屏边苗族自治县白云乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

（二）制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）坚持“立党为公、执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、基本情况

（一）机构设置情况。

我部门共设置8个内设机构，包括：白云乡党政综合办公室、白云乡基层党建办公室、白云乡经济发展办公室、白云乡社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、白云乡平安法治办公室、白云乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、白云乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、白云乡农业农村发展和财务服务中心。

所属单位8个，分别是：白云乡党政综合办公室、白云乡基层党建办公室、白云乡经济发展办公室、白云乡社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、白云乡平安法治办公室、白云乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、白云乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、白云乡农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即白云乡。

纳入本部门2025年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致原因：白云乡党政综合办公室、白云乡基层党建办公室、白云乡经济发展办公室、白云乡社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、白云乡平安法治办公室、白云乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、白云乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、白云乡农业农村发展和财务服务中心没有独立核算，并入白云乡核算，导致所属机构与决算编报的单位不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

我部门2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属11人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）我们的经济底盘在开源节流、精准施策中稳住。我们直面“钱从哪里来”的难题，一手抓潜力挖掘，一手抓支出优化，把每一分钱都花在紧要处。一是财政运行保住基本盘。全年完成地方一般公共预算收入173万元，完成年初预算的96.11%；完成地方一般公共预算支出3528万元，完成年初预算的241.15%，保障工资、运转和基本民生支出，重点支持产业发展和关键项目建设。二是项目投资拉动增长引擎。全年完成固定资产投资1.5亿元，达到年度任务1.5亿元的100%，为发展注入了新活力。三是集体经济与金融服务增添活力。全乡村集体经济经营性收入182.94万元，村均22.87万元。银行存款余额2.91亿元，贷款余额1.7亿元，金融活水更多流向田间地头和企业车间。同时，我们积极化解历史遗留问题，成功清偿拖欠账款55笔，共计1078.37万元。

（二）我们的农业基础在守牢红线、做强特色中夯实。我们深知，对白云而言，农业就是根本。一是坚决守住粮食安全底线。严格落实耕地保护责任，牢牢守住3.47万亩一般耕地和1.06万亩永久基本农田红线。全年粮食播种面积稳定在3.43万亩，产量达到0.83万吨。兑付耕地地力保护补贴256.2万元、农机购置补贴26.47万元，新增农机具139台套，让种粮更有底气。二是精心擦亮“林下经济”特色招牌。在稳固8万亩棕榈、阳荷、砂仁等传统产业的基础上，新增阳荷种植2000亩，推动3000亩白云阳荷获得“绿色食品”认证，品牌价值大幅提升。林下中药材发展势头良好，建成示范基地33亩，培育各类种苗118万株，辐射带动种植1100余亩，成功举办第二届“阳荷节”，特色农产品知名度越来越高。三是稳步保障畜牧产业健康发展。扎实抓好动物疫病防控，免疫畜禽87816头（羽），免疫率90%。全年肉牛、生猪、家禽出栏分别达到712头、7753头、75144羽，实现产值2497.14万元，稳住了农民的“钱袋子”。

（三）我们的乡村面貌在补齐短板、共建共治中变美。深入学习“千万工程”经验，从群众最关心的问题抓起，逐步改变乡村面貌。一是牢牢守住不发生规模性返贫底线。常态化开展监测帮扶，新识别监测对象3户4人，消除风险22户63人，为脱贫户办理小额信贷800.2万元，脱贫基础更加稳固。二是着力补齐一批基础设施短板。累计投入各类资金1654万元，实施22个项目。新建和改造产业道路17.7公里，铺设污水管网2.2公里，新建活动室2个，推动芷白线白云至白寨段四改三提质改造项目建设，群众生产生活条件得到改善。三是深入推进人居环境整治。推行“216N”人居环境整治提升计划，用好白云乡人居环境整治提升项目，对白泥塘尼姑菲、底土大牛房、马马毛木树等村组进行重点改造，修缮环卫设施，新增“美丽庭院”369户，白泥塘村成功进入“第八届全国文明村（镇）”创建名单，环境卫生明显改善。

