屏边苗族自治县退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县民政局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 在理论学习践悟上下足功夫。把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大和二十届三中全会精神当作首要政治任务，营造热学热议的浓厚氛围。

2. 在思想政治引领上凝心聚力。以“思想政治引领”为主线，强化思想自觉、政治自觉、行动自觉，将全心全意为退役军人服务作为初心使命。

3. 在优待抚恤待遇上保障有力。对各类优抚对象实行精准动态管理。

4. 在褒扬纪念宣传上持续加力。一是打造红色旅游基地，实施烈士纪念设施修缮工程。二是开展安全隐患大排查。对屏边县烈士陵园园区环境卫生进行了全面清理整治，完成20多处安全隐患排查整改，时刻保持庄严、肃穆、清净的陵园环境。三是召开屏边县革命烈士纪念馆展陈布展研讨会，正式启动展陈布展工作。四是树立“欢迎老兵、致谢老兵、服务老兵”理念，制定了《2025年屏边县烈士陵园祭扫接待工作方案》。

5. 在风险隐患防范上执行有力。始终把信访工作当作一项重要政治任务来抓，践行新时代“枫桥经验”，坚持有问必答、有信必办，强化应对措施，不断提高信访维稳工作满意度。

6. 在安置就业落实上精准着力。一是安置政策高效落实。二是缴纳和补发2018年至2023年符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间基本保险接续费和基本生活补助费16万元。三是精准推送教育培训和招聘用工信息，让退役军人有更多的就业选择空间，四是事业单位设置定向大学生退役士兵岗位4个，公开招聘大学生退役士兵2名。五是积极走访军创企业，开展助企纾困活动，向企业宣传退役军人就业创业有关政策，了解企业在经营中的实际困难和问题，帮助解决实际问题2个。

7. 在双拥模范创建上久久为功。拥军优属方面，县委县政府全力支持部队练兵备战。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县退役军人事务局2025年度收入合计21438512.61元。其中：财政拨款收入21201112.61元，占总收入的98.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入237400.00元，占总收入的1.11%。

与上年相比，收入合计增加3102098.38元，增长16.92%。其中：财政拨款收入增加3033198.38元，增长16.70%；其他收入增加68900.00元，增长40.89%。主要原因是本年度新增烈士陵园修缮项目以及提前拨付退休军人定期增资经费，收入增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县退役军人事务局2025年度支出合计21272324.61元。其中：基本支出2577838.15元，占总支出的12.12％；项目支出18694486.46元，占总支出的87.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2949055.78元，增长16.09%。其中：基本支出增加2031.88元，增长0.08%；项目支出增加2947023.90元，增长18.71%。主要原因是本年度新增烈士陵园修缮项目以及提前拨付退休军人定期增资经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县退役军人事务局机构正常运转的日常支出2577838.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2366131.50元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211706.65元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18694486.46元。其中：基本建设类项目支出6440.00元。

行政运行60787.00元，主要用于退役军人事务管理工作运转；

死亡抚恤132196.44元，主要用于发放遗属补贴132196.44元；

发放各类优抚对象生活补助共8357368.9元，主要用于发放各类优抚对象生活补助金。其中，优抚对象死亡抚恤金214242.64元，伤残抚恤1691290.76元，在乡复员、退伍军人生活补助4585821.70元；农村籍退役士兵老年生活补助1100215.80元；重点优抚对象支出765798元；

褒扬纪念3779587.68元，主要用于烈士陵园管护及修缮等相关支出；

其他优抚支出2574309.86元，主要用于出国参战民兵民工生活补贴、走访慰问优抚对象等；

退役士兵安置499500.00元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助；

军队移交政府的离退休人员安置400985.32元，主要用于军队离退休人员的工资等；

军队移交政府离退休干部管理机构68990.94元，主要用于军队离退休人员的工资等；

退役士兵管理教育202426.00元，主要用于退役士兵教育培训费等；

军队转业干部安置242438.20元，主要用于自主择业军转干部医疗保险单位部分；

其他退役安置支出12800.00元，主要用于自主择业军转干部慰问、学习考察等相关费用；

拥军优属4000.00元，主要用于现役军人节日慰问；

其他退役军人事务管理支出3400.00元，主要用于建军节活动相关支出；

优抚对象医疗补助379937.23元，主要用于优抚对象医疗救助费用；

其他资源勘探工业信息等支出6440.00元，主要用于购买信创电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出21201112.61元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加3033198.38元，增长16.70%,完成年初预算的710.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出27440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于退役军人事务管理工作运转；造成预决算差异的主要原因是由政法委拨给工作经费，未纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出20475529.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%,完成年初预算的810.22%。主要用于单位养老支出、抚恤（死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出）退役安置、退役军人管理事务等其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是上级专项拨款未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出505604.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的180.13%。主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗；造成预决算差异的主要原因是优抚对象医疗等上级拨款，未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是上级补助的专项资金未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出186098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的106.08%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，在职职工住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为8625.00元，完成年初预算的86.25%；支出决算较上年增加3341.00元，增长63.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8625.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3341.00元，增长63.23%；具体是国内接待费支出决算8625.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3341.00元，增长63.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为8625.00元，完成年初预算的86.25%，支出决算较上年增加3341.00元，增长63.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8625.00元，完成年初预算的86.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准及陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3341.00元，增长63.23%，具体是国内接待费支出决算8625.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3341元，增长63.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级调研检查或外县市单位交流学习等工作较上年增加，公务接待费增多导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研检查或外县市单位交流学习等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县退役军人事务局2025年机关运行经费支出211706.65元，比上年增加23395.36元，增长12.42%,主要原因是办公费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费67003.89元，水费500.00元，电费1200.00元，邮电费300.00元，差旅费27174.84元，培训费1278.00元，公务接待费8625.00元，工会经费23125.92元，福利费1377.00元，其他交通费用81122.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县退役军人事务局资产总额2123040.09元，其中，流动资产24520.51元，固定资产2098519.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4423.05元，其中固定资产增加190950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。