屏边苗族自治县玉屏镇2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设， 以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：

1.玉屏镇党政办公室

2.玉屏镇党建工作办公室

3.玉屏镇经济发展和社会事务办公室

4.玉屏镇社会治安综合治理办公室

5.玉屏镇扶贫开发办公室

6.玉屏镇农业综合服务中心

7.玉屏镇文化广播电视服务中心

8.玉屏镇社会保障服务中心

9.玉屏镇国土和村镇规划建设服务中心

10.玉屏镇林业和草原服务中心

11.玉屏镇水务服务中心

12.玉屏镇财政所

所属单位9个，分别是：

1.玉屏镇党政办公室

2.玉屏镇党建工作办公室

3.玉屏镇文化广播电视服务中心

4.玉屏镇社会保障服务中心

5.玉屏镇社会治安综合治理办公室

6.玉屏镇国土和村镇规划建设服务中心

7.玉屏镇农业综合服务中心

8.玉屏镇林业和草原服务中心

9.玉屏镇水务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个即屏边县玉屏镇。

纳入本部门2025年度部门决算编报的单位数与部门所属单位范围不一致的原因是：玉屏镇党建工作办公室、玉屏镇社会治安综合治理办公室、玉屏镇文化广播电视服务中心、玉屏镇农业综合服务中心、玉屏镇林业和草原服务中心、玉屏镇水务服务中心、玉屏镇社会保障服务中心、玉屏镇国土和村镇规划建设服务中心等单位没有独立核算，并入屏边县玉屏镇核算，导致所属单位与决算编报的单位不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员134人。包括财政拨款开支经费的人员134人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属16人。车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济实力稳步增强，财政收支运行稳健高效。全镇公共财政收入从2021年的3590万元增至2025年末的4942万元，年均增长8.32%；地方一般公共预算收入从2209万元增至2403万元，年均增长2.13%；地方一般公共预算支出合理调控，2025年末完成5437万元，完成年度目标任务数的235.06%，五年间累计优化支出结构，精准投向重点领域、关键环节，为镇域发展提供坚实财力保障。

（二）项目建设多点开花，发展后劲持续充盈。五年来，全镇累计争取各类项目资金1.456亿元，实施项目139个，攻坚推进新农麻栗寨、补嘎三丘田、平田朱摆乌地质灾害避险搬迁三个重点项目，惠及农户103户329人；高效实施龙古村自然能提水、垇嘎山洪沟治理、下咪租小组人饮保障、大份子村灌溉及旅游基地配套设施建设等一批农村饮水、灌溉及防汛惠民建设项目；立足长远谋划储备“十五五”重点项目46个、总投资12.28亿元，项目建设的“加速度”持续转化为发展的“硬实力”，不断夯实镇域经济发展根基。

（三）集体经济蓬勃发展，共富之路越走越宽。建强21个党组织领办合作社（公司），推动17个村（社区）抱团组建屏边乾宇创兴产业发展有限公司，对外投资成立屏边探南集农业发展有限公司，带动村集体增收61.6万元，累计带动群众增收超1000万元；全镇新增合作社3个，村集体收入实现跨越式提升，从2021年村均29万元增至2025年末村均43.15万元，全镇村集体经济收入突破900万元，平田、新荣2个村集体经济收入连续两年突破百万元大关。

（四）特色产业提质增效，深耕“果、药、菌”经济特色赛道。全镇特色产业规模化、标准化水平持续提升，累计发展屏边三七、草果等中药材种植超8.58万亩，猕猴桃、荔枝、枇杷等特色水果种植超3.5万亩；依托“屏边荔枝”国家地理标志，在我镇打造万亩荔枝核心产区，引进云南九棵树农业有限公司建成1000亩现代荔枝示范园；在新荣、新农、龙古村建成1401.3亩砂仁GAP示范基地，在龙古村建成50亩林下板蓝根基地；培育食用菌基地4个，虎掌菌、红托竹荪等林下野生食用菌种植面积稳居全州第一，预计产值达600余万元，让“果、药、菌”成为群众增收致富的“黄金产业”。