（四）我们的民生福祉在倾心投入、贴心服务中增进。政府的首要责任就是为民造福，我们竭尽全力办好民生实事。一是教育医疗条件有了新改善。白云中心校新运动场、白云幼儿园建成投用，底土幼儿园完成优化整合。家庭医生签约9127人，服务覆盖率达到90.38%，脱贫户和监测户做到应签尽签，组织健康知识讲座60余场次。基本医保和养老保险参保率分别稳定在99.15%和95.37%。二是社会保障网络织得更密实。全年发放各类救助资金335.87万元、优抚金131.58万元，惠及群众2300余人。通过政府救助平台高效办理群众诉求66件。实现农村劳动力转移就业6081人，开发公益性岗位214个，发放创业贷款862万元支持群众创业。三是群众精神文化生活更加丰富。成功举办“花山节”“阳荷节”。打造“艺染书田”农家书屋品牌，开展活动30场次。“知子花开”家长夜校、“管家婆”志愿服务等品牌影响力持续扩大，乡风文明更加醇厚。

（五）我们的安全稳定在常抓不懈、综合施策中巩固。安全是发展的前提，须臾不可放松。一是法治建设基础更牢。开展普法宣传，培养“法律明白人”48名。创新“133”调解闭环机制化解各类矛盾纠纷104起，成功率达94.5%，做到“小事不出村”。二是安全防线更加稳固。加强道路交通安全管理，设置防护设施，开展劝导30余次。修订完善应急预案，组织防汛抗旱等演练80余场，在汛期安全转移群众60余人，确保了自然灾害“零伤亡”。三是重点领域治理更有效。持续推进校园周边安全、食品药品安全等专项整治，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，检查排查50余次，整改隐患41条，全年未发生重大安全事故。

（六）我们的政府效能在转变作风、严守规矩中提升。始终把加强自身建设摆在重要位置。一是坚持依法行政。自觉接受人大监督，认真办理人大代表建议25件。深化政务公开，优化政务服务，让权力在阳光下运行。二是坚持务实勤政。大力倡导“十种鲜明导向”，推行工作项目化、清单化管理，坚决整治形式主义，把更多时间和精力用在抓落实上。三是坚持廉洁从政。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真履行全面从严治党“一岗双责”，推进“清廉云南”建设屏边实践，营造了风清气正的干事环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县白云乡2025年度收入合计41726730.71元。其中：财政拨款收入41120982.66元，占总收入的98.55%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入605748.05元，占总收入的1.45%。

与上年相比，收入合计增加10157755.17元，增长32.18%。其中：财政拨款收入增加10935877.09元，增长36.23%，主要原因是本年新增政府拖欠企业账款专项债券资金，故本年政府性基金预算财政拨款收入增加；其他收入减少778121.92元，下降56.23%。主要原因是本年部分上级单位拨入下级单位的工作经费，如专职消防员经费由自有资金账户转为零余额账户。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县白云乡2025年度支出合计41447348.68元。其中：基本支出14334445.65元，占总支出的34.58％；项目支出27112903.03元，占总支出的65.42％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9786658.01元，增长30.91%。其中：基本支出增加752303.80元，增长5.54%；项目支出增加9034354.21元，增长49.97%，主要原因是白云乡毛木树至三道沟机耕路建设项目、白云乡综合产业配套道路建设项目、白云乡里古白大平子道路硬化工程等用于清偿政府拖欠企业账款的项目支出增加。

（一）基本支出情况。

2025年度用于保障屏边苗族自治县白云乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14334445.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13449991.48元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费884454.17元，占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况。

2025年度用于保障屏边苗族自治县白云乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27112903.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

白云乡底土村委会枇杷、冬早蔬菜、砂仁种植基地产业配套设施建设项目（二期）资金3318725.20元，主要用于提质改造底土新寨至马马雨洒冲产业配套道路4.8公里，原路面类型为砂石路面，提质改造后为混凝土预制块路面，路基宽4米，路面宽度3.5米，配套建设边沟、挡土墙、防护栏、涵洞（涵管）等配套设施。

白云乡太平村委会诺诺上下寨阳荷产业道路建设项目资金2321225.30元，主要用于实施太平村委会诺诺老寨子产业路提质改造4公里，提质改造为混凝土预制块路面，路基宽4米，路面宽度3.5米，配套建设边沟、挡土墙、涵洞（涵管）等配套设施。产业道路沿线覆盖阳荷基地产业。

白云乡白云村委会文旅融合建设项目（一期）资金1892591.82元，主要用于实施白云乡白云村委会文旅融合建设，铺设白云村委会街头、街脚、岔街、瓦窑地DN800螺纹管1200米，含路面开挖及恢复，检查井、井盖、雨洒篦子等建设。

