屏边苗族自治县妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：儿科、口腔科、妇产科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病案管理科、护理科、药剂科、医务科、医保办、儿童保健科、妇女保健科、药房、收费室、B超室、院办公室、党建办、财务科、信息科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

党支部牵头实施免费“两癌”筛查、新生儿疾病筛查等民生项目，惠及16585名农村适龄妇女和全部新生儿，做到“应筛尽筛、应管尽管、应治尽治”。同时，开展健康宣教活动14场次，发放健康手册6000余份，显著提高了群众的健康意识和自我保健能力。“两癌”筛查工作情况：2025年我县宫颈癌及乳腺癌任务为完成目标人群的60%。我县2025年35-64岁农村妇女数为24256人，核算需完成宫颈癌4676人，乳腺癌3687人，其中免费宫颈癌4852人、乳腺癌筛查人数为4045人。我院于2025年1月开始宫颈癌、乳腺癌筛查及妇女常见病筛查工作，共完成宫颈筛查6129人（其中公卫免费4885人），为540名宫颈异常患者提供“防、筛、治、管”一体化服务，完成任务数的93.67%，筛查覆盖率107.81%；完成乳腺癌筛查6808人（其中公卫免费4822人），为944名乳腺异常患者提供“防、筛、治、管”一体化服务，完成目标任务的112.90%，筛查覆盖率70.39%。高危孕产妇筛查及管理情况：2025年1—6月开展高危孕产妇筛查105人，筛出高危孕产妇24人，高危筛出率19.83％。高危管理率达100％，高危分娩70人，高危住院分娩70人，高危住院分娩率100.00％。（下半年筛查暂未开展），高危儿童筛查及管理情况：2025年1—9月共筛出3岁以下高危儿童561人，进行高危管理561人，高危儿童管理率100.00％，其中早产儿数26人，占高危儿童数4.63％；低出生体重数30人，占高危儿童数5.35％；低体重数27人，占高危儿童数4.81％；生长迟缓数146人，占高危儿童数26.02％；消瘦人数7人，占高危儿童数1.25％；反复呼吸道感染或患过肺炎人数1人，占高危儿童数0.18％；单纯性肥胖人数14人，占高危儿童数2.50％；轻度贫血人数87人，占高危儿童数15.51％；中重度贫血人数15人，占高危儿童数2.67％；先天性心脏病人数3人，占高危儿童数0.53％；出生窒息人数4人，占高危儿童数0.71％；高胆红素血症人数4人，占高危儿童数0.71％；心理行为发育异常人数1人，占高危儿童数0.18％；其他：11人；占高危儿童数1.96％；高危儿童转归174人，转归率为31.02%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县妇幼保健院2025年度收入合计15342955.71元。其中：财政拨款收入8149146.22元，占总收入的53.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7193412.28元（含教育收费0.00元），占总收入的46.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入397.21元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3499673.55元，增长29.55%。其中：财政拨款收入增加1774120.00元，增长27.83%；财政拨款收入增加主要原因是人员基本工资调增，导致人员经费增加；事业收入增加1725988.93元，增长31.57%；事业收入增加是由于本年度医共体建设我院与县医院妇产儿科业务融合，业务收入增加；其他收入减少435.38元，下降52.29%。其他收入减少主要原因是主管部门转拨经费转财政拨款，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县妇幼保健院2025年度支出合计11728468.29元。其中：基本支出9519979.01元，占总支出的81.17％；项目支出2208489.28元，占总支出的18.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1010763.29元，增长9.43%。其中：基本支出减少468302.92元，下降4.69%，基本支出减少主要原因是本单位本年度共减少3人，人员经费支出相应减少；项目支出增加1479066.21元，增长202.77%；项目支出增加主要原因是项目工程及时完工，加大了项目款支付力度。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县妇幼保健院机构正常运转的日常支出9519979.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8066209.26元，占基本支出的84.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1453769.75元，占基本支出的15.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2208489.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.妇幼保健机构支出1341017.57元，用于两癌筛查、妇女儿童常见病防治、助产技术服务工作。上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

2.基本公共卫生服务项目支出629154.71元，用于开展两癌筛查、婚前医学检查、孕前优生健康检查等基本公共卫生服务工作，上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

3.重大公共卫生服务项目238317元，用于开展艾滋病防治工作，上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出8149146.22元,占本年支出合计的69.48%。与上年相比增加1774120.00元，增长27.83%,完成年初预算的132.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出979857.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%,完成年初预算的103.48%；主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出570795.36元、事业单位离退休19917元、机关事业单位职业年金缴费支出204931.72元；遗属生活补助164213.6元；造成预决算差异的主要原因是人员工资调增，养老资金支出增加。

9.卫生健康（类）支出6730561.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%,完成年初预算的141.40%。主要用于工资福利支出5058072.31元，其中基本工资1887372元、津贴补贴193551元、奖金151691元、绩效工资1888454元、职工基本医疗保险缴费272027.69元、其他社会保障缴费617416.13元、其他工资福利支出603230.49元；商品和服务支出1559551.23元，其中办公费310806.72元，印刷费72761元，电费2413.91元、水费3083.6元，邮电费20118元，差旅费129165.55元，培训费9190元、公务接待费1000元，专用材料费465390.66元，专用燃料费10208元，委托业务费306173元，工会经费72831.84元，福利费2220元，公务用车运行维护费1950元，其他交通费用15816.73元，其他商品和服务支出136422.22；资本性支出112938元，其中办公设备购置31288元，专用设备购置43650元，信息网络及软件购置更新38000元，造成预决算差异的主要原因是我单位无项目资金预算，年度内收到基本公共卫生服务等项目资金，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出438727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的102.06%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资调增，公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2950.00元，完成年初预算的98.33%；支出决算较上年增加2950.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2000.00元，决算为1950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.10%，完成年初预算的97.50%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.90%，完成年初预算的100.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1950.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2950.00元，完成年初预算的98.33%，支出决算较上年增加2950.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2000.00元，决算为1950.00元，完成年初预算的97.50%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，为了响应国家关于过紧日子的号召，严格控制一般性支出，厉行节约办一切事业。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1950.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000元，增长上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2950元的主要原因是我单位本年度接待省药具中心3人、红河州妇幼保健院19人及云南省优生优育妇幼保健协会4人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于免费“两癌”筛查、新生儿疾病筛查等民生项目相关费用支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省药具中心3人、红河州妇幼保健院19人及云南省优生优育妇幼保健协会4人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县妇幼保健院属于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县妇幼保健院资产总额19050367.66元，其中，流动资产6878653.59元，固定资产6846466.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1792366.56元（净值），其他资产3532880.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5793986.4元，其中固定资产减少971304.13元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 1 辆，账面原值 161000 元；报废报损资产 36项，账面原值 1073428 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。