（五）基础设施持续完善，乡村面貌日新月异。坚持以“四好农村路”建设为核心，全镇农村公路总里程达209.117公里，较2021年增加74.559公里；实施龙古、王家村委会提水工程，更换大份子嘎不底小组老化水管，解决大份子下朵马邑小组水源问题，改扩建木梯黑小组蓄水池及三级挡土墙，全力保障群众饮水安全；累计实施饮水项目11个，解决21个村小组3100余人饮水难题；完成国土综合整治、配套灌溉管网639亩，建设冷链仓储4处；卡口村荣获省级乡村振兴精品村、省级绿美村庄，共建成省州县绿美村庄22个、各级乡村振兴示范村5个，让群众出行更便捷、用水更安心、居住更舒心。

（六）巩固脱贫成果，守住返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，累计纳入监测户88户269人，动态监测“三类人群”147户，推动2997户11780名脱贫监测人口稳定增收；发放一次性外出务工交通补助1104人107.25万元、小额信贷1363笔6623.04万元；依托宏申商贸、屏边探南集等企业高标准建成5个“家门口务工车间”，精准提供就业岗位140余个，带动群众增收致富；开展种植养殖技能培训47期2767人次，开发公益岗293个，推送岗位信息48期次，转移农村劳动力4.3万人次，发放各类就业补贴超300万元；为低收入家庭定制帮扶计划，发放产业补助90户39.558万元，让脱贫攻坚成果更扎实、更可持续。

（七）人居环境与生态治理协同推进，文明与绿色底色愈发鲜明。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，完成农村卫生户厕改建3584座、覆盖率达86%，建成“千万工程”美丽庭院902户，推进88个村民小组排污设施建设，全镇“两污”改造率达75%；整改巩固国家卫生县相关问题105个，配合完成大龙树、玉屏、阿季伍、垇嘎等8个村（社区）棚户改造，严查“两违”拆除，让玉屏镇既有“烟火气”更有“幸福感”，城乡人居品质实现质的飞跃。同时，深化林业与水环境管护，五年来累计巡林6.5万次，压实4.0451万亩公益林和2666亩天然林管护，巩固提升新一轮退耕还林24738.4亩，累计兑付补助资金1310.9976万元，开挖国债防火通道45.5公里和新建防火通道109条296.85公里，查处林业行政案件40余起，配备防火物资1000余件；开展巡河7658次，清理河道63次、清理垃圾428余吨，筑牢生态安全防线。

（八）资源盘活与文旅深耕同步发力，富民增收与业态升级双向赋能。立足本地特有文化和资源，依托项目建设打造“一山一花一谷一河”乡村旅游精品环线，建成卡口荔源村、新荣滴水瀑布、季伍绣球花、三家湾田园趣地等网红打卡点，培育乡村文艺队伍35支，常态化开展苗族花山节、苗迪篝火晚会等民族特色活动，累计举办民俗活动百余场、篝火晚会245次、文艺活动50余场。同步完善镇村体育健身设施，为40余个村（社区）、村小组配备健身路径、体育设施60余套，培育乡村体育队伍，常态化开展球类、徒步、民族传统体育等赛事活动10余场，配合县级开展好乡村振兴杯、定向赛、大围山越野赛、乡村摩托车体育文化嘉年华等赛事20余场，结合玉屏镇实际将民族特色、农特产品融入其中，不断丰富群众文体生活，全方位推广玉屏镇农文旅融合特色品牌。成功申报中华体育文化优秀节庆项目等省级文旅精品，获评“云南省旅游名镇”，实现文旅融合与富民增收双向赋能。