政府拖欠企业账款专项债券2025年第一至五批资金5360170.96元，主要用于清偿白云乡综合产业配套道路建设项目、白云乡毛木树至三道沟机耕路建设项目、白云乡太平村委会道路提升改造项目等政府拖欠企业账款。

白云乡白云村委会大松树村棕榈、草果农业产业园区配套设施建设项目（二期）资金、白云乡白泥塘村乡村旅游配套设施建设项目资金、红河州屏边县白云乡底土村委会小箐自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金2474500.00元，主要用于：1.建设白云乡白云村委会大松树村棕榈、草果等农业产业园区基础配套建设长18米桥梁一座、90米防撞墙、1000立方挡墙等其他附属设施。2.在白云乡白泥塘村实施乡村旅游配套设施建设，实施村内道路硬化300平方米，铺设污水管网1000米，建设垃圾收集池1座，并配套其他配套设施。3.在底土村委会小箐村小组实施村内道路硬化1700平方米（路基宽度3米，路面宽度2.5米，路面硬化厚度20厘米，路面长度680米）；新建文化活动广场272平方米并配套建设相关附属设施。

白云乡人居环境整治提升项目资金、白云乡白泥塘村委会火朵白村小组美丽乡村建设项目经费、屏边县白云乡砂仁GAP种植基地配套设施建设项目资金、白云乡火朵白、平滩砂仁产业配套设施道路建设项目资金、白云乡项目管理经费1710000.00元，主要用于：1.购买村内道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠、垃圾池等所需水泥、沙石料等物资补助农户及所需机械租赁。2.新建火朵白村小组村民活动室，配套建设挡墙、垃圾池等附属设施。3.新开挖毛木树至三道沟片区砂仁产业道路3.5公里，宽4米，配套砂仁交易场地、涵管等附属设施。4.实施白泥塘村委会火朵白村小组产业路4.2公里；底土村委会平滩村小组产业连接路1.2公里。5.项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

白泥塘村委会火朵白村小组芭蕉芋农业产业园区配套设施建设项目资金、白云乡白云村委会村（社区）一站式综合服务设施建设项目资金、屏边县白云乡马马村委会核桃寨乡村旅游配套设施建设项目资金、屏边县白云乡白泥塘村委会小型公益性基础设施建设项目资金、白云乡解放村委会水头自然村农民农村综合性活动场所建设项目资金、屏边县白云乡林下食用菌+中药材轮作实验示范基地建设项目资金、2025年白云乡项目管理经费、白云乡马马村委会村内道路硬化建设项目资金1203363.90元，主要用于：1.安装火朵白淀粉厂160kVA变压器1台。2.建设村（社区）一站式综合服务设施200平方米并配套建设相关附属设施。3.实施马马村委会核桃寨乡村旅游配套设施建设项目，支砌挡墙153立方米，实施道路硬化300平方米，支砌沟渠28立方米、1个盖板涵并配套建设附属设施。4.在白泥塘村委会下龙潭村小组实施毛石混凝土楼梯4.37m³，毛混凝土挡墙61.94m³，石挡墙44.09m³，12砖墙14.28㎡，12砖路沿3.91㎡，踩步67.44㎡，道路硬化504.93㎡。5.支持全州公益性项目建设，解决各地公共服务水平不均衡，促进全州社会公益事业协调发展。6.依托丰富的林下资源，主要以“公司+基地”模式，采用“菌+药”轮作方式发展林下食用菌+毛慈菇、石菖蒲等中药材种植产业，计划建设1个菌药轮种、体验采摘、生态研学的林文旅融合基地，总面积为10亩。7.项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

乡镇工作经费、纪委办案专项经费、村委会村小组等工作经费4076798.30元，主要用于：1.（1）办公设备更换升级及维护；（2）办公耗材、会议费、培训费等相关支出；（3）公务用车运行维护费，公务用车加油费；（4）公务接待及其他费用。2.完成上级纪检监察机关交办任务，加强纪检监察工作。3.（1）村委会工作经费24万元（3万元/个，8个村委会），村民小组工作经费5.55万元（500元/个，共111个村小组）；（2）村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支；（3）有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益。

