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县新华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15994933.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13256880.48元，占基本支出的82.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2738052.95元，占基本支出的17.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县新华乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30724697.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新华乡师宗村生姜、橘子、砂仁产业配套设施建设项目项目经费3900000元，主要用于提质改造新华乡师宗村转坡田、水洞、半坡片区生姜、橘子、砂仁产业道路6.6公里，提质改造后为硬化路面，并配套建设部分三面光边沟、涵管（洞）、挡土墙等附属设施。

新华乡马鹿塘村磨石寨砂仁、芒果产业配套设施建设项目项目经费2100000元，主要用于提质改造新华乡马鹿塘村磨石寨砂仁、芒果产业道路4公里，提质改造后为硬化路面，并配套建设三面光边沟、涵管（洞）、挡土墙等附属设施。通过项目实施，为沿线群众种植砂仁、芒果等产业2500余亩提供便利，带动生产，助推群众增收致富。

新华乡戈纪街村戈纪街乡村旅游配套设施建设项目资金项目经费2100000元，主要用于在戈纪街村委会戈纪街村实施乡村旅游配套设施建设，通过发展农家乐、特色养殖等与乡村旅游有关的产业，带动周边群众务工、开展经营活动，促进当地群众持续稳定增收。

政府拖欠企业账款专项债券项目经费6649654.7元，主要用于保障新华乡倮姑村乡村旅游基础设施建设项目、屏边县新华乡腊沙碑新村易地扶贫搬迁工程、屏边县新华乡菲租克村委会上寨民族团结示范村（特色村）建设、屏边县新华乡2016年～2020年度已完工程建设项目的工程竣工结算审计项目等项目

新华乡农村人饮巩固提升建设项目资金项目经费2000000元，主要用于有效保障群众饮水安全，提升群众幸福感、满意度。预计惠及师宗、倮姑、马鹿塘、戈纪街、阿母黑、菲租克、岩蜂7个村委会群众1358户5261人，其中脱贫户736户2903人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县新华乡2025年度一般公共预算财政拨款支出33521540.35元,占本年支出合计的71.75%。与上年相比减少8367898.22元，下降19.98%,完成年初预算的240.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10173379.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.35%,完成年初预算的113.74%。主要用于工资福利支出4823310.47元；商品和服务支出1997937.79元；对个人和家庭的补助3352131.35元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只编制本单位人员类资金，未编制项目类资金，导致预算覆盖不全。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出54840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的182.80%。主要用于商品和服务支出54840.00元；造成预决算差异的主要原因是武装部规范化建设项目年初未纳入预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出234912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于商品和服务支出10120元，资本性支出224792元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只编制本单位人员类资金，未编制项目类资金，公共图书馆、文化馆（站）免费开放配套专项资金属于项目类资金，导致预算覆盖不全。

8.社会保障和就业（类）支出1490830.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的101.86%。主要用于工资福利支出1105805.76元，商品和服务支出22058元，对个人和家庭的补助362966.4元；造成预决算差异的主要原因是基层治理专干生活补贴资金未纳入预算编制。

9.卫生健康（类）支出503787.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的101.65%。主要用于工资福利支出494224.02元，商品和服务支出9563.4元；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务补助资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于商品和服务支出150元；造成预决算差异的主要原因是转工会行政补助福利费支出150元未纳入预算。

12.农林水（类）支出18415430.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.94%,完成年初预算的788.33%。主要用于工资福利支出2399840.83元，商品和服务支出492472.63元，对个人和家庭的补助599610元，资本性支出14923507.41元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只编制本单位人员类资金，未编制项目类资金，农林水（类）中部分专项资金属于项目类资金，导致预算覆盖不全。

13.交通运输（类）支出205070.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,年初无此项预算。主要用于资本性支出205070.75元；造成预决算差异的主要原因是农村公路日常养护资金等项目资金，未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出122360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,年初无此项预算。主要用于资本性支出122360元；造成预决算差异的主要原因是更替办公电脑，该事项未纳入预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1393989.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,年初无此项预算。主要用于商品和服务支出1393989.82元；造成预决算差异的主要原因是国土综合整治、项目管护等支出预算无法编制，故形成差异。

19.住房保障（类）支出716837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的105.37%。主要用于工资福利支出716837元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增人员，故住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出209952.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于商品和服务支出209952.72元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只编制本单位人员类资金，未编制防汛应急救灾补助资金、中央自然灾害救灾洪涝灾害补助资金等项目类资金，导致预算覆盖不全。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为123279.00元，决算为124327.00元，完成年初预算的100.85%；支出决算较上年增加58747.00元，增长89.58%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为107000.00元，决算为107000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.06%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16279.00元，决算为17327.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.94%，完成年初预算的106.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加65170.00元，增长155.80%；公务接待费支出决算较上年减少6423.00元，下降27.04%；具体是国内接待费支出决算17327.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6423.00元，下降27.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123279.00元，支出决算为124327.00元，完成年初预算的100.85%，支出决算较上年增加58747.00元，增长89.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为107000.00元，决算为107000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16279.00元，决算为17327.00元，完成年初预算的106.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级对我乡辣椒产业重视，调研增加，公务接待较上年增加1048元，故决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加65170.00元，增长155.80%；公务接待费支出决算增加6423.00元，上升27.04%，具体是国内接待费支出决算17327.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6423.00元，上升27.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是年初本地加油站刚入驻采购平台，申请支付往年加油费，故公务用车运行维护费增加；二是上级对我乡辣椒产业重视，调研次数增加，公务接待较上年增加1048元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于行政办公、差旅、执法执勤、监督检查、应急救援等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、道路交通、消防安全综合督查；巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作督导；民族团结进步示范引领工作调研；普法强基补短板专项行动相关工作督导等日常工作推进发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县新华乡2025年机关运行经费支出714141.88元，比上年增加327364.10元，增长84.64%,主要原因是公务用车使用年限较长，下乡次数频繁，公务用车运行维护费增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费2994572.36元，电费85797.01元，邮电费9512.99元，差旅费22046元，会议费24911元，培训费9770元，公务接待费17327元，公务用车运行维护费107000元等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县新华乡资产总额47,358,059.94元，其中，流动资产2,885,972.47元，固定资产5,740,722.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产38,731,364.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3645397.92元，其中固定资产减少1171128.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13682041.45元，其中：政府采购货物支出801430.00元；政府采购工程支出12565442.23元；政府采购服务支出315169.22元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。