（九）民生服务精准暖心，公共服务提质增效。累计发放“雨露计划”补助1586人次436.85万元；完成半坡中信希望小学改扩建，开办幼儿园6所，搬迁学校2所，常态化推进“控辍保学”，筑牢教育保障底线；持续加大民生投入，累计实施农村危房改造322户，进一步完善城市规划区内消防设施配置，补充及更换灭火器4000支，推进村卫生室整合并保留11个，标准化建设4个，让群众上学更便捷、就医更省心；开展“一老一小”集中宣传活动30余次，发放爱心物资2000余份，建成大份子村居家养老服务中心，完成老年活动室提质改造1个，村级养老服务点13个；老年助餐服务覆盖17个村（社区），日均服务50余人次，完成适老化改造30户，引进专业社工机构，不断探索养老新模式。大围山社区成功入选“全国示范性老年友好型社区”，让养老服务更有温度。

（十）安全生产常抓不懈，安全防线更加牢固。严格落实安全生产责任制度，开展常态化安全隐患排查整治180余次，覆盖企事业单位及“三类场所”856家次；完成重点老旧小区4000具灭火器安装、整改各类安全隐患341处；修订完善各类应急预案18个，配备应急救援物资870件，成功应对台风“摩羯”“塔巴”等汛期多轮强降雨天气，五年来未发生重特大安全生产事故。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇2025年度收入合计78385359.69元。其中：财政拨款收入71811359.69元，占总收入的91.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6574000.00元，占总收入的8.39%。

与上年相比，收入合计增加21061175.95元，增长36.74%。其中：财政拨款收入增加22731459.45元，增长46.32%；其他收入减少1670283.50元，下降20.26%。主要原因是本年度财政拨款的各类基础设施建设项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇2025年度支出合计78375639.25元。其中：基本支出28419740.59元，占总支出的36.26％；项目支出49955898.66元，占总支出的63.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加20422451.81元，增长35.24%。其中：基本支出增加1819109.63元，增长6.84%；项目支出增加18603342.18元，增长59.34%。主要原因是本年度乡村振兴、人居环境整治等各类下沉工作增多，办公费等费用增加；基础设施建设项目增加，项目资产增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28419740.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21874560.02元，占基本支出的76.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6545180.57元，占基本支出的23.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49955898.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）屏边县玉屏镇朱摆乌村2025以工代赈项目经费5460000元，主要用于实施道路硬化3000平方米，集中养殖区500平方米，排污管道750米，饮水管网1500米。

（2）玉屏镇白泥田乡村旅游配套设施建设项目、玉屏镇王家大凹腰乡村旅游配套设施建设项目、玉屏镇王家大凹腰乡村旅游配套设施（二期）建设项目等经费1961834.00元，主要用于建设白泥田道路及场地硬化2500平方米，挡土墙300立方米，污水管网200米等；在大凹腰新建挡墙250立方米、道路硬化2000平方米。通过发展农家乐、特色养殖等与乡村旅游有关的产业，带动周边群众务工、开展经营活动，促进当地群众持续稳定增收，有效提升人居环境，提高群众满意度。

（3）玉屏镇前进村农文旅融合发展打造项目、玉屏镇新农村香谷田村农旅融合示范项目、玉屏镇平田村委会皂角树片区乡村旅游配套设施建设项目等经费8041736.08元，主要用于在前进村建设1350立方米水肥一体化水池一个，铺设PE160灌溉管网2.5公里，建设集“采摘、运输、观光”为一体的示范道路5公里；在皂角树村实施旅游配套设施建设项目，铺设DN300波纹管750米，铺设DN160PVC管3500米，并配套建设相关附属设施等。项目实施后，可形成乡村旅居示范效应，助推农文旅产业融合发展，带动周边产业发展，增加群众收入。