农村公路日常养护省级补助资金、2025年农村公路日常养护州级补助资金、2025年乡镇党校经费、2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金、白云乡2025年耕地保护工作经费、2025年度国土综合整治项目后期管护资金、2025年全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费451860.20元，主要用于：1.专项用于农村公路路况日常巡查、公路技术状况评定、公路日常保养和小修等日常养护工作，确保农村公路畅通。2.进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化。3.针对全乡农村（社区）党员，开展“万名党员进党校”、党务工作者培训等。4.（1）国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；（2）国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；（3）国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。5.全县畜禽群体免疫密度常年维持在90％以上，群体免疫抗体合格率全年保持在70％以上，不发生区域性重大动物疫情。6.确保项目耕地指标顺利入库，防止耕地指标流失，促进耕地增量提质，保障建设发展用地需求。7.保障国土综合整治项目工程设施正常运转，防止耕地撂荒和违规改变耕地用途。8.建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

州级2025年驻村工作队相关工作经费、人大工作经费、2025年白云乡乡镇（街道）体育经营活动经费、2025年省级基层文化宣传补助经费、2025年省级防汛应急救灾资金、零命案县市补助经费、2025年美术馆图书馆博物馆文化馆（站）免费开放省级专项资金、州级专项资金372200.00元，主要用于：1.为8个村的驻村工作队（第一书记）每年安排0.5万元工作经费。为州级选派的15名驻村工作队员每人每年安排1.8万元生活补助通讯补贴补助资金。为州级选派的15名驻村工作队员（第一书记）每人每年安排1万元专项经费。2.保障人大依法履职与机关正常运转，规范召开会议、组织代表履职活动、提升建议办理质效、强化监督实效。3.保障我乡全民健身、群众性体育赛事活动开展，扩大群众健身参与面，丰富群众文体生活。4.保障基层理论宣传等工作开展，组织各类文化宣传活动，丰富群众精神文化生活。5.坚持省级防汛应急救灾资金“关口前移”要求，支持各地开展“1262”预警响应、提前转移避险等机制落实和应急抢险救援、受灾群众救灾救助等防汛减灾救灾工作。6.辖区重点人员管理得到明显加强，基层社会治理能力明显提升，人民群众安全感和满意度明显提升。7.实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，开展普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本公共文化服务。

屏边县白云乡棕丝加工项目、白云村委会大松树村乡村旅游基地配套设施建设项目、太平村委会阳荷产业园区配套设施建设项目、白云乡小型公益性基础设施建设项目、白泥塘村委会尼姑菲自然村农村公益事业财政奖补项目、底土村委会大牛房自然村农村公益事业财政奖补项目资金、2024年省级农村综合改革转移支付资金（第一批）资金、白云乡2024年度耕地保护工作经费3807721.83元，主要用于：1.建白云乡棕丝加工厂一座，厂房占地2亩。2.实施村内道路、场地硬化1930平方米，建设环村栈道1.2公里，钢筋混凝土盖板沟230米，乡村旅游配套层石铺砌300吨，石材铺贴443.4平方米，新建40平方米公厕1座，洗手台2座，配套建设其他相关附属设施。3.新开挖太平村委会皂角树大寨至螺蛳塘产业园区产业道路2.7公里，宽4.5米，配套毛坯边沟以及涵管（涵洞）等附属设施；实施太平村委会阳荷产业园区道路提质改造2.3公里。4.在马马村委会小寨村小组、核桃寨、半坡村小组、大冲子、白泥塘村委会尼姑菲村小组、底土村委会大牛房村小组实施主干道、支干道铺设。5.实施建设排污管道2000米，化粪池30座，有机肥堆沤池30座，场地硬化1333平方米，配套建设其他必要附属设施。

白云乡人民政府工作经费、白云乡幸福工程妇女赋能培训经费、县党代表活动等经费123745.52元，主要用于：1.保障白云乡人民政府机关正常运转和各项工作有效开展，提升行政效能与公共服务水平，推进基层治理、乡村振兴和民生服务落实。2.开展妇女技能提升、创业就业、家庭发展等赋能培训，提升辖区妇女综合素质、就业创业能力。3.保障县党代表正常履职，有序组织党代表开展调研视察、学习培训等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

屏边苗族自治县白云乡2025年度一般公共预算财政拨款支出35278528.70元，占本年支出合计的85.12%。与上年相比增加5948383.13元，增长20.28%，完成年初预算的241.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况。