（4）玉屏镇鸡窝、田心、石头寨砂仁、香蕉种植基地产业配套设施建设项目、2025年玉屏镇王家村委会人饮巩固提升建设项目、玉屏镇新农村委会砂仁、芒果、百香果种植基地产业配套设施建设项目等经费4837452.2元，主要用于建设新农村委会鸡窝、田心、石头寨村砂仁、香蕉等产业配套道路3.5公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米，配套边沟、涵管（洞）、挡土墙等；建设王家毛石挡土墙240立方米，DN80给水管760米，水泵2台等。通过项目实施，为沿线群众种植砂仁、香蕉等产业提供便利，解决群众人饮安全问题，带动生产，助推群众增收致富。

（5）玉屏镇宏申商贸村集体经济产业发展项目、2025年红河州屏边苗族自治县玉屏镇王家村委会邑佰租自然村农村公益事业建设财政奖补项目（激励）、(玉屏镇)大份子村产业道路建设项目等经费16352022.31元，主要用于建设挡土墙、土地平整、排水沟等基础设施，配套纯电动装载机2台、水稳拌合站、180型混凝土拌合站等。通过“村集体+合作社+企业”运作模式，助推村集体合作社经济发展，提供60人就近就业岗位；实施王家村村内道路硬化3500平方米（垫层10cm，C25混凝土20cm厚），道路挡土墙500立方米（M7.5砂浆砌筑，勾缝）；实施玉屏镇大份子村委会三家人岔路至花子岩防火通道建设，全长4公里，宽4.5米，边沟宽0.6米、深0.5米，涵洞2个等。

（6）姑租碑老年活动中心和篮球场综合建设项目、屏边县玉屏镇阿季伍乡村文化站建设、玉屏镇大份子文化活动室提质增效项目等经费471783.00元，主要用于建设姑租碑小组公厕40平方米，配套基础设施；实施阿季伍乡村文化站建设、新建大份子文化活动室及配套设施建设。通过打造集文化活动、教育培训、艺术展示等多功能于一体的乡村文化站，不断丰富村民文化生活，传承和弘扬乡村优秀传统文化，助推乡村文化人才培养，促进乡村文化产业发展等。

（7）驻村工作队员工作经费、驻村工作队员生活补助和通讯补贴等1159397.95元，主要用于保障驻村工作的正常开展和驻村工作队员的生活补助和通讯补贴及时发放。

（8）2025年农村公路日常养护州级补助资金、农村公路日常养护省级补助资金等718900.00元，主要用于农村公路的日常养护支出。

（9）耕地保护工作经费、国土综合整治项目后期管护资金等1946084.26元，主要用于保障国土综合整治工作的正常开展。

（10）屏边县玉屏镇大份子村社区居家养老服务中心资金、玉屏镇大份子村委会大份子村老年活动室建设项目资金、屏边县玉屏镇新农村委会田心村农民农村综合性活动场所建设项目资金等2517937.00元，主要用于建设大份子居家养老服务中心和老年活动室及屏边县玉屏镇新农村委会田心村农民农村综合性活动场所建设项目等，抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐，丰富和改善老年人的生活，提高老年人生活幸福感；满足新农村委会田心村群众综合活动需求，提高生活质量水平和幸福感，促进当地经济发展。

（11）人大代表活动阵地提质改造建设项目、屏边县建设路至环城路连接线建设项目征地款、国道G219改扩建项目征地款等经费6488751.86元，主要用于人大代表活动阵地提质改造建设；保障屏边县建设路至环城路连接线建设、国道G219改扩建建设，提升区域发展活力，确保征地工作有序、高效开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县玉屏镇2025年度一般公共预算财政拨款支出54370135.28元,占本年支出合计的69.37%。与上年相比增加5900235.04元，增长12.17%,完成年初预算的235.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14242883.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.20%,完成年初预算的115.77%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员工资、公务用车购置费等增加，故决算数大于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100.00%。主要用于武装部征兵宣传资料制作等。

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于开展常态化扫黑除恶斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高，人民群众安全感和满意度明显提升；造成预决算差异的主要原因是上级部门拨付无命案县以奖代补专项资金等项目资金，没有纳入预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出433943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的20089.95%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是上级部门拨付的公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央、省、州资金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出3747934.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的87.79%；主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度社会保障和就业（类）办公费、会议费等费用减少，决算数小于预算数。

9.卫生健康（类）支出769178.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的100.71%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，年初预算不含上级补助专项资金。

10.节能环保（类）支出38964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于玉屏镇扎底簸公益林火灾预防与扑救资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出500046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,年初无此项预算。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，年初预算不含上级补助专项资金。

12.农林水（类）支出29932896.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.05%,完成年初预算的635.53%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，年初预算不含上级补助专项资金。

13.交通运输（类）支出718900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%,年初无此项预算。主要用于乡村公路养护日常支出；造成预决算差异的主要原因是为做好乡村公路日常养护工作，上级部门拨付乡（村）道养护资金没有纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出164220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2418887.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,年初无此项预算。主要用于耕地保护及国土综合整治相关支出；造成预决算差异的主要原因是为完成耕地保护相关工作，上级部门拨付耕地保护工作经费没有纳入预算。

19.住房保障（类）支出1068257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的101.70%。主要用于全镇干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度调整人员工资，公积金有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出204025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾支出；造成预决算差异的主要原因是为做好自然灾害救灾工作，上级部门拨付自然灾害救灾资金没有纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201840.00元，决算为163092.32元，完成年初预算的80.80%；支出决算较上年减少208904.69元，下降56.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为141480.00元，决算为150726.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.42%，完成年初预算的106.54%；公务接待费支出年初预算为60360.00元，决算为12366.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.58%，完成年初预算的20.49%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少198300.00元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加290.31元，增长0.19%；公务接待费支出决算较上年减少10895.00元，下降46.84%；具体是国内接待费支出决算12366.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10895.00元，下降46.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201840.00元，支出决算为163092.32元，完成年初预算的80.80%%，支出决算较上年减少208904.69元，下降56.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为141480.00元，决算为150726.32元，完成年初预算的106.54%；公务接待费支出年初预算为60360.00元，决算为12366.00元，完成年初预算的20.49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、过“紧日子”，从严压缩公务接待规模，严控接待标准，同时优化公务出行安排，减少非必要公务活动，有效压减了“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少198300.00元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加290.31元，增长0.19%；公务接待费支出决算减少10895.00元，下降46.84%，具体是国内接待费支出决算12366.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10895.00元，下降46.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、过“紧日子”，从严压缩公务接待规模，严控接待标准，同时优化公务出行安排，减少非必要公务活动，有效压减了“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于巩固脱贫攻坚、基础设施建设、爱国卫生“七个专项”行动及全镇中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇中心工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县玉屏镇2025年机关运行经费支出6301975.87元，比上年增加3845748.11元，增长156.57%,主要原因是基层政务任务增加，乡村振兴、人居环境整治等各类下沉工作增多，办公费、委托业务费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费2402218.71元、水费23055.7元、电费43469.82元、邮电费72577.88元、差旅费51000.65元、租赁费25008.00元、会议费20280.00元、培训费94841.74元、公务接待费12366.00元、委托业务费2806802.2元、工会经费221269.44元、公务用车运行维护费150726.32元、其他交通费用280950.00元、其他商品和服务支出97409.41元的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县玉屏镇资产总额29509313.75元，其中，流动资产5392121.51元，固定资产20868254.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产688835.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1877948.48元，其中固定资产减少2418784.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值216390.00元，实现资产处置收入0元（暂未回收）；出租房屋150平方米，账面原值1元（名义金额入账），实现资产使用收入24000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额11550183.71元，其中：政府采购货物支出36167.32元；政府采购工程支出11368091.51元；政府采购服务支出145924.88元。授予中小企业合同金额8812674.17元，其中：授予小微企业合同金额2102531.86元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。