1.一般公共服务（类）支出9212346.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.11%，完成年初预算的108.55%。主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面的支出。其中工资福利支出4358523.61元，对个人和家庭的补助3171984.57元，商品和服务支出1566020.61元，资本性支出115818.00元；造成预决算差异的主要原因是白云乡人大代表工作站、联络室改造项目及办公设备购置未纳入年初预算，导致预决算不一致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出53170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，完成年初预算的177.23%。主要用于征兵体检产生的差旅费及开展武装工作方面的支出；造成预决算差异的主要原因是购买民兵之家战备器材库物资未纳入年初预算，导致预决算不一致。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出74505.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于办公费、电费、邮电费、劳务费等方面的支出。其中商品和服务支出74505.46元。造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

8.社会保障和就业（类）支出1207723.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的76.59%。主要用于工资福利支出、生活补助、抚恤金、差旅费、办公费等方面的支出；其中工资福利支出1002612.45元，对个人和家庭的补助177255.00元，商品和服务支出27856.51元；造成预决算差异的主要原因是基层专干生活补助收归县级部门发放。

9.卫生健康（类）支出531785.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的98.44%。主要用于工资福利支出、卫生健康意识宣传用品制作等方面的支出。其中工资福利支出521785.51元，商品和服务支出10000.00元；造成预决算差异的主要原因是调出人员的医疗保险缴费基数较新录用人员高，导致预决算不一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出13617.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于办公费方面的支出。其中商品和服务支出4917.40元、资本性支出8700.00元。造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

12.农林水（类）支出22279857.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.15%，完成年初预算的684.62%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助及基础设施建设等方面的支出。其中工资福利支出3309186.34元，对个人和家庭的补助509620.00元，商品和服务支出805326.63元，资本性支出17655724.61元；造成预决算差异的主要原因是农村基础设施建设等项目资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

13.交通运输（类）支出8887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于基础设施建设方面的支出。其中资本性支出8887.00元。造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出106260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置方面的支出。其中资本性支出106260.00元。造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出838023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，年初无此项预算。主要用于会议费、委托业务费、公务用车运行维护费等方面的支出。其中商品和服务支出838023.00元。造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

19.住房保障（类）支出765872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，完成年初预算的103.09%。主要用于工资福利支出765872.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度增加工作人员1人，住房公积金支出随之增加，导致预决算不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出186480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于基础设施建设、专用设备购置等方面的支出。其中资本性支出68030.00元，商品和服务支出118450.00元。造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为611825.00元，决算为446616.35元，完成年初预算的73.00%；支出决算较上年增加209899.86元，增长88.67%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为400000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为149463.00元，决算为420367.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.12%，完成年初预算的281.25%；公务接待费支出年初预算为62362.00元，决算为26249.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.88%，完成年初预算的42.09%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加222214.86元，增长112.14%；公务接待费支出决算较上年减少12315.00元，下降31.93%；具体是国内接待费支出决算26249.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12315.00元，下降31.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为611825.00元，支出决算为446616.35元，完成年初预算的73.00%，支出决算较上年增加209899.86元，增长88.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为400000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为149463.00元，决算为420367.35元，完成年初预算的281.25%；公务接待费支出年初预算为62362.00元，决算为26249.00元，完成年初预算的42.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预留公务用车购置预算400000.00元，因乡级经费缺口较大，无力安排车辆购置，该笔预算全年未执行，决算支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加222214.86元，增长112.14%；公务接待费支出决算减少12315.00元，下降31.93%，具体是国内接待费支出决算26249.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12315.00元，下降31.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度下乡较为频繁且现有公务用车购买时间较长，车辆老化破旧，维修维护成本较高，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于林草图斑整改、乡村振兴、推进乡村基础设施建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门检查工作、巩固拓展脱贫攻坚成果、开展结对帮扶考察活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县白云乡2025年机关运行经费支出834233.67元，比上年增加435896.90元，增长109.43%，主要原因是公务用车使用年限较长，下乡次数频繁，公务用车运行维护费增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于工会经费98170.80元，其他交通费用237750.00元，其他商品和服务支出52040.21元，办公费93578.19元，电费43926.04元，邮电费99274.19元，差旅费24264.49元，会议费34056.00元，培训费13262.00元，公务接待费26249.00元，公务用车运行维护费102962.75元，办公设备购置8700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县白云乡资产总额26170676.12元，其中，流动资产8834537.75元，固定资产12148236.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5813.32元（净值），其他资产5182089.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2252640.93元，其中固定资产减少54935.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值262541.00元，实现资产处置收入204.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额14788601.02元，其中：政府采购货物支出175228.00元；政府采购工程支出14173999.36元；政府采购服务支出439373.66元。授予中小企业合同金额14788601.02元，其中：授予小微企业合同金额5043511.87